强烈推荐山野菜生产基地及加工项目研究建议书.docx
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强烈推荐山野菜生产基地及加工项目研究建议书
高山蔬菜、山野菜生产基地及加工扩建项目建议书
一、项目背景
中央[2004]1号文件要求增加农民收入,并切实解决“三农”问题。
金寨县是安徽省无公害蔬菜示范基地县,政府在改变产业结构、增加农民收入精神指导下,鼓励生产高山蔬菜和山野菜。
金寨县是安徽省面积最大的山区县,山场面积431.2万亩,耕地面积33.7万亩,其中10万亩耕地,30万亩山场,在海拔600米以上的高寒山区。
这些山场和耕地是未被污染的地方,在这里种植无公害高山蔬菜和山野菜,是城市人们所追求的目标。
2004年鑫山公司种植四季豆250万公斤销往长三角各大城市,产品供不应求,显示出产品强大的生命力。
2004年为农民创收300万元,增收200万元,是实实在在的富民工程项目。
因而,在2005年扩大生产规模,扩建生产基地和增加加工设施是市场需要,更是农民需要,是贫困山区农民脱贫致富的捷径。
二、项目单位
安徽省金寨县鑫山天然食品开发有限公司(以下简称鑫山公司)成立于2002年3月,董事长张歆山,公司现有员工62人,固定资产220万元,拥有保鲜山野菜生产线二条,脱水蔬菜生产线一条,高山蔬菜净菜加工生产线一条,年可产保鲜山野菜5000吨,脱水蔬菜3000吨。
公司座落在大别山腹地、天堂寨脚下、塔儿河工业园区,2004年创产值800万元,利税20万元,与五个乡镇农民签订订单2万份,承担了农民的全部风险,为农民创收300万元,使农民实际增收200万元,公司产品已获“安徽省2004诚信品牌”,受到省工商局重点保护。
三、项目市场分析
(一)高山蔬菜
即反季节菜。
利用海拔600米以上高寒山区昼夜温差大的特点,生产反季节蔬菜。
如四季豆、荷兰豆、西兰花等,这些作物在温度上要求高,如四季豆在气温超过32℃时即不结荚,土豆超过25℃即不结块茎等,因而一季四季豆收入可抵农民一年收入,原因就在于反季节,正是城市伏缺时。
四季豆上市,价格高,产品供不应求。
2004年,合肥周谷堆每天需要10吨,上海江桥市场每天需要80吨,南京白云亭每天需要30吨,武汉黄金塘需要20吨,常州、苏州、无锡每天分别可供20吨以上,价格每公斤在2.50元以上。
如果以7、8、9三个月90天计算,长三角市场可消化2万吨四季豆,产值可达5000万元。
及时开发京津塘市场和山东出口市场,则完全可以扩大种植面积,因而,依据每亩生产四季豆1000公斤,则每年可栽种2万亩,农户每年种1亩地可收入2000元,实际增收1200元。
(二)山野菜
在金寨县431.2万亩山场里,山野菜是取之不竭、用之不完的自然资源,在保证可持续利用的基础上,每年可在金寨采集山野菜达万吨。
2004年,鑫山公司生产保鲜山野菜200吨,销往上海、北京深受欢迎,目前已进入各大超市,每袋250g保鲜山野菜售价200—300元,由于生产能力不足,不能保证长年供货,因而一些合作商家不满意。
同时,一些生产厂家不顾资源可持续利用,野蛮采摘,使如薇菜等资源面临枯竭,因而保护资源、建设资源基地已刻不容缓。
四、建设内容和规模
(一)高山蔬菜
1、项目目标
(1)建立无公害高山蔬菜生产基地4万亩,每年实际种植面积2万亩,年产鲜菜2万吨,实现产值5000万元。
(2)项目区病、虫、草、鼠综合防治面积100%。
(3)严格按照无公害蔬菜生产技术生产,所有高山蔬菜达到100%无公害标准。
(4)高山蔬菜净菜加工能力100%,其中保鲜菜和脱水菜不超过50%。
(5)项目区农民年人均收入1500元,实际增收800元,企业创产值5000万元以上。
2、项目建设地点和规模
长岭乡5000亩,天堂寨镇5000亩,燕子河镇5000亩,张畈乡4000亩,水竹坪乡3000亩,花石乡4000亩,油坊店乡2000亩,吴家店镇4000亩,沙河乡4000亩,斑竹园镇4000亩。
加工项目地点:
鑫山公司所在地和梅山镇。
3、实施内容
(1)技术培训:
教会菜农先进的生产技术,严格按照无公害蔬菜标准进行生产,聘请安农大教授授课,并开展远程教育。
(2)新技术推广:
杀虫灯、遮阳网、防虫网等。
(3)病虫测报:
聘请专门的技术人员。
(4)产品质量检测:
基地无公害认证。
(5)购置冷藏车四辆。
(6)建标准化无公害净菜加工车间2000m2。
(7)购置速冻冷库(每30分钟速冻1吨)。
(8)建标准化冷库600m3。
(9)建立蔬菜检测中心设备一套。
(10)注册无公害蔬菜品牌。
(二)山野菜
1、项目目标
(1)建立有机山野菜示范基地10万亩。
(2)实现生产鲜竹笋3000吨,珍珠菜2000吨,将军菜1000吨,蕨菜1000吨,野芹菜1000吨,香椿1000吨,槐花1000吨。
(3)项目区所有山野菜产品达有机标准。
(4)人工移植栽培每年不少于5000亩。
(5)项目区人均增收500元以上,企业创产值5000万元。
2、项目建设地点及规模
山竹笋抚育:
沙河乡1万亩,斑竹园镇1万亩,吴家店镇1万亩。
珍珠菜抚育:
油坊店1万亩,青山镇1万亩,双河镇1万亩。
香椿移植:
燕子河镇5000亩,长岭乡5000亩。
将军菜、蕨菜、野芹菜抚育:
长岭乡5000亩,花石乡2000亩,燕子河镇3000亩,天堂寨镇5000亩。
槐花:
青山镇5000亩,长岭乡1万亩。
3、项目内容
(1)有机山野菜抚育保护9万亩,人工移植栽培1万亩。
(2)有机山野菜抚育及采摘技术培训,可以结合远程教育,建标准化网站,10个乡镇组织学习。
(3)开展病虫害综合防治,建立病虫测报网点。
(4)聘请专家指导开展可持续利用战略。
(5)购置基地生产机械管理设备等。
(6)建立野菜净菜加工车间2000m2,600m3冷库一座,购置山野菜运输车4辆。
(7)申请颁发有机山野菜产品证书。
(三)实施计划
本项目总投资2480万元,建设期为2年,其中2005年投入1500万元,2006年投入980万元,公司自筹资金480万元,申请政府扶持2000万元。
五、工艺流程
农户<—>公司合同
高山蔬菜:
生产基地→无公害生产技术→订单生产→收购→净菜加工(保鲜)→制冷(脱水)→冷藏运输(运输)→市场。
山野菜:
生产基地→采摘→订单收购→净菜加工(保鲜加工)→制冷→包装→运输→市场。
六、项目建设条件
1、金寨县是安徽省最大的山区县,面积3814平方公里,海拔千米以上山峰107座,围绕这些山头的山地面积10多万亩。
过去,这此土地是高寒山区,不毛之地,是金寨县最贫困的地区;现在,这些土地却变成了金寨的宝贵资源,因为它适应反季节蔬菜的生长,能丰富城市的菜蓝子,因而我们开发它是顺应市场的需求。
2、金寨县是国家公路建设的项目县,现在已达到村村通公路,为山里蔬菜顺利送往大都市提供了便利,即将建设的沪、汉、榕铁路和合武高速公路更为项目增添了优势。
3、鑫山公司多年的市场运作经验为项目建设提供了基础,2002年鑫山公司成为县农业综合开发龙头企业,2003年为市龙头企业,2004年带领全县14个乡镇近万户农民种植高山蔬菜和采摘加工山野菜,产品已进入北京、上海等大中城市的12个大型超市和大型农贸市场,被授予“安徽省2004诚信品牌”,受到省工商局重点保护。
同时,公司在全县实施“风险由公司承担”方案,因而在全县农民心目中有着很高信誉。
4、全县高山蔬菜种植已有十余年历史,虽然多年来起伏较大,但农民种植高山蔬菜的信心十足,兴趣很大,由于有很好的种植经验,因而在技术培训上可以减少投入,一旦项目实施,即可以收到良好的效果,当年投入当年受益。
七、项目进度安排
项目期二年,2005年第一期:
1、建标准化无公害净菜加工车间2000m2。
2、建标准化冷库600m2。
3、购置速冻冷库设备1套,冷藏车4辆。
4、建立蔬菜检测中心设备1套,运菜车3辆。
5、建高山蔬菜基地2万亩,山野菜基地5万亩。
6、培训13个乡镇农民10万人次。
7、聘请省农业大学专家授课10人次。
8、建立远程教育中心。
2006年第二期:
1、建高山蔬菜基地2万亩,山野菜基地5万亩(其中基地保护4万亩,移植栽培1万亩)。
2、培训乡镇农民10万人次。
3、申报无公害蔬菜品牌10个,申报有机山野菜品牌10个。
4、申报无公害蔬菜基地4万亩,有机山野菜基地10万亩,力争认证。
项目第一期投入1500万元,第二期投入980万元。
八、技术估算和资金筹措
(一)技术估算(略)
(二)投资估算
2005年:
1、建净菜加工车间2000m2,投资100万元。
2、建标准化冷库600m2,投资60万元。
3、购置速冻冷库设备一套,投资200万元。
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冷藏车4辆,投资120万元。
4、建立蔬菜检测中心及设备,投资130万元。
运菜车4辆,投资20万元。
5、建高山蔬菜基地2万亩,投资500万元。
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山野菜基地5万亩,投资250万元。
6、人员培训10万人次,投资100万元。
7、聘请省专家授课10人次,投资5万元。
8、建立远程教育中心,投资15万元。
合计投资:
1500万元。
2006年:
1、建高山蔬菜基地2万亩,投资500万元。
山野菜基地5万亩,投资350万元。
2、培训人员10万人次,投资100万元。
3、申报无公害蔬菜品牌10个,申报省有机山野菜品牌10个,投资15万元。
4、申报无公害蔬菜基地4万亩,有机山野菜基地10万亩,力争认证,投资15万元。
合计投资:
980万元。
(三)资金筹措
企业自筹480万元,申请银行贷款或上级政策性资金2000万元。
九、效益分析
(一)成本分析
高山蔬菜类全部以净菜保鲜方式推向市场,具体成本购成如下:
原未干成本:
1.2元kg。
收购成本:
0.2元kg。
加工成本:
0.1元kg。
销售成本:
0.5元kg。
山野菜类则全部采用真空袋装保鲜方式对外销售,其成本如下表:
品?
种
类?
?
?
型
单位成本(元吨)
总成本(万元)
备?
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注
山竹笋
原来干成本
1000
300
3000吨
加工成本
1600
480
?
销售成本
3000
900
?
珍珠菜
原来干成本
1000
200
2000吨
加工成本
1600
320
?
销售成本
3000
600
?
将军菜
原来干成本
1200
120
1000吨
加工成本
1800
180
?
销售成本
3000
300
?
蕨?
菜
原来干成本
1500
150
1000吨
加工成本
1800
180
?
销售成本
3000
300
?
野芹菜
原来干成本
800
80
1000吨
加工成本
1400
130
?
销售成本
3000
300
?
香?
椿
原来干成本
2500
250
1000吨
加工成本
2400
240
?
销售成本
3000
300
?
槐?
花
原来干成本
1500
150
1000吨
加工成本
1600
160
?
销售成本
3000
300
?
(二)产值分析
高山蔬菜:
按目前市价2.5元kg计算,年产2万吨高山反季节蔬菜年可创产值5000万元。
山野菜类:
分别按目前市场价山竹笋1.6元袋(250克袋)、珍珠菜1.6元袋(250克袋)、将军菜1.8元袋(250克袋)、蕨菜2元袋(250克袋)、野芹菜1.5元袋(250克袋)、香椿2.5元袋(250克袋)、槐花2元袋(250克袋)计算,保鲜山野菜类年可创产值为:
1920+1280+720+800+600+1000+800=7120万元。
因此,本项目全部建成达产后,年可创产值:
7120+5000=12120万元。
(三)利税分析
本项目所产产品原料即为农副产品,通过加工后年应交增值税为:
12120×(17%-13.5%)=424.2万元。
企业全年利润(含税)为:
总产值-总成本=(山野菜产值+高山蔬菜产值)-(山野菜类成本+高山蔬菜类成本)=12120-(6050+4000)=2070万元。
(四)投资回收期
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总投资?
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2480
静态回收期=—————————=———————
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年利润+年设备折旧?
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1576.3+161.6
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=1.4(年)
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lgA-lg(A-kr)
动态回收期=——————
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lg(1+r)
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lg1576.3-lg(1576.3-2000×6.3%)
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=——————————————
lg(1+6.3%)
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3.198-3.150
=——————
0.027
=1.8(年)
即该项目全部建成达产后,两年之内即可收回全部投资。
从以上分析可看出,本项目投资年利润高,投资回收期短,同时,本项目的建设还可帮助金寨县众多贫困户早日实现脱贫,项目经济及社会效益显著。
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