数字影院建设项目可行性研究报告.docx
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数字影院建设项目可行性研究报告
数字影院建设项目可行性研究报告
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第一章总论
一、项目概况
1.项目名称
数字影院项目。
2.建设单位概况
单位名称:
某某公司
法定代表人:
林某某
地址:
庆远镇龙江路178号
3.项目性质
新建
4.项目总投资
本项目总投资为4321万元人民币。
二、可行性研究报告的编制依据
1.《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》;
2.《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》;
3.《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》;
4.国家广电总局颁发的《电影数字化发展纲要》(广发影字〔2004〕257号);
5.国家广电总局颁布的《数字电影发行放映管理办法(试行)》;
6.《关于深化文化体制改革建设文化大省的若干配套经济政策》(粤府办〔2003〕98号);
7.《中共某某市委某某市人民政府关于大力促进文化产业发展的决定》;
8.《某某市文化发展规划纲要(2005-2010)》(深发〔2005〕1号);
9.《某某市文化产业发展“十一五”规划》;
10.《电影院星级评定要求(试行)》(广发影字[2002]838号);
11.《电影院建筑设计规范(试行)》(JGJ58-88);
12.《电影院视听环境技术要求》(GB/T3557-94);
13.《数字立体声电影院的技术标准》(GY/T183-2002);
14.中华人民共和国《建筑设计防火规范》(GBJ16-87);
15.《建筑设计资料集(第二版)》(第4册);
16.《投资项目可行性研究指南(试用版)》;
17.《建设项目经济评价方法与参数的》(第三版);
18.国内现行财税制度;
19.财政部、海关总署、国家税务总局颁发《关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知》(财税〔2005〕2号)
三、项目提出的理由和过程
在党中央国务院、国家广电总局及地方各级政府先后颁发的一系列支持电影尤其是数字电影发展的法规、规章和政策的支持下,某某公司在一年内即顺利完成了第一期数字影院投资计划,基本实现了投资目标,取得非常好的社会效益和一定的经济效益,也更增强了公司对现提出珠三角地区影院的第二期数字影院项目计划。
四、结论和建议
项目投入总资金为4321万元人民币。
其中,建设投资4076万元,流动资金245万元。
经测算,本项目财务内部收益率(全投资,税后)为24.82%,大于基准收益率10%;达产年平均年销售收入为6177.60万元;财务净现值(全投资,税后)为2019.46万元,说明本项目资金的投入在计算期内有较好的赢利能力;销售利润率11.71%,投资利润率12.93%,投资回收期(全投资,税后)为4.46年(含建设期),效益优于同行业平均水平;在正常生产年,本项目只要达到设计能力的70.83%,即可保持收支平衡,说明本项目风险较小,主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
项目总投资
万元
4321.26
其中:
建设投资
万元
4076.22
流动资金
万元
245.04
2
项目自有资金
万元
4321.26
自筹资金
占总投资比例
%
100
3
销售收入
万元
6177.60
正常生产年平均值
4
总成本
万元
4992.16
正常生产年平均值
5
经营成本
万元
4585.39
正常生产年平均值
6
销售税金
万元
467.86
正常生产年平均值
7
利润总额
万元
717.58
正常生产年平均值
8
投资利润率
%
15.39%
9
投资利税率
%
27.62%
10
资本金利润率
%
16.77%
11
销售利润率
%
11.71%
12
内部收益率(全投资)税后
%
24.82
13
财务净现值(全投资)税后
万元
2019.46
折现率10%
14
投资回收期(全投资)税后
年
4.64
含建设期
15
盈亏平衡点(投产第三年)
%
70.83
第二章市场分析与拟建规模
一、我国文化产业发展状况
2003年我国文化及相关产业增加值为3577亿元,占GDP的3.1%,2004年度为3440亿元,占GDP的2.15%,2005年超过5000亿元,占GDP的2.7%。
可见,我国的文化及相关产业相对于其他行业而言,其发展势头还未充分呈现。
据文化部文化产业司的年度报告预测,未来几年中国的文化产业还有5000亿元的发展空间。
各种数据表明,目前我国的文化行业正处于产业化转变阶段,正在形成一轮新的投资热潮,而在这个历史性发展机遇前,中国政府适时地推出了“十一五时期文化发展规划纲要”。
可以预见,在十一五期间,中国文化产业势必呈现高速增长的态势,将成为国民经济新的增长点;一个以非公有经济快速发展为拉动力,以国有资本为主导、各种所有制共同发展的文化产业格局将逐步形成。
二、中国电影市场的现状
中国电影市场曾经一度低迷,观影人数锐减,从20年前的每年最高接近300亿人次降低到2005年度的约6600万人次。
出现这种状况,固然是因为优秀影片缺乏、娱乐休闲方式多样以及盗版的严重冲击等种种因素,但更关键的原因则是高昂的票价将最广大的观影人群拒之门外以及胶片拷贝的成本导致大部分影院不能首轮放映,同时,管理和经营理念滞后也令多数电影院缺乏竞争力。
截至2005年底,国内6.5万个城市社区和4.5万个自然乡、镇中,仅有近1300家影院和2396块银幕。
银幕数相当于美国1/10,而中国人口是美国的6.5倍。
由于95%的地区没有影院,看电影在一些地区甚至已成为人们的奢求。
但电影毕竟是我国建设精神文明以及满足人们日益增长文化需求的重要手段之一,市场的不景气必然带来全新的改革。
这两年,中国电影市场在各方面的努力之下已经有所起色。
2005年,中国电影故事片产量达到260部,连续第3年保持高速增长。
同年,中国电影国内票房收入为20亿元,比上年增长33%。
海外票房超过16.5亿元人民币,电视播映市场11.5亿元,电影综合收入共达48亿元。
而根据一家投资银行发布的《中国电影市场研究报告》显示,未来两年电影市场的各项收益将突破100亿元。
市场的高开高走,使得相关投资人对于中国电影市场的信心大为增强。
三、电影行业的政策环境
●2003年12月,国务院办公厅印发文化体制改革试点中支持文化产业发展和经营性文化事业单位转制为企业的两个规定。
●2003年6月,中央政府和香港特别行政区政府签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》;提出了允许香港影片的粤语版本且不限数量的在广东省放映发行等具体承诺。
●2005年3月,财政部、海关总署、国家税务总局颁发《关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知》(财税〔2005〕2号)。
●2005年7月,国家广电总局为了加快电影产业化、数字化进程,推进并规范管理数字电影发行放映工作,印发《数字电影发行放映管理办法(试行)》的通知。
●2006年9月,中共中央办公厅和国务院办公厅发布了国家“十一五”时期文化发展规划纲要,旨在加快电影制作、发行、存储和放映数字化的进程。
●中共十六届六中全会也再次明确提出:
加快发展文化事业和文化产业。
●在这个文化体制改革和机制创新的历史性时期,某某市政府也制定了大力发展文化产业的战略目标。
按照规划,在未来的5到10年时间,文化产业在某某的经济总量比重将上升到10%,成为特区继高科技、金融、物流之后的第四大支柱产业。
四、目前国内影院经营模式中存在的问题
1.受到新兴媒体和传播渠道的巨大冲击
电影做为一个历史悠久的传统娱乐媒体行业,在进入数字娱乐的今天,正面临者众多新兴渠道和媒体的巨大冲击。
当数字化技术介入娱乐媒体之后,开始打破传统媒体的界限,出现电影、电视、激光视盘、计算机多媒体、网络等传播方式交互并存的趋势。
从国外好莱坞的市场情况来看。
1980年,从剧院发行和放映的收入(包括美国国内和海外)占好莱坞制片厂年收入的76%,但是1990年,这些收入只占好莱坞制片厂年收入的32%。
相比之下,同一时期收费电视的收入则从4.8%上升到9%,录像带的收入更是从1%上升到45%。
国内的情况也是如此。
根据国内学者最近对北京地区大学生所做的一次有关电影接触的调查显示:
电脑是电影最大的一个传播观看终端,占了七成的份额;其次是电视,有两成多的比例;电影院只占传播渠道7.17%的份额。
观众的电影消费由大画面变为了小画面,由专门时间的电影院消费变为了不确定时间的消费,由公共空间的消费转向了私人场所的消费,观众消费渠道的多元化等等,这些变化都电影院的经营提出了更多严峻的挑战。
2.“个体化”经营为主,没有真正发挥院线集团经营的优势
目前国内虽然出现了不少院线经营模式,但这种结盟更多的是以资本和片源为纽带,具体经营基本上仍是以每家个体影院为中心,院线管理总部主要起到组织片源、市场推广、数据上报汇总和部分排片管理功能,而且实时性差。
各个影院各自为战,各自为政。
既无法真正发挥院线集团经营的优势,又存在许多隐藏的经营风险,如财务风险、IT系统可靠性等。
随着院线规模的扩大,管理难度和经营风险也不断扩大。
3.收入来源单一
目前售卖电影票、小卖部、广告是影院经营中几乎全部的收入方式和来源。
但这几方面都受是否有大片、现场客户的上座率、节假日等影响很大。
而目前最大的问题就是客户数量总体呈下降趋势,对影院的整体收入造成很大影响。
4.运营和扩展成本高
由于每家影院的业务人员和IT系统资源无法共享,每家影院的运营刚性成本较很高。
当影院数量增加时,相关成本呈线性增长。
5.业务经营水平提高困难
由于每家影院各自为战,数据和业务分散,难以提升财务管理、排片管理、小卖部管理、经营数据深度分析挖掘、联网售票、交叉销售、会员管理、影视娱乐相关增值服务等方面的服务内容和水平,因为不可能为每家影院单独建立一套上述系统和配备相关专业人员。
很难发展多元化、差异化、个性化服务,容易陷入行业的同质化竞争,打价格战。
6.经营意识差
传统电影院经营管理是以“管理”为中心的,电影院“管理组”但人员较多,但却没有人对经营业绩负责。
总经理充当“值班经理”,忙于编制报表、点现金。
在这种管理理念下的电影院基本不具备经营职能。
五、数字影院简介
自1999年“星球大战I”在全球发行数字电影母版开始,数字电影技术正日益成熟与完善。
近年来,我国广电总局也明确提出大力推进数字影院建设,正式将数字电影纳入发展重点。
下图为数字影院和传统影院在片源及放映流程上的比较。
如上图所示,与传统影院相比,数字影院在片源上有了较大的变化。
胶片是传统影院的播放源,一个胶片拷贝的成本约为8000元人民币,而数字片源是数字影院的播放源,其载体可以为硬盘(成本在十元人民币左右),或者直接从片源中心传输至影院即可,现在,越来越多的用数字拍摄的电影、计算机动画/特技等都可以直接成为数字影院的信号源。
因此,数字影院的出现使得越来越多的影院有机会在第一时间播放首轮影片,胶片成本不再成为障碍,数字影院将使影片的全球同步上映成为现实,偏远地区的观众得以与最先进、最发达国家和地区的居民同时欣赏最新的影片。
此外,数字影院还可以直接连接大型演出、体育比赛、教育讲座等实时采集的信号,这同样将为观众带来不一样的文化享受,同时为数字影院的发展带来了巨大的市场空间。
六、市场竞争力分析
1.数字影院的经营原则
●影院建设对象是政府专项文化用地、旧有影剧院、商业地产建筑等;
●影院建设标准化:
3个放映厅/影院、300个座位/厅;
●首
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