工业产品生产许可证年度审查报表大全.docx
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工业产品生产许可证年度审查报表大全
获得工业产品生产许可证企业
年度报告自查申报表
企业名称:
****装饰工程有限公司(印章)
组织机构代码:
详细地址:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
邮政编码:
联系人:
联系电话及传真:
填报日期:
2009年6月5日
填表注意事项:
1、内容填写要实事求是,不得弄虚作假。
申报表用钢笔填写,可以打印。
要求字迹清晰、工整,不得涂改;
2、年产值、销售额、缴税额、利润均按上年度填写;
3、自查表一式两份。
申报表封面必须加盖企业公章(企业公章复印无效)。
山东省质量技术监督局
获证企业年度报告材料明细
1.获得工业产品生产许可证企业年度自查申报表(一式二份);
2、获证企业《全国工业产品生产许可证》证书及附件(如有)复印件各2份;
3、生产许可证副本原件;
4、《企业营业执照》(副本)复印件2份,加盖企业公章
5、质监部门对企业的巡查记录一式二份;
6.监督检验报告(抽查或定检)一式二份
7、委托加工备案表(委托和被委托加工企业);一式二份
以上材料,报各分(市)局进行初审。
企业声明
本申报表所填信息及所提供的各相关材料均真实可靠,若有虚假愿承担一切后果及有关法律责任。
企业法人代表(负责人)签名:
(单位公章)
企业获证产品情况一览表
表1
序号
产品类别
获证产品名称
规格型号
生产许可证编号
1
建筑外窗
建筑外窗
平开窗、推拉窗
(鲁)XK21-002-00133
2
建筑外窗
铝合金窗、塑料窗
80系列、70系列
(鲁)XK21-002-00133
表2
企业基本情况年变化一览表
获证时企业名称
****装饰工程有限公司
现企业名称
****装饰工程有限公司
获证时企业生产场地地址
现企业地址
获证时法人代表
XXX
现法人代表
/
经济性质
有限责任公司
现经济性质
/
获证时营业执照编号
现营业执照编号
/
获证时企业代码
72755381-0
现企业代码
/
获证时卫生许可证编号
/
现卫生许可证编号
/
获证时企业总人数
变化值
22
现企业总人数
30
获证时企业技术人员数
6
现企业技术人员数
8
获证时占地面积
30亩2
现占地面积
/米2
获证时建筑面积
3800米2
现建筑面积
/米2
获证时固定资产
1023万元
现固定资产
1104万元
获证时流动资金
310万元
现流动资金
458万元
*年总产值
万元
*年销售额
万元
*年缴税金额
万元
*年利润
万元
注:
1、除打“*”项外,其他各项内容若没有变化,只需填写左侧项,右侧项用“/”划杠。
2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的,需提供相关的证明材料复印件。
必备生产设备、工装明细表
表3
序
号
名称
规格型号
数量
完好
状态
使用场所
生产厂及国别
生产
日期
购置
日期
1
双端切割锯
SJ03--3600
1台
完好
车间
大众门窗设备厂
2004-10
2005-12
2
单轴仿形铣床
DFX03--230
1台
完好
车间
大众门窗设备厂
2004-1
2005-12
3
V型锯
JV03--70
1台
完好
车间
大众门窗设备厂
2005-2
2005-12
4
四位焊接机
HJ04—4500·4/4A
1台
完好
车间
大众门窗设备厂
2005-1
2005-12
5
气泵
W--1017
2台
完好
车间
烟台气体压缩机总厂制造
2005-5
2005-12
6
玻璃压条锯
YL--2700
1台
完好
车间
大众门窗设备厂
2005-1
2005-12
7
单头切割机
2414B
1台
完好
车间
上海铁人工具制造公司
2005-2
2005-11
8
台式钻床
416
1台
完好
车间
上海铁人工具制造公司
2004-12
2005-12
9
冲床
ZX-70
2台
完好
车间
鲁南机床有限公司
2005-4
2005-12
10
组角机
LZJ--02
2台
完好
车间
济南天辰得佳机器有限公司
2005-4
2008-5
11
端面铣床
LXDW-200
1台
完好
车间
济南天辰得佳机器有限公司
2005-2
2006-9
12
铝门窗端面铣床
LX16DB-250
2
完好
车间
大众门窗设备厂
2006-5
2008-5
13
多功能铣床
20
2
完好
车间
滕州鲁南机床厂
2005-3
2006-10
14
铝门窗又头切割锯床
DHZJ2-500×4200
2
完好
车间
大众门窗设备厂
2004-6
2008-5
15
铝门窗全自动角码锯
LJJA—450
1
完好
车间
大众门窗设备厂
2005—8
2008—5
16
储气罐
K07—560
1
完好
车间
青岛东奥压力容器有限公司
2007-9
2008-5
必备检测设备明细表
表4
序
号
名称
规格型号
精度
等级
数量
完好
状态
使用
场所
生产厂址
生产
日期
购置
日期
1
型角强度侧试仪
SJS--20
±1%
1
完好
质检科
济南大度伟业科技发展有限公司
2006.5
2007.7
2
游标深度尺
0-300㎜
0.02mm
1
完好
质检科
北京量具刃具厂
2006.1
2007.6
3
塞尺
0.02-1mm
0.02mm
1
完好
质检科
锦州市量具厂
2006.1
2007.6
4
卡尺
0-300mm
0.02mm
2
完好
质检科
北京量具刃具厂
2005.12
2007.6
5
管型测力计
LTZ-10
200N
1
完好
质检科
常熟市双杰测试仪器厂
2006.1
2007.6
6
钢直尺
1m
1mm
1
完好
质检科
青岛卷尺厂
2006.2
2007.6
7
钢卷尺
5m
1mm
10
完好
质检科
中国吉利集团量具责任有限公司
2005.11
2007.3
8
万能角度尺
0-320º
2´
1
完好
质检科
威海市量具厂有限公司
2006.1
2007.6
9
涡流测厚仪
CM-8823
0.1μm
1
完好
质检科
广州兰泰仪器有限公司
2005.7
2007.6
获证企业不合格项改进表
表5
序号
检查类别
不合格项内容
不合格项改进情况
不合格项改进验证情况及相关证明材料
1
一般
无设备维护和保养记录
已改进
制作了设备维护和保养记录单,要求执行人员随时记录,附近期双角锯保养记录。
2
一般
检验人员对产品检验要求及规定掌握不够
已改进
对检验人员进行再培训、考核。
附考核试卷。
3
严重
没有企业的铝、塑产品图集,工程设计图样无编制说明(铝、塑窗)
已改进
编制了我公司的铝、塑窗产品图集,对图样设计加强要求,工程设计图样完整、齐备。
附铝、塑窗产品图集各1页,铝、塑窗产品图样各1页。
4
一般
没有配件(碰垫、挡风块)检验记录
已改进
新设计配件检验记录表,所有进厂原辅材料均检验合格。
附近期碰垫、挡风块检验记录。
5
一般
工艺管理制度中缺少铝合金窗的部分管理内容
已改进
重新编制了工艺管理制度,覆盖铝合金窗的部分。
附新的工艺管理制度。
6
一般
抽查2007年7月19日塑料窗关健工序,查无组装工艺的检验记录(控制记录)
已改进
要求检验人员严格按照检验规程进行检验,不准漏项。
附近期塑料窗检验记录。
注:
检查类别应填:
国家、省监督抽查、定期监督检查、生产许可证检查、巡查、企业自查
获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表
表6
序号
检查单位
检查日期
产品名称
批号
检验类别
是否合格
不合格原因说明
1
枣庄市产品质量监督检验所
2008.7.31
塑料窗
定期监督检查
合格
2
枣庄市产品质量监督检验所
2008.7.31
铝合金窗
定期监督检查
合格
注:
*检验类别应填写定期监督检查、监督抽查或者企业的委托检验、自行检验。
*应当填写各部门各级监督检验情况
表7
获证企业年度报告自查表
企业名称(盖章):
填表日期:
2009年6月5日
自查项目
条款号
自查项目
自查记录
自查情况说明
自查人签字
质监部门核查情况
(对现场抽查企业填写)
1
企业生产是否正常,有无连续一年以上停产或已转产的情况。
∨□是
□否□停产一年以上□转产
生产正常
吴洪欣
2
企业的生产条件是否符合发证时的条件,有无不符合(或严重不合格)的情况。
∨□是□符合□基本符合
∨□否□不符合□严重不合格
符合
吴洪欣
3
相关的国家标准、行业标准变动后,企业是否对执行的企业标准进行有效性审查并备案。
□是□已备案□未备案
∨□否
是
吴洪欣
4
企业是否变更名称,是否按规定办理了生产许可证更名手续。
□是□已办理□未办理
∨□否
无
吴洪欣
5
企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化,是否办理了生产许可证变更手续。
□是□已迁址(或增设生产场点)
□生产条件已发生变化
□已办理□未办理
∨□否
无
吴洪欣
6
是否有委托加工情况;
是否办理备案手续。
□是□已办理□未办理
∨□否
无委托加工
吴洪欣
7
获证产品是否增加单元、扩增规格,是否办理了生产许可证变更手续。
□是□已办理□未办理
∨□否
无
吴洪欣
8
获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号
∨□是
□否□未标明
已标明
9
获证企业是否接受质监部门定期监督检查或抽查
□□是
全部报告编号:
JDDJ(2008)070034
JDDJ(2008)070035
□否
已检查
10
获证企业是否接受质监部门的巡查(提供年度巡查次数及最近巡查记录一份)
□是共1次
∨□否
已巡查
11
获证产品在各级各部门的监督检查中,是否有不合格的情况。
□是□产品□生产条件
∨□否
无
12
是否有质量投诉事件,及后处理情况。
□是□已处理□未处理
∨□否
无
13
企业是否有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。
□是□涂改转让□生产假冒伪劣
∨□否
无
14
其他需要说明的情况
获证企业年度报告审查结论表
企业
自查
结论
根据《 山东省获得工业产品生产许可证企业年度报告及审查工作管理规定》
和获证企业年度报告的有关规定,本企业于2009年6月1日至2009年6月3日进行了自查。
经审查本企业在上一年度内□有□无无不符合项。
经综合评价,企业年度报告结论是:
合格。
企业负责人签署意见
企业负责人签字(盖章)
年月日
质监部门审查意见
市局书面材料审核意见:
□符合□不符合
抽查人员(签字):
市局现场抽查:
□无□有(□符合□不符合)
抽查人员(签字):
市局审查结论:
□合格□复查合格□复查不合格
年月日(盖章)
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