煤矿安全质量标准化资料整理进度清单.docx
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煤矿安全质量标准化资料整理进度清单
质量标准化资料整理进度清单
类
项目
责任人
完成情况
说明
1
采煤
支护质量和顶板动态监测并有健全的分析和处理责任制,有记录资料
2
每旬组织工程质量检查情况
3
地测部门开展工作面地质预报工作,每月至少有一次预报
4
作业规程每月至少进行一次复审,并有复审意见
5
工作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施。
6
有切眼安装和撤面的顶板管理专项措施。
7
支护器材有基础台帐,对供货渠道、规格型号、数量及合格证等均有记录
8
定时(每小班三次)检查乳化液泵站压力(压力≥18MPa)、乳化液浓度(不低于2%~3%),水质清洁情况,并做好检查处理记录
9
采面单体支柱初撑力
10
工作面设备布置及两巷支护示意图、生产系统(通风、机电运输、注浆、排水、安全监控等)图、正规作业循环图、避灾路线图等图牌板
11
掘进
施工条件变化时有补充措施
12
施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图
13
实时进尺控制图表
14
质保资料及工程日常检查验收资料
15
机电
机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证
16
机电事故报表和记录
17
设备年度更新改造计划
18
设备大修计划
19
全矿月度检修计划
20
压风系统:
释压阀正常工作时,每三个月由专人检查清理一次
21
有合格的供电系统设计及保护整定校验
22
设备综合管理:
参与主要设备的全面规划
23
有综合管理业务流程图
24
专业化管理小组
25
检修计划或检查记录
26
停产检修计划
27
机电职工年度培训计划
28
机电职工2年轮训规划
29
电气试验制度
完成
30
操作规程
完成
31
岗位责任制
完成
32
设备运行、维修、保养制度
完成
33
设备检修制度
完成
34
机电干部上岗查岗制度
完成
35
设备管理制度
完成
36
安全活动制度
完成
37
事故分析追查制度
完成
38
设备包机制度
完成
39
防爆设备入井安装、验收制度
完成
40
电缆管理制度
完成
41
小型电器管理制度
完成
42
油脂管理制度
完成
43
配件管理制度
完成
44
阻燃胶带管理制度
完成
45
杂散电流管理制度
完成
46
主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、主瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档案。
档案内容:
说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键件控伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册
47
有主提升、通风、排水、压风、供热、通风布置图
48
井上井下供电系统图、井下电气设备布置图
49
设备、电缆、小型电器的台帐管理
50
主提升机、主排水泵、主通风机、压风机按规定进行技术测定
51
锅炉进行检验
52
主要设备的关键部件进行擦伤检查
53
定期漏电试验、接地电阻测试,开关保护插件试验
54
开展科学技术创新,推广新设备、新技术、新工艺应用
55
地面有机电设备库房,库房有设备台帐
56
机房、硐室应有的图纸、资料、记录齐全
57
所有入井电气设备必经防爆检查员检查合格后贴有入井合格证
58
运输
斜井使用的提升钢丝绳检验周期、安全系数符合《规程》规定
59
斜井使用的连接装置的性能指标和投用前的试验,必须符合《规程》规定
60
运输设备、设施实行专人负责制
61
轨道、牵引网路等实行分段包片制
62
斜巷跑车防护装置、斜井人车按规定进行试验,并有完整的测试记录和试验报告
63
各工种操作规程齐全、完整
完成
64
各项管理制度、岗位责任制齐全、完整
完成
65
建立、健全“小绞车、小电机和上、下山”管理制度
66
矿井运输系统图必须用计算机出图,内容包括:
巷道参数、设备和设施参数、轨型和道岔参数,并每季度补充一次
67
运输设施、设施的图纸和技术档案
68
设备运行检修及事故记录
69
各项工程施工技术措施齐全、完整
70
有关运输技术资料使用计算机管理
71
有实际的行车记录及图表
72
每月的机车效率、矿车周转率、全员效率和吨公里成本统计计算准确,报表齐全,并有分析处理意见
73
主运输胶带输送机应有机械系统图及电气系统图
74
有安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告
75
有年度培训计划,并按计划完成;业余培训面不低于80%,其中当年脱产培训面不低于5%
76
积极开展科技创新
77
通风
矿井每季月进行一次需要风量计算
78
矿井有效风量率不低于85%
79
季巷道检查记录及维修月报
部分完成
80
每年进行一次反风演习,计划、安全措施、总结报告
部分完成
81
每季一次反风设施检查记录
完成
82
外部漏风每季度至少要测定一次
部分完成
83
主要通风机投入使用前,必须进行一次通风机性能鉴定
84
新井投产前必须进行一次矿井通风阻力测定
85
正常工作的局部通风机和备用局部通风机要安装开停传感器并与监测系统联网,并指定人员负责管理,每7天至少进行一次主备风机的自动切换装置试验、甲烷风电闭锁实验,并有记录可查
86
有计划停风的必须有专项通风安全措施
87
建立和健全各级人员的通风管理安全工作责任制
完成
88
每月至少组织一次通风隐患排查
部分完成
89
矿长主持召开至少一次“一通三防”工作例会
完成
90
有通风工作计划和总结
完成
91
健全矿、区领导值班记录
92
有通风系统图(表注风量、风向、局部通风机安设及参数、通风设施、主要通风机参数等)、通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录、测风记录、密闭管理台账并与现场实际相符
93
每10天对全矿测定一次风量
完成
94
通风仪器、仪表必需完好,并按照规定进行校正和检定
95
瓦斯治理
防治煤与瓦斯突出专项设计
完成
96
防突措施计划
完成
97
突出事故应急预案
未单列
98
设置防突专门机构
完成
99
所有瓦斯超限、瓦斯积聚情况均应有分析处理记录
100
掌握井田范围内各煤层的瓦斯赋存参数及煤与瓦斯突出危险性情况,并绘制瓦斯地质图(4)
101
每月编制瓦斯检查点设置计划
完成
102
排放瓦斯有经批准的专门措施
完成
103
矿井通风瓦斯管理机构和人员配备符合《规程》和公司(矿)的有关规定
104
放炮要执行“一炮三检”,并有记录可查
105
抽采系统定期测定瓦斯流量、负压、浓度等参数,泵站每小时测定一次
106
干支管与抽采钻场至少每周检查一次,并对抽采钻孔有关参数进行及时调节
107
瓦斯抽采的矿井,有专门的队伍;人员配备必须满足抽采瓦斯的需求
108
抽采钻场(钻孔)有观测记录牌板,各种记录、台账齐全
109
瓦斯抽采工程(包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等),按设计和计划施工设计
110
区域防突措施及措施效果检验
111
预测预报
112
采掘工作面需按批准的防突措施进行作业
113
采取防治突出措施后的采掘工作面,采掘作业前必须进行效果检验
114
有经批准的防护措施
115
防突机构人员配备和管理符合《防治煤与瓦斯突出规定》的规定。
查阅相关管理制度、人员培训记录等
116
防突资料(含管理资料和技术资料)的管理符合《防治煤与瓦斯突出规定》的规定
117
防灭火
矿井的所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料场等处的防火措施和制度,必须符合国家有关防火的规定
118
井下电气焊工作必须制定专项措施
119
灭火器材,其数量,规格及存放地点,在灾害预防和处理计划中明确
120
制定井下使用汽油、煤油、变压器油以及润滑油、棉纱、布头和纸等的运送回收管理制度
121
矿井防治自然发火措施
完成
122
采掘工作面作业规程必须有防治自然发火的专门措施
123
凡开采自然发火的煤层,均要开展火灾的预测预报工作,并建立监测系统。
每周至少观测预报一次。
观测地点:
采区防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其他可能发热的地点。
观测内容:
气体成份,密闭内外压差、气温、水温等
124
每年要编制防灭火安全措施计划,内容包括:
开采自燃倾向煤层的工作面概况,自燃情况预测,拟采取的措施、工程等
完成
125
矿井必须有防灭火系统图,内容包括:
设备(仪器)型号、水池容量、管网布置、管经、阀门位置等
126
防灭火检查记录
127
防火密闭管理台帐
128
有相关人员的岗位责任制、操作规程。
完成
129
每月都有工作计划和总结
130
防治水
建立健全矿井防治水管理机构,配备足够数量的地质及水文地质专业技术人员,每个矿至少配备一台专用的探放水钻机
131
专业技术人员配置:
水文地质条件简单的不少于1名;水文地质条件中等的不少于2名
132
建立健全井上下水动态观(监)测系统
133
确定矿井水文地质类型,提交类型划分报告,由企业总工程师审定
完成
134
矿井涌水量观测台帐
135
气象资料台帐
完成
136
地表水文观测成果台帐
137
钻孔水位及井泉动态观测台帐
138
抽(放)水试验成果台帐
139
矿井突水点卡片或台帐
140
井下水文地质钻孔台帐
141
水质分析成果台帐
142
矿区水源井(孔)台帐
143
封闭不良的钻孔台帐
144
采空区及周边煤矿相关资料台帐
145
防水闸门(墙)管理台帐
146
煤矿企业必须按规定绘制下列水文地质图纸:
⑴矿井充水性图⑵矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图⑶矿井综合水文地质图⑷矿井水文地质柱状图⑸矿井水文地质剖面图;受地面洪水威胁的矿井,应增加地面防洪工程图。
上述图件均采用微机绘制,内容真实可靠,每半年对图纸内容进行补充修改完善
部分完成
147
建立健全水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度并组织实施
完成
148
中长期防治水规划
完成
149
年度防治水计划
150
水害应急预案
完成
151
防隔水煤(岩)柱留设,由矿井总工程师审批;积水区的积水线、探水线、警戒线的确定,由矿井总工程师审批;矿井探放水设计、探放水措施,由矿井总工程师审批;矿井“防、堵、疏、排、截”重点工程设计,经矿井总工程师审查后,报上级主管部门审批
部分完成
152
建立水文地质信息管理系统,实现矿井水文地质文字资料、数据、图件、计算评价和矿井防治水预测预报一体化
153
必须查清矿区及其附近地面水流系统的汇水情况、渗漏情况、疏水能力和有关水利工程情况,掌握当地历年降水量和最高洪水位资料;查明本矿井及其附近地表河、湖、塘、水库(坝)的位置、标高、积水量、洪水流量、洪水位标高等,定期分析上述水体与矿井采掘工程之间的关系,以及能否通过采矿导水裂缝带、地表裂缝、老空、或相邻矿井等通道进入本矿井
部分完成
154
建立健全防暴雨洪水引发煤矿事故灾难的机制和制度
155
成立雨季“三防”领导小组,编制雨季“三防”工作计划,明确雨季“三防”任务和职责。
加强雨季期间调度和值班工作。
部分完成
156
主动与气象、防汛和水利等部门联系沟通,建立灾害性天气预警和预防机制
157
建立雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排查治理检查制度
158
在雨季来临之前,要组织力量对排水系统中的排水设备、供电设备防雷电装置进行维护检修,并组织一次联合排水试验
159
应将防范暴雨洪水引发煤矿事故灾难作为一项重要内容纳入《事故应急救援预案》和《灾害预防处理计划》
160
储备足够抢险物资和设备
161
煤矿企业必须及时排查分析本矿井区域内的老空积水情况,定期收集、调查、核对相邻矿井和废弃老窑积水情况
部分完成
162
本矿井积水区和矿井界外200m范围内的相邻矿井采掘工程、积水区必须标绘在采掘工程平面图等有关图纸上
部分完成
163
每半年至少核实一次积水区的积水量、积水上下限标高,修订积水线、探水线和警戒线
164
对矿井新开拓的采区、采掘工作面要进行水文地质条件分析,地质“三书”要阐明新开拓的采区、采掘工作面受水害威胁程度,并制定相应的防治水措施
165
坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字原则
166
对矿井生产区域的水情水害类型进行预测预报。
水情水害预报应包括年预报、季预报、月预报和周分析
167
每年、季初,根据年采掘接续计划,结合水文地质资料,全面分析水情水害隐患,提出水害分析预测表及水害预测图
168
在采掘过程中,对预测图、表要逐月进行检查,结合现场实际不断补充和修订
169
采掘工作面探水前,必须编制探放水设计,确定探水警戒线,并制定和落实防治瓦斯及其他有害气体危害等安全措施
170
采煤工作面受老空区积水威胁时,必须编制专门的探放水设计
171
矿井探、放水工程必须由矿井总工程师组织地测、技术、安监、施工单位等有关人员,对工程质量进行验收、评价
172
水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路,必须经常检查和维护。
检查和维护必须有记录
173
水仓、沉淀池和水沟中的淤泥,应及时清理,每年雨季前必须清理1次
174
根据受水害类型和可能发生的事故,制定水害应急预案和现场处置方案
部分完成
175
煤矿企业管理人员和调度室人员必须熟悉水害应急预案和现场处置方案
176
规定避水灾路线,并设置贴有反光膜的清晰路标
177
推广无人值守和远程监控集控系统
178
结合典型水害案例分析,加强对职工水害防治知识的培训和教育
179
地测
煤矿地测机构或安排有专业人员负责地测工作
180
地测机构职责
181
个人岗位责任制
182
地测资料收集、整理、分析、保管、提供制度
183
地测工作联系制度
完成
184
地测事工作质量、事故分析及奖罚制度
完成
185
设备、仪器、工具使用、保管、校检、发放及报废制度
完成
186
工具书:
(1)《煤矿地质学》
(2)《矿山测量学》(3)《煤矿测量规程》(4)《矿井地质规程》(试行)(5)《煤矿地质测量工作暂行规定》(6)《煤矿地质测量图技术管理规定》(7)《煤矿地质测量图例》(8)《煤矿地质测量图例》实施补充规定
187
地面等级网及近井点坐标计算成果台帐
188
建井地质报告
189
会议制度:
由总工程师组织,每季度召开一次,特殊情况下及时召开,总结地测工作开展情况,存在问题及措施,下阶段工作安排。
会议纪要
190
经煤矿企业负责人批准的年度工作计划
191
地测档案资料管理规范
192
签字手续完备
193
计算机设密及数据备份
194
有反映仪器设备数量台账及使用好坏情况记录
195
使用的仪器必须完好,测量仪器几何关系正确无误,能按国家计量检查规范要求定期校检
196
长度200米以上的定向掘进巷道,使用激光指向仪
完成
197
贯通通知单应提前(炮掘岩巷20~30米,煤巷30~40米,快速掘进巷道应视进度情况提前)发送施工、矿分管领导、技术、安全、通风、机电等部门
198
测量矿图:
井田区域地形图(1:
2000或1:
5000)、工业广场平面图(1:
500或1:
1000)、采掘工程平图(1:
1000或1:
2000)、井上下对照图(1:
2000或1:
5000)、主要保安煤柱图(1:
1000或1:
2000)
部分完成
199
巷道开口、延线、停掘、贯通、停采线及工程进度等的通知单制度
200
技术成果资料:
地面等级网及近井点坐标计算成果台帐、井上下水准测量计算成果及台帐、井上下导线点计算成果及台帐、三量计算成果及台帐、工程标定解算台帐、成果资料及测量放线资料需经至少2人对算核实并履行签字手续
使用计算机保存台帐的,要设密防止外来人员误改动,电子版要专门备份防止计算机损坏数据丢失,要打印一份书面台帐备用
201
原始记录:
有正规的专业外业记录,分档按时间顺序保存,有目录,便于查找,记录本齐全,不少页,有编号(使用防爆全站仪,可不作原始记录要求,但相应记录资料必须及时录入计算机保存备查);经纬仪导线测量记录本;水准仪测量记录本;井巷施工标定记录本;其它专项记录本
记录本内容齐全,书写工整,草图清楚,无涂改,限差、测回次数和读数次数符合要求
202
煤矿“三书”:
采区地质说明书(划分采区需提供)、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书
203
地质预报:
预报形式:
年度预报、季度预报、月预报、临时预报
预报要求:
地点、范围、预报内容、对安全生产影响,措施建议
预报结果:
应基本和实际揭露情况相符,未因预报错误造成造成重大工程责任事故
以年为单位装订成册,妥善保存
204
地质图纸:
地形地质图(1:
2000~1:
10000)、可采煤层底板等高线及储量计算图(1:
2000或1:
5000)、矿井地质剖面图(1:
1000~1:
5000)、煤岩层对比图(1:
200或1:
500)、煤系地层综合柱状图(1:
200或1:
500)、急倾斜煤层水平切面图
205
井田边界200米范围内小窑资料收集齐全,其分布、开采范围、对矿井的影响危害情况清楚,能与邻近煤矿建立适当资料交换关系
部分完成
206
有正规的原始记录本,内容齐全,页码正确,分时间保存
207
井巷地质素描图:
石门、斜井、岩石上下山素描图、岩石大巷素描图、主要煤巷素描图
部分完成
208
采用物探等新技术应用
209
矿井储量台帐齐全
210
安全管理
建立健全安全生产管理机构,配足安全管理人员(不低于15人,明确人员)
部分完成
211
职工岗前安全培训计划,安全教育培训符合要求,相关资料妥善存档管理
212
成立工会组织,设立群组安全监督站,配备人员
213
各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制
完成
214
矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度
完成
215
事故隐患排查、治理、报告制度
完成
216
安全质量检查及跟踪处理制度
完成
217
安全办公会议制度
完成
218
安全目标管理及奖惩制度
完成
219
安全技术审批制度
完成
220
安全教育培训制度
完成
221
设备器材检查维修管理制度
完成
222
爆破器材使用管理制度
完成
223
入井检身和上下井人员清点制度
完成
224
矿井地质和水文地质图
完成
225
井上下对照图
完成
226
采掘工程平面图
完成
227
井下瓦斯抽采系统图
228
通风系统图
完成
229
井下运输系统图
230
矿井监测装备布置图
231
排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图
232
井下通讯系统图
233
井上下供配电系统图和井下电器设备布置图
234
井下避灾路线图
完成
235
主要巷道布置图
236
各工种操作规程齐全
完成
237
采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程,且符合工作地点实际情况,并经总工(技术负责人)审批
部分完成
238
施工及地质条件变化时有补充措施
239
维修作业点有符合要求的安全技术措施
240
按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、安全技术措施专项费用。
查台帐及有关资料
241
年度灾害预防处理计划贯彻落实情况
有计划
242
生产建设发展规划
243
年度生产建设计划
244
安全技术发展规划
245
安全技术措施计划和事故应急救援预案演练情况记录
246
定期向职工发放劳动保护用品。
发放记录
247
煤矿对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况。
贯彻落实指示精神
248
工伤保险应按实际在册人数进行办理
249
劳动用工合同应按规定签订,并建立健全职工档案
250
开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况
251
安全监测监控
实行调度指挥与安全监测联合值守制度
完成
252
明确安全监测监控管理及维
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- 煤矿安全 质量 标准化 资料 整理 进度 清单