实木木地板项目规划方案及可行性分析.docx
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实木木地板项目规划方案及可行性分析
实木木地板项目规划方案及可行性分析
一、实木木地板项目背景
继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。
加快传统产业改造提升,推进行业生产设备的智能化改造,促进移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用,提高精准制造、敏捷制造能力,让老树开出新花,做精做强传统产业。
加快发展智能制造,推动智能核心装置的深度应用和产业化,构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统,积极打造数字化车间、智能化工厂,提升制造装备和产品智能化水平,让新芽长成大树,做大做强高端产业。
大力发展新型信息消费,培育基于工业互联网的新产品新业态新模式,打造充满活力的创业创新生态系统,激发大众创业、万众创新。
坚持自主研发和开放合作并举,加快建立现代信息技术产业体系,推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展,健全网络和信息安全综合保障体系,为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。
二、项目名称及承办单位
(一)项目名称
项目名称:
实木木地板生产制造项目。
(二)项目承办单位
承办单位名称:
三明某某有限公司。
项目规划设计单位:
XX机构
项目战略合作单位:
某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在三明某工业园。
(二)项目建设地概况
三明市,地级市,隶属福建省,位于福建省中部连接西北隅,地处北纬25°30′~27°07′、东经116°22′~118°39′之间,全市面积22965平方千米。
东依福州市,西毗江西省,南邻泉州市,北傍南平市,西南接龙岩市。
2014年三明市根据福建省贯彻落实国务院批复的《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》做出具体部署,把三明市建设成为福建省区域性中心城市、区域性综合交通枢纽和物流中心、先进制造业基地、生态文化旅游胜地和休闲养生基地。
三明拥有海峡两岸(三明)现代林业合作实验区,是全国集体林业综合改革试验示范区,享有福建“绿色宝库”的美誉,是全国四个活立木蓄积量超过1亿立方米的设区市之一。
截至2015年6月,已发现金属和非金属矿种79个,已探明储量的矿种49种,已开发利用的43种。
全市拥有泰宁世界自然遗产地、世界地质公园2个世界品牌和国家级、省级旅游品牌各50多个,数量和等级名列全省前茅。
2016年,三明市实现地区生产总值1860.82亿元,比2015年增长7.8%。
人均地区生产总值73261元,比2015年增长6.9%。
2016年末全市常住人口255.0万人,比2015年末增加2.0万人。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在三明某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积25866.26平方米(折合约38.78亩),净用地面积25866.26平方米(红线范围折合约38.78亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照实木木地板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合实木木地板制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.91%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度204.99万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
2008年国际金融危机后,发达国家开始重新审视发展实体经济的意义,纷纷实施“再工业化”战略;一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移。
我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战:
低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本,逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点,重塑竞争新优势。
(二)战略性新兴产业发展规划
制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。
一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。
2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。
二是大力推动创新驱动发展。
制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。
(三)经济新常态
党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。
深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积25866.26平方米,建筑物基底占地面积15237.81平方米,总建筑面积34919.45平方米,其中:
规划建设主体工程21875.45平方米,根据测算:
计容建筑面积34919.45平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积25866.26平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计131台(套),设备购置费3008.80万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量658495.04千瓦?
时,折合80.93吨标准煤。
2、根据测算年总用水量12984.85立方米,折合1.11吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“实木木地板生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量658495.04千瓦?
时,年总用水量12984.85立方米,项目年综合总耗能量82.04吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量23.14吨标准煤/年,项目总节能率29.72%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
推动能源结构优化。
加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用,推广使用优质煤、洁净型煤,推进煤改气、煤改电,鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。
因地制宜发展海岛太阳能、海上风能、潮汐能、波浪能等可再生能源。
安全发展核电,有序发展水电和天然气发电,协调推进风电开发,推动太阳能大规模发展和多元化利用,增加清洁低碳电力供应。
对超出规划部分可再生能源消费量,不纳入能耗总量和强度目标考核。
在居民采暖、工业与农业生产、港口码头等领域推进天然气、电能替代,减少散烧煤和燃油消费。
到2020年,煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下,电煤占煤炭消费量比重提高到55%以上,非化石能源占能源消费总量比重达到15%,天然气消费比重提高到10%左右。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合三明某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合三明产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的实木木地板生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
到2020年,重点区域、重点流域清洁生产水平大幅提升,重点行业主要污染物排放强度累计下降20%。
污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量。
针对不同行业选择不同污染物,例如:
钢铁行业是二氧化硫的排放强度,水泥行业是氮氧化物的排放强度等。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资9162.56万元,其中:
固定资产投资7949.51万元,占项目总投资的86.76%;流动资金1213.05万元,占项目总投资的13.24%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资7949.51万元,其中:
土建工程投资2942.07万元,占项目总投资的32.11%,设备购置费3008.80万元,占项目总投资的32.84%,其它投资1998.64,占项目总投资的21.81%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=7949.51+1213.05=9162.56(万元)。
一十、资金筹措方案
项目总投资9162.56万元,根据资金筹措方案,全部由三明某某科技有限公司自筹。
一十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
11457.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
8985.48万元。
3、税金及附加:
43.09万元。
4、达纲年利税总额:
2873.72万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
2471.52万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
1853.64万元。
7、项目达纲年纳税总额:
1020.08万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
26.97%。
2、达纲年投资利税率:
31.36%。
3、达纲年投资回报率:
20.23%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
6.44年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
一十二、项目建设进度规划
“实木木地板生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,三明某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
一十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合三明实木木地板行业布局和结构调整政策;项目的建设对实木木地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“实木木地板生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国实木木地板的国产化进程,推动实木木地板制造产业调整和行业振兴;有助于提高三明某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、三明某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“实木木地板生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进三明经济发展,为社会提供就业职位238个,达纲年纳税总额1020.08万元,可以促进三明区域经济的繁荣发展和社
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