验收报告备忘录.docx
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验收报告备忘录.docx
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验收报告备忘录
验收报告备忘录
中国联通湖南分公司验收备忘录
XXX信息系统软件开发与实施项目总体验收方案
1.目的
按照合同要求,由XXX承担的《XXX信息系统软件开发与实施项目》已完成需求调研、软件开发、系统测试、上线部署等系统建设工作。
本项目于XXX年XX月XX日启动,软件开发于XXXX年XX月完成,并已在测试环境下运行近一年。
在生产环境到位后,XXXX年XX月顺利从测试环境迁移到生产环境,所有测试于XXXX年XXx月份底前完成,经过XXXX年XX、XXX两个月试运行,本系统运行情况良好,所有有关用户都已对系统功能签字确认,XXXX系统已具备了验收条件。
项目总体验收将针对XXX信息系统各子系统进行总体验收,评价是否按照合同要求完成建设任务,并评价各应用子系统是否满足业务经办要求。
本文档详细阐述了系统验收工作的组织、流程、评审、总结及约定文档提交情况等。
2.验收范围
本次验收将针对本项目XX个子系统进行验收,包括:
XX系统。
3.验收依据
XXXX系统应用软件开发项目政府采购公开招标文件;
XXXX系统软件开发与实施项目合同书;
XXXX信息系统需求规格说明书;
XXXX总体设计方案。
4.验收内容
4.1文档审查
检验系统建设文档是否齐全、完整、规范。
4.2功能模块审查
审查各子系统功能模块是否按照规划完成。
4.2性能审查
审查XXXX提供的《压力测试报告》。
4.3用户可用性审查
审查XXXX单位及有关业务部门准备的《用户使用报告》。
5.验收小组及职责
由业主、监理方、总集成方以及承建方项目负责人组成。
验收小组组长:
验收小组副组长:
验收小组成员:
验收小组职责:
按照验收流程组织验收会议,协调相关业务部门,确保验收工作按计划开展。
对验收申请和项目文档进行审查,并对照合同审核是否已经完成所有建设任务。
签收审查通过的项目文档。
签收《项目验收备忘录》,确保遗留问题写入备忘录,并由承建方在项目验收后一定期限内完成。
验收小组成员分工:
用户确认报告签字:
。
XXXX系统功能确认:
对照需求分析报告,检查XXXX系统各子系统功能是否可用,XXXX负责。
XXXXX系统文档确认:
根据验收文档提交清单,检查各项文档是否提交,XXX负责测试清单、反馈单、质量保障计划、系统安装说明、数据字典、概要设计、详细设计,XXXX负责集成测试方案、集成测试报告、压力测试报告、试运行报告、用户手册。
XXXX系统性能确认:
XXXX负责。
1)总体性能要求:
a)最大批处理业务应严格控制在30分钟以内;
b)日常单个批处理应用不超过五分钟。
2)联机事务处理性能要求:
a)XXXX的信息发布和信息更新的响应时间﹤3秒;b)网络响应时间﹤3秒;c)日常报表生成时间不超过10分钟。
.验收工作流程
.1验收流程
.1.1组建验收小组
组成验收小组,按计划开展验收的组织工作。
.1.2提交验收申请和验收资料
承建方以书面形式向监理提交验收报审表。
同时按照合同要求提交技术文档。
.1.3审核文档资料
监理代表验收小组对验收报审表以及相关文档进行审核。
对存在问题或疑问的内容,由监理方开具《监理通知单》,要求承建方整改后重新报审。
审核通过后,监理方协助业主方组织工程正式验收。
.1.4验收评审会准备
验收小组开展具体的会议组织工作,包括:
确定会议规模、时间、地点、人员
确定会议议程
发出会议邀请
承建方准备项目建设汇报材料
业主业务部门准备《用户使用报告》
监理方准备《监理验收意见》和《项目验收意见书》
.1.5组建专家评审组
由建设方、承建方和监理方共同推荐专家评审组名单。
向专家发出评审邀请,并将项目建设材料送交评审成员。
由评审组长准备《专家评审意见》
.1.6召开验收评审会
业主单位领导致辞
承建方介绍项目建设情况
承建方提交验收申请书
用户发表使用意见
专家现场提问
承建方解答专家提问
承建方离席专家讨论评审意见
专家宣布评审意见
监理方发表监理验收意见
领导对验收评审会进行总结
会后业主方、监理方、总集成方、承建方签署《项目一期验收意见表》。
.1.7文档移交
对通过验收评审并签署《项目验收报告》的项目,即视为验收合格。
验收评审会一周后,完成文档移交,业主方、监理方、承建方负责人签署《文档移交清单》。
对未通过评审的项目,监理根据专家评审意见发出整改通知,承建方进行整改,并重新进行预验收和验收评审。
.2验收计划
7.遗留问题
对建设方认为仍有遗留问题的项目,建设方可以在《项目完工移交书》后面附加《项目验收备忘录》,说明遗留问题的处理方法和责任。
8.附件文档模板
工程阶段性测试验收报审表
工程名称:
交接项目备忘录
移交单位准备好接管验收记录表格:
a、《单项项目验收单/表》
b、《房屋本体接管验收表》
c、《公共配套设施接管验收表》
d、《机电设备接管验收表》
e、《验收交接记录》
f、《接管验收问题整改表》
g、《图纸、资料移交清单》
h、《机电设备移交清单》
i、《钥匙移交清单》
物业移交书
经双方接管验收合格,位于市区街号物业从即日起交由物业管理公司接管。
移交内容详见以下附件,双方签证无误。
本移交书一式两份,直签字之日起生效。
移交方:
接管方:
经办人:
经办人:
日期:
年月日
附件明细:
1、物业移交清单。
2、物业设备移交清单。
3、物业钥匙移交清单。
4、物业质量保修书。
5、物业使用说明书。
、其它必须的资料
五、记录
1、《接管验收遗留问题登记表》
2、《单项项目验收单/表》
3、《房屋本体接管验收表》
4、《公共配套设施接管验收表》
5、《机电设备接管验收表》
、《验收交接记录》
7、《接管验收问题整改表》
8、《图纸、资料移交清单》
9、《机电设备移交清单》
10、《钥匙移交清单》
资料的接管验收。
1)物业产权资料:
A、项目开发批准报告《商品房建设立项》。
B、《建设项目选址意见书》。
C、《国有土地使用权证》
D、《建设用地规划许可证》。
E、《商品房准建证》。
F、《建设工程规划许可证》。
G、《建设工程施工许可证》。
H、《商品房预售许可证》。
I、命名资料。
J、其他售楼的资料。
K、用地红线图。
2)综合竣工验收资料:
A、竣工图。
B、建筑执照。
C、《建设工程规划验收合格证》。
D、《人防验收意见》。
E、《消防验收意见及同意使用意见书》。
F、《质监验收意见》。
G、《环保验收意见书》。
H、开工、竣工报告。
I、公共配套综合验收合格证。
J、供水合同。
K、供电协议书、许可证。
L、供气协议书、许可证。
M、有线电视合格证。
N、通信设施合格证。
O、电梯准用证。
3)施工设计资料:
A、地质报告书。
B、全套设计图纸。
C、图纸会审记录。
D、设计变更通知书/书,技术核定单;E、工程预决算报告书。
F、重要施工会议记录。
G、隐蔽工程验收记录。
H、沉降观测记录,建筑物沉降和变形位移监测记录/永久性水准点
位置和基础性深埋;。
I、钢材、水泥、主要材料的质量保证书、验收记录;新材料、配
件的签定合格证书;砂浆、混凝土试块试压报告;
J、水、电、气、卫生洁具、电梯、消防等设备检验合格证书,如
《消防验收及同意使用意见书》、《电梯准用证》、《电梯运行许可证》;
K、自动仪表的调试记录;出厂合格证明;
L、管道系统:
供水、供气、消防的试压或试漏检查记录报告;M、园林绿化图纸、清样、品种、数量、养护注意事项;N、其他资料。
4)机电设备资料:
A、机电设备出厂合格证。
B、设备清单:
名称、规格、数量、产地、主要性能、单价、随机工
具、备件设备清单、、安装高度记录、试运行记录、
C、机电设备使用说明书。
D、机电设备安装、调试报告。
E、机电设备保修卡、保修协议。
F、《机电设备清单》。
G、机电设备供应商、施工单位资料。
5)业主/租户资料:
A、已购房的业主/已签租赁合同的租户的姓名、位置、物业名称、
面积、联系电话等资料。
B、已购房的业主/已签租赁合同的租户的购房合同/租铺合同及交
楼标准。
C、已购房的业主/已签租赁合同的租户的付款情况或付款方式等。
财务交接:
公共水电能耗数据:
竣工验收应整改质量问题备忘录表
验收标准时,本次验收无效。
项目名称:
六环路天然气工程一期通州接收门站
及出站管线工程
项目管理科室:
基建工程科
项目负责人:
编制日期:
自年月日起至年月
日
表四:
项目检查记录
项
目
管
理
备
忘
录
工程验收纪要
项
目
管
理
备
忘
录
竣工总结报告
时间:
年月日
项
目
管
理
备
忘
录
工程大事记
项
目
管
理
备
忘
录
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