生产过程控制程序含表格.docx
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生产过程控制程序含表格.docx
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生产过程控制程序含表格
生产过程控制程序
(ISO9001:
2015)
1.目的
保证生产过程按照计划有序进行和受控,高效、稳定地向客户交付合格产品。
2.范围
适用于生产前加工(马达、喷涂、制网、注塑、丝印)及生产组装的过程控制。
3.职责
3.1工程部:
负责设计图纸、BOM及工艺文件的编制和提供,工装、治具和夹具的设计/选配,以及生产过程中工艺执行情况监督。
3.2生管部:
负责编制和下达生产计划。
3.3管理部:
负责生产岗位人员的招聘,对员工进行岗前培训。
3.4品质保证中心:
负责配置检定合格的计量器具,生产过程中产品质量的监督和测量,产品交付放行。
3.5各生产部门:
负责对在岗员工和特殊岗位员的培训,合格后方可上岗。
负责生产过程的控制,配合质量检验,以及安全文明生产的控制等工作。
3.6仓管部:
负责接收、保管、发放生产所需的原辅材料,及成品接收和发运。
5.运作程序
5.1生管部依据订单和产品BOM,开具生产通知单(母制令工单),生管部同时编制周生产计划以邮件和公共区域网予以公告。
5.2资材部根据母制令工单开具托外工单或采购单(电话订购单)给各部门。
5.3各前加工部门依据托外工单或采购单开具领料单到仓库领料。
5.4各部门依据周生产计划排出部门生产计划,安排生产。
5.5生产过程控制
A.人员:
员工在上岗前及在岗期间均需经过上岗或继续培训,培训后合格可方可上岗.特殊岗位需持证上岗。
B.设备:
生产设备需进行日保养,二级保养。
检验仪器:
a)依据仪管中心的校验计划进行校准,校准合格后方可使用.各部门需对仪器的校准状态进行监视,若有发现异常或无效的情况,需及时向仪管中心联系维修、更换仪器.b)检验仪器需依据日保养记录内的项目对仪器进行日保养;c)综合测试台等特殊检验仪器,需根据点检作业指导书在生产前对仪器进行点检,合格后使用。
C.物料:
各部门需对物料的标识、搬运、储存、防护等管理工作进行管控,具体依据《产品防护控制程序》操作。
D.环境:
按照5S方法进行管控。
E.工艺方法:
1)各部门在生产前需将设备的参数调至技术参数表范围内的数值。
2)工程部在生产前下发最新版本的部品资料卡、作业指导书、部品规格承认书等工艺文件。
3)品质保证中心和工程部保存PP前的测试数据记录。
4)组长生产前巡查并核对图纸、作业指导书、首件样品等是否放置在现场,并已
受控。
5)作业员在生产过程中自检,及时将不合格品与合格品进行区分。
6)在下一道工序生产时,后续工序生产部门需核对实物的标识(如:
品号、规格、产品型号、数量等)及检验状态(合格、不合格、待验).如发现未检验或异常,需及时提出,上道工序及时处理,必要时上报。
7)生产异常:
生产过程中出现影响生产进度或产品质量的重大问题,需开具<对策改善表>,要求各相关部门提出改善对策,改善后方可继续生产。
F.测试及统计分析:
1)进料检验:
A.来料检验:
进料检验课依据<___进料检验规范>对来料进行检验或验证,检验后依据检验的结果粘贴相对应的状态标识卡.并保存检验记录。
B.内部工序检验:
检验员依据工程部下发的部品资料卡对产品的首件进行检验,检验合格后方可以通知部门批量生产。
C.特采:
特采品依据《不合格品控制程序》进行管控。
D.进料检验科每月对供应商来料合格率进行统计分析,供应商持续不良的需要求供应商提供改善对策并通知采购,不良状况改善后方可采购。
2)制程检验
A.制程检验课编制控制计划,作业指导书,检验员依据要求进行检验,检验合格后粘贴合格贴纸流入下一道工序,不合格品放置在不合格品区域隔离,并将检验状况记入全检和巡检报告中。
B.针对重大质量问题或不良率高于标准要求时,制程检验部门主管有权要求停止生产,并上报给相关部门采取纠正措施,问题解决后方可继续生产。
3)成品检验
A.产品在PP前,成品检验课依据客人规格书或产品编制<__成品检验规范>,检验员依据检验规范进行检验,检验合格后粘贴合格标粘,检验不合格,将问题反馈给生产线要求返工。
B.客户委托合一验货时,成品依据AQL标准检验合格后入库。
C.客户自行验货,验货合格后客人下发合格报告,入库待交付。
D.成品检验课每月对产品合格率进行统计,低于质量目标的需发出改善对策表,要求各相关部门提出改善措施,成品检验课对改善措施进行验证,验证合格后方可不予追踪。
5.6记录存档
生产过程中产生的记录,应进行收集和归档。
6.记录及相关文件
6.1《产品防护控制程序》
6.2《检验和试验控制程序》
6.3生产报表、ERP单据、工艺文件
6.4改善对策表
订单出货计划汇总表
序号
PI号
订单号
客户简称
国家
柜型柜量
总箱数
是否熏蒸
付款方式
纸箱
验货时间
预计船期
预计
装柜日
确定船期
装柜日
短装/备注
生产任务单
客户
制单号
下单日期:
颜色
款号
合计
款式图:
合计
备注:
物料发放
款号
物料名称
用量/件
制单量
用料部位
颜色
说明
部门
工作项目
计划排期
移交签字
包装说明:
接单部门:
生产日报表
工序﹕NO:
______________
应到人数
出勤人数
排单号
产品型号规格
订单数
排产数
当日生产
时间起止
具体参数
合格数
不良数
报废
完成数量
出勤人数
备注
停工原因
厂长:
工序拉长:
制表日期:
内部联络函
发文部门
发文编号
发送日期
文别
□一般□急件□密件
页数
收文部门
副本抄送
文件性质
□请归档□请落实□请回复
联络事宜
发
文
内
容
签名:
年月日
发文签收
行政部
财务部
市场部
运作部
草坪部
西餐厅
回
函
说
明
签名:
年月日
回函签收
行政部
财务部
市场部
运作部
草坪部
西餐厅
注:
1、此表格用于部门间联络、协调工作事宜,以避免因口头交涉工作、出现事后推诿现象;2、此版本为试行版,请各部门提出宝贵建议,以便完善。
制程巡检表
部门:
品管员:
日期:
工程名
检验重点
检查结果
不良内容
处置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
查验结果记号
○
好
△
尚好
×
差
成品入库单
年月日编号
生产号码
入库单位
存放位置
产品名称
产品号码
单位
入库数量
合计
备注
良品
次品
等外品
成品入库报表
首件检验记录表
检验日期:
年月日具体时间:
工序名称:
批次号
产品编号
产品名称
部件名称
检验依据
□样品图纸□标准样件□制程检验标准□产品标准□其它
检验时机
□上班第一个配件
□批量生产之前
□调机换模之后
□更换操作员之后
□停产达24小时之后
□调漆换色完成后
检查项目
检查标准
检查方式
检查结果描述
判定
外观
尺寸
缝制质量
颜色
综合判定
□合格(开始量产);
□不合格□重新调整工艺和设备□停止生产,开《品质异常报告处理单》
备注:
检验时发现有一件不合格项则判首件确认不合格;(合格用“OK”表示,不合格用“NG”表示)
生产现场确认:
签名:
审核:
品管员:
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