三采购工作计划书.docx

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三采购工作计划书

物资设备部工作策划书

1、物资方面

（1）物资计划管理

物资计划分为需求计划、采购计划。

编制物资计划，必须反映施工生产的需要，遵循及时准确、留有余地的原则，采取自下而上、上下结合的编制方法。

1.物资需求计划种类：

（1）按照编制目的不同，需求计划分为：

物资申请计划（施工过程中材料批次采购的依据）和物资需用量计划（用于材料预算）。

（2）按照物资种类不同，物资需用量计划分为：

自购物资需用量计划、甲供物资需用量计划。

（3）按照编制范围和周期不同，物资需用量计划分为：

物资总需用量计划、年度需用量计划、季度需用量计划和月度需用量计划。

（4）按照编制对象不同，物资需用量计划分为：

单项工程需用量计划和分部工程需用量计划。

2.编制程序及要求：

（1）编制责任部门：

项目部工程技术部。

（2）编制依据：

实施性施工组织设计、工程施工图纸和施工预算等文件及工地现场实际情况；

（3）编制方法：

根据施工计划、施工图纸和设计文件，工程技术部门准确计算各类物资的设计数量，并明确规格、质量标准等分别编制各类物资需求计划。

由工程技术部负责人审核，总工程师审批。

（4）编制要求：

各类物资需求计划编制做到及时、准确与全面；

1.物资采购计划种类：

按照编制范围和周期不同，采购计划分为《物资采购计划》（施工过程中批次采购使用），年度、季度和月度物资采购计划。

编制要求：

①物资采购计划编制做到及时、准确与全面；

②按照建设单位和上级物资管理部门明确的采购权限和审批程序，上报审批；

③依照建设单位编制周期要求，编制甲供物资采购（申请）计划；

④依照项目工期安排、采购数量、资金状况、市场供求、市场价格和周期等因素，编制自购物资采购计划。

第十三条施工过程中批次计划的提报要求：

1.主要材料及大宗辅助材料计划

由现场技术人员汇同现场材料员根据施工进度及现场库存情况编制《物资申请计划》，报工程部审核后交分部物资部备案，设备物资部根据《物资申请计划》结合现场库存情况编制《物资采购计划》，报项目经理审批后实施采购。

2.零星材料计划

工区提前10个工作日提出《物资申请计划》报项目部物资设备部，计划须分管工区负责人以及项目总工程师签字确认。

设备物资部落实其实际需求后，结合库存情况编制采购计划，并报项目经理审批后组织采购。

3.周转材料计划

由项目部工程部门准确核算所需周转材料的数量，提前30个工作日做出需求计划并由项目总工签字确认后，送项目部物资设备部，项目部物资设备部根据需用计划和使用强度，编写购置报告和采购计划并经项目经理审批后，报公司设备物资部调剂或采购，公司无法调剂确需采购的，根据公司设备物资部安排组织采购。

4.小型机具计划

由项目部工程部门准确核算所需小型机具的数量，提前20个工作日做出需求计划并由项目总工签字确认后，送设备物资部，设备物资部根据需用计划，编制采购计划并经项目经理审批后，实施采购。

5.配件计划

工区、机电部根据设备、机具维修保养状况，提前10个工作日提出需求计划，并由其负责人签字确认后，报设备物资部审查并送项目经理审批后采购。

（二）物资采购管理

根据投标文件以及合同约定，本项目物资供应模式自购。

物资材料主要包含：

管片、钢筋、型钢、水泥、粉煤灰、砂石料、模板、汽油、柴油、杂品、五金等物资以外的所有物资材料。

采购方式：

管片、钢材、水泥、混凝土等大宗材料采购方式为竞争性谈判采购、其他相关物资材料采购模式为网络采购、询价采购。

1、主要材料

（1）本项目自购物资中钢材、水泥需要与中铁物资集团湖南有限公司对接，在质优价廉的前提下可直接选择由中铁物资集团湖南有限公司为我项目部供应材料。

如对接不成功，则由公司进行集中采购。

（以招标采购、或者竞争性谈判采购）

（2）其他主要材料依据集中采购的原则，根据公司、集团公司物资设备部的安排选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判和询价的采购方式。

2、其他材料

应急物资、辅助材料、二三项材料等不具备招标采购条件的其他材料在报公司物资设备部审批后根据安排由本项目部自行询价采购。

询价可根据材料类别、要求等实际情况采用“网络询价”、线下发函询价，或两种形式相结合的方式进行。

（1）采购原则：

遵循“公平、公开、公正”和“货比三家”的原则，保证按项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得所需的材料及有关服务。

（2）选择合格的供应商：

合格供货商须符合如下基本条件：

有相关的生产或经营资质。

①有完整并已付诸实施的质量管理体系。

②有良好的信誉和财务状况。

③有能力保证按合同要求准时交货，有良好的售后服务。

④具有类似产品成功的供货及使用业绩。

（3）询价：

由物资设备部行市场调查，并编制询价文件。

一般应在合格供货商中选择3-5家询价对象，经协调和确认后，对其发出询价文件，收到对方的报价等文件后，要全部留底备案。

采用“网络询价”的，报价期限至少要2-3天，以保障供应商充分竞价。

（4）评审：

项目部成立评审委员会，评审委员会由项目部书记、总工、物资设备部、计划部、财务部、工程部、安质部组成。

根据采购物资的行业特性，可选择性外聘行业人士担任独立委员。

所有经公司物资设备部审批后由本项目部自行采购的物资材料均需经过评审委员会评后方能确定供方。

（三）合同管理

1.设备物资部负责根据招投标文件、询价报价文件等相关条款，拟定合同文本。

2.合同评审：

项目部成立合同评审小组，小组成员由项目部领导、工程技术、计划、财务、物资等部门负责人组成。

由合同评审小组对合同文本进行评审，设备物资部根据评审意见对合同进行修改完善。

确定合同最终文本。

3.合同签订：

合同双方签字人必须为法定代表人或法定代表人授权委托人，同时应要求供应商提供企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、质量证明材料、业绩证明材料等作为合同附件。

资料为复印件的，应当加盖单位公章。

物资部门要对应知晓合同内容的合同执行人员及相关部门进行针对性交底，交底内容包括：

定价模式及计算方法、付款比例及方式、物资验收方法、质量标准、违约责任等。

4.合同的执行：

合同签订后，设备物资部应及时建立合同台账，对合同执行情况及时跟踪记录，注意收集合同执行过程中的重要资料作为合同附件妥善保管。

对已履行完毕的合同应与供应商确认合同已经履行完毕，避免合同纠纷。

对于不能严格履行合同的供应商及时提出书面警示，限期改进，对多次不履行合同条款给项目施工造成影响的供应商，可以按合同约定扣除违约金、提出索赔或终止合同。

（四）物资的验收管理

1、有效票据的验收。

检查核对随行文件等技术证件，包括生产厂家、出厂日期、产品合格证、说明书、装箱单、发货单、质量证明等。

按规程或合同要求查验所附的技术证件及有关资料是否齐全、签章是否有效，对比技术证件与国标、部标、行标是否相吻合；

2、数量的验收。

检查核对物资名称、品种、数量、规格型号、等级、来源、生产厂家（品牌）是否与合同（协议）和随货清单一致。

根据不同性质或合同约定，进行检斤、点数、检尺、换算或量方（大堆料还应扣除空隙、水分）、公差检查（应符合公差标准）等方式检验。

重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据、尺寸和件数。

3、外观质量的验收。

查验所收物资是否按国标、部标或行标等进行了包装、标记（如检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿，检查标识内容是否齐全、准确、清晰等）。

外观缺陷是否超过国标，同时按国标、部标、行标规定的部位进行其规格几何尺寸测量（如检查外观有无变质、残破、锈蚀、变形、缺陷。

（五）物资的库存及发放管理

施工现场应因地制宜设置合理的库房和料场，配置相应的防护设施。

物资入库后，根据不同的物资类别、规格、品种、性能、特点和用途分类、分区、分库存放保管。

物资发放出库要做好台账，由专门的领用人员签字确认，并填写领料单。

发料单应准确填写物资名称、规格型号、数量、单价、金额、单据编号、领用单位、耗用部位等信息。

领料人、发料人共同确认发料单，并在发料单上予以签字。

发料单一式四份，一联交与财务报账，一联由物资部统计员记账，一联由分部物资部记账，一联存根。

二、设备方面

结合本项目施工组织方案及设备配置计划，确定项目部施工机械设备来源主要为公司调配、购买以及租赁相结合的方式。

1、设备调配

（1）根据公司对项目上报设备配置计划的批复，统筹安排。

调如的设备：

与调出项目提前沟通，以确保满足项目施工需要。

调出的设备：

按照公司要求做好设备调出前的维护保养工作。

（2）调配的设备在调入本项目施工现场前，应确认设备技术状况良好，技术状况差的应在调入本项目前进行设备整修。

如调入后发现设备技术状况差，需要大修才能保证正常施工作业的，及时向公司设备部编报设备大修申请报告。

调配的设备在调出本项目前，做好设备的检查工作，确保调出的设备能满足调入单位安全使用。

2、设备租赁

（1）租赁原则：

先报批，后租赁。

根据实际需求编制《设备配置计划表》，经项目总工、项目经理审核后报公司设备部审批。

（2）租赁权限：

对使用时间长、数量多的设备进行租赁，公司和项目共同采用集中租赁、招标租赁或者询价租赁，必要时上报集团公司统一集中租赁。

其他零星租赁的机械，由项目设备管理部门调查当地市场后负责租赁。

5、租赁价格：

设备租赁价格严格按照集团公司指导价，不得高于当地市场均价。

（3）租赁合同：

确定租赁厂家后及时签订设备租赁合同，设备租赁合同要按照公司的版本签订，合同签订前报公司设备物资部审核，根据公司设备物资部审核回复内容修改，修改完成后组织合同会签，会签完成后报项目主管签订，最后报公司设备物资部备案。

3、设备购置

（1）购置计划：

根据公司对项目上报设备配置计划的批复，确需购置的设备，经充分技术论证和可行性研究后，项目编报《设备购置报告》，经项目经理签字后报公司审批。

（2）采购实施：

根据设备采购分工权限，严格履行职责，分工协作，不得越权行事，单台（套）价值5万元及以上的设备由上级部门组织采购，单台（套）价值5万元以下的设备根据公司授权，由项目根据设备配套、经济适用、技术先进、型号统一的原则进行招标或询价采购，相关采购资料报公司备案。

（3）设备招标采购组织方式：

成立招标采购领导小组，主要负责项目部权限范围内的设备招标采购工作，成员由项目部主管领导、分管领导、设备物资部、工程部、财务部、计划部等部门及架子队有关人员组成。

（4）采购合同：

设备采购应及时签订采购合同，采购合同经项目各业务部门会审以及项目经理审核后上报公司设备部审批。

合同出资人或者委托代理人应在合同上签字。

合同应明确设备名称、规格型号、采购数量、合同价款、配件清单、运输方式、运费承担、付款方式、双方责任及违约责任等，确保合同的规范性、合理性和严密性。

（5）台帐、档案管理

项目部对每台设备建立单独技术档案资料。

技术档案资料包括：

①购置和批复报告;

②购置合同和发票复印件;

③设备履历表

④使用说明书,维修手册,零件目录,图纸和出厂合格证书等;

⑤机械设备试运转记录

⑥设备大修记录

⑦设备退场/调拨记录

项目部建立健全所有设备的台帐。

设备台帐应包括：

自有设备台帐和租赁设备台帐。

设备台帐应包含：

设备名称、设备型号、管理号码、设备原值等。