人力资源费用预算表完整版.docx
- 文档编号:8380259
- 上传时间:2023-01-30
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:313.97KB
人力资源费用预算表完整版.docx
《人力资源费用预算表完整版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人力资源费用预算表完整版.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
人力资源费用预算表完整版
人力资源费用预算表编号:
单位:
元
序号
费用项目
上年度实际
本年度预测
变动量
变动率(%)
1
工资
成本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2
福利与
38986984A顊L3094978E5磥210425232刲E278246CB0沰2916371EB燫
保险
福利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3
招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
203184F5E佞354148A56詖}"L259536561敡!
y
4
培训费
培训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其他
支出
调研费
299727514甔318427C62籢/?
220215603嘃
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
人力资源总监考核方案表
指标
维度
指标名称
权重
考核频率
考核资料
来源
绩效目标值
财
务
类
招聘费用预算达成率
10%
年度
人力资源部
达到%
培训费用预算达成率
10%
年度
^2607765DD旝233145B12嬒38941981D頝c37517928D銍358168BE8诨n
人力资源部
达到%
人力资本总额控制成本
10%
年度
人力资源部
控制在预算内
内
部
营
运
类
部门工作计划完成率
10%
年度
人力资源部
完成率达到%
员工工资发放出错次数
283106E96準u331378171腱339458499蒙245695FF9忹*
5%
年度
人力资源部
出错率控制在%以内
员工社会保险及其他福利计算出错率
5%
年度
人力资源部
出错率控制在%以内
中层以上经理绩效计划按时完成率
10%
年度
人力资源部
达到%
绩效考核申诉处理及时性
5%
季度/年度
人力资源部
37964944C鑌13707190CF郏317977C35簵218905582喂`30011753B画
未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效解决的不得超过次/季
关键员工招聘完成率
10%
年度
人力资源部
完成率达到%
客
户
类
部门协作满意度
5%
年度
人力资源部
满意度评价为分
学
习
发
展
2116652AE劮362628DA6趦H282256E41湁259936589斉6264396747杇
类
人员任职资格达标率
5%
年度
人力资源部
达标率为%
公司员工培训计划完成率
5%
年度
人力资源部
完成率达到%
员工满意度
5%
年度
人力资源部
满意度评价为分
关键员工流失率
5%
年度
人力资源部
控制在%以内
人力资源费用预算表
编号:
单位:
元
序号
费用项目
上年度实际
本年度预测
变动量
变动率(%)
1
工资
成本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2
"m396309ACE髎o29083719B熛382909592閒b
福利与
保险
福利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3
招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
348878847衇L371209100鄀P321247D7C絼v&
高校奖学金
4
培训费
培训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其他
支出
`308697895碕3346382B7芷401619CE1鳡223855771坱2961473AE玮WS
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 人力资源 费用 预算表 完整版