班组建设考评细则.docx
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班组建设考评细则.docx
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班组建设考评细则
附件2
中国大唐集团公司湖南分公司发电企业班组建设考评细则(2016版)
热控一班:
得分757
序号
评价项目
标准分
实得分
建设标准
评分标准
扣分原因
1
目标任务管理
150
1.1
分解与确认
(30分)
30
30
1、依据上级要求,结合生产实际,制定和确认班组安全生产目标,并满足以下要求:
(1)符合或严于上级下达的目标及相关方面的要求,并应予以量化;
(2)涵盖安全指标、职业健康指标;
(3)安全生产目标应明确班组安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标;
(4)安全指标应科学、合理,包括个人控制差错与失误,不发生人身未遂和异常;
(5)安全生产目标应经班组所属部门主要负责人审批、签名确认。
2、班组目标分解应逐项进行,可量化、可考核,并分解为杜绝指标和控制指标,按照四级控制的原则并结合本班组实际情况,分解安全生产目标(指标),确保每人有指标。
3、目标分解与确认应逐级签订目标责任书。
班组长(单元长)代表班组(单元)与部门负责人签订;班员与班组长(单元长)签订。
4、班组成员掌握班组安全目标及本岗位安全工作职责。
1、未制定班组安全生产目标;班组安全生产目标未依据公司、部门年度安全目标要求和生产实际进行指标分解与确认;目标没有分解为杜绝指标和控制指标;没有按层次逐级量化分解到班、值、个人,本项不得分。
2、与上级下达的安全目标要求不符或低于上级安全目标要求,本项不得分。
3、班组安全生产目标未经班组所属部门主要负责人审批、签名确认,本项不得分。
4、安全生产目标未涵盖安全指标、职业健康指标,一处不合格扣5分。
5、安全生产目标未明确班组安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标,扣5分。
6、班组长(单元长)未与所属部门主管领导签订年度安全生产目标责任书,扣20分,目标责任书中的指标不全面、内容有缺失,指标不明确,不易于贯彻落实,扣2分/项。
7、班组长(单元长)未与班组成员分别签订年度安全生产目标责任书,扣5分/人、目标责任书中的个人指标不全面、内容有缺失,指标不明确,不易于贯彻落实,扣2分。
8、现场询问,每发现一人不熟悉本岗位安全职责和班组安全(指标)目标,扣4分,最多扣12分。
1.2
实施
(40分)
40
40
1、根据安全目标责任书的内容,班组应制定切实可行的保证措施。
2、班员的保证措施应经班组长(单元长)审核签字,并在班组备案;班组长(单元长)的保证措施,应经部门主任审核签字,并在部门备案。
3、班组成员应按照责任制规定(或分解)的责任范围,严格履行岗位职责。
4、按月对目标(指标)和相应工作计划及完成情况进行自查、分析和总结,要求内容具体、全面。
5、完成上级临时安排的单项(或紧急)工作任务,应制定相应目标和控制措施。
6、工作现场必须认真落实人员责任、相关制度和各项安全措施。
7、班组工作任务必须记入班组长工作管理记录,班组每项工作都应有相应记录,包括工作来源、任务内容、任务负责人、参加人、任务完成情况等。
1、班组安全生产责任书未根据班组及岗位特点制定相关措施,本项不得分。
2、班组成员未按照责任制规定(或分解)的责任范围,未严格履行岗位职责,发现一处扣10分。
3、未按考核办法执行考核,扣2分/项;没有考核办法,不得分。
4、没有按月对目标(指标)和相应工作计划及完成情况进行自查、分析和总结,本项不得分;内容不具体、不全面,扣5分。
5、上级下达的临时单项(或紧急)工作任务未制定相应目标和控制措施,不得分。
6、现场检查发现布置工作时不布置安全措施、重大技术改造项目缺少班组保证安全的组织措施、技术措施等问题,扣8分。
1.3
绩效
(80分)
80
70
完成周、月度、年度目标(指标)和相应工作计划内容。
1、班组未完成每周、每月、年度目标(指标)和相应工作计划内容的,每项扣10分;受到企业安全生产部门通报考核,加扣20分。
2、发生人身轻伤及以上事故,不得分;
3、发生二类障碍和异常,每项分别扣20、10分;
4、月度消缺率低于90%和100%,按月分别扣10、2分;发生同一缺陷重复,每增加1次扣10分。
5、发生问题逾期未整改,每项扣10分。
6、发生违章被上级查处,每起扣10分;严重违章不得分。
发生异常一次
2
班组基础管理
150
2.1
分工与职责
(30分)
30
30
1、结合班组实际工作,设置班长、技术员、安全员、宣传员、工会小组长等专兼职岗位,组成班组管理机构,分工明确,职责到人。
2、建立健全适合本班组岗位的安全生产责任制,并严格执行。
1、组织机构不健全,或班组未设置班长(副班长)、技术员、安全员、宣传员、工会小组长等,本项不得分;或兼职不明、责任不清扣10分。
2、未在相关制度文件中明确班组班委成员的职责与分工,本项不得分。
3、未结合班组工种和岗位建立安全生产责任制,未明确班组各岗位人员安全生产责任,本项不得分;每缺一个岗位扣6分。
4、现场抽问班组人员有关本岗位安全职责的问题,无法准确回答,扣3分。
2.2
安全活动
(30分)
10
10
1、班组(值)每周或每个轮值进行1次安全日活动。
2、活动以学习有关上级文件和会议精神、学习上级下发的各类安全简报、通报,举一反三、吸取教训,并保存齐全。
3、分析本企业、车间和班组发生的不安全事件以及典型的违章现象,开展班组违章模拟事故分析,分析作业环境可能存在的危险因素、应采取的防控和应急措施以及应急设备、设施的使用等为主要内容。
4、学习要留有痕迹。
1、未按要求每周(轮值)组织开展安全日活动,班组长对安全日活动,不召集、不主持,本项不得分。
2、班组无安全活动记录,本项不得分。
3、上级规定必须学习的安全简报、通报未组织学习,本项不得分;活动记录不全或缺失、内容不符或不规范、缺席人员未补学,每处扣3分;参加学习人员未签名或代签名,每处扣3分。
4、每月应开展班组违章模拟事故分析,少1次扣5分。
5、学习记录与资料保管不全(至少保存18个月),扣10分。
10
10
5、班组安全日活动应紧密结合企业、班组实际,注重实效,提高活动质量。
1、安全活动内容空洞或与安全生产关系不密切,存在弄虚作假,扣10分。
2、记录不详实、存在“一言堂”等,扣5分。
10
5
6、班组对上周安全生产情况(如:
节能指标、设备缺陷、反违章、不安全情况等)认真分析与总结,做到每周有点评;每月进行一次班组安全情况总结。
1、每月未对本月班组安全情况进行总结,无月度安全总结(班组月报)记录,本项不得分。
2、班组安全情况分析、总结记录缺乏针对性,扣5分。
安全总结简单
2.3
安全检查与整改
(40分)
10
10
1、认真组织各项安全检查(春、秋季)、防火、防汛检查,以及其他各类安全隐患排查,制定检查提纲或检查表,做到责任分工明确.
1、未按公司要求,开展安全检查或敷衍了事、流于形式,本项不得分。
2、春、秋季安全检查班组未按公司要求,结合班组实际制定安全检查提纲或检查表,扣5分。
3、检查提纲或检查表中未明确责任人,或分工不具体,扣3分。
10
10
2、按上级要求进行季节性安全大检查,要涵盖查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患等内容。
1、未将班组管理等方面存在的安全问题或隐患汇总、上报或只列有设备缺陷,扣5分。
10
10
3、结合检查情况制定切实可行的整改计划,要明确整改措施、整改完成时间、整改责任人及验收人。
1、检查发现的问题未制定整改计划,本项不得分。
2、问题未录入问题库,扣5分。
10
10
4、整改完成率达到100%,形成闭环、有总结;无法按时整改的要制定相应的防范措施。
1、整改完成率未达到100%,扣3分,一时无法整改的未采取相应的防范措施,本项不得分;现场查看班组管辖区域,存在影响人身安全的隐患未消除,每处扣2分。
2.4
安全工器具及劳动防护用品管理
(30分)
5
5
1、班组应建立各类安全工器具与劳动防护用品清册,并分类编号,实物与台帐编号要一致;各类安全工器具与劳动防护用品应按规定存放,并建立日常保管检查责任制,明确专人负责。
1、未建立安全工器具与公用劳动防护用品清册,或未明确清册管理专责人员,本项不得分。
2、班组工器具管理不符合公司相关要求,或保管存放不符合要求,本项不得分。
3、清册与实物不对应,或工器具上编号、定期检验记录缺失,每处扣2分。
4、员工个人劳动防护用品不合格扣2分每人次。
5
0
2、工器具按期测试,做到有记录可查。
1、班组公用工器具未按期检验或无记录可查,本项不得分。
2、安全工器具的定期检查、定期试验记录、数据不全,扣2分。
3、记录、数据弄虚作假,扣5分。
4、现场抽问班组人员,未掌握安全工器具日常检查要求,扣2分。
班组无工器具
10
10
3、按要求正确使用各类安全工器具。
1、发生因工器具使用、维护不当影响作业安全的事件,本项不得分。
2、使用不合格工器具或不按要求使用的,现场检查每发现一次扣2分。
3、不合格工器具未封存,每发现一处扣2分。
10
10
1、应按照班组的性质,配齐职业劳动防护用品,种类和数量应符合劳动作业环境要求。
2、作业现场员工正确使用劳动防护用品。
1、未按要求配发、使用劳动防护用品(如防烫服、防静电服、防尘口罩、耳塞等),本项不得分;不合格劳动防护用品未报废,相关台帐不清,扣3分;公用劳动防护用品保管不善,或个人劳动防护用品缺失,每人次扣2分。
2、现场检查发现未正确使用劳动防护用品,每人次扣2分;抽问班组成员对劳动防护用品使用方法和要求不熟悉,每人次扣1分。
2.5
应急管理
(20分)
20
20
1、班组成员应参加应急预案的学习和培训,了解掌握相关的应急预案及现场处置方案。
2、按要求参加相关的应急预案演练,提高应急处置能力。
1、与本班组相关应急预案和现场处置方案未建立清册,本项不得分。
2、未按要求参加公司相关应急预案学习,本项不得分;班组每季度至少组织一次与本班组相关的应急预案学习,查安全活动记录,每缺一次扣5分;现场抽问,班组成员对学习过的应急预案及现场处置方案不熟悉不了解,每人次扣3分;对本班组相关的应急预案及现场处置方案不熟悉不了解,每人次扣2分。
3、未按公司要求参加应急预案及现场处置方案演练,查公司应急预案及现场处置方案演练记录,本项不得分。
4、现场考问应急常识如人工呼吸心肺复苏急救法熟练情况等,不符合要求每人次扣3分。
3
三讲一落实
120
3.1
“三讲”
(30分)
40
40
规范开展三讲一落实活动:
1、在讲清工作任务的同时,要讲清作业过程的安全风险和控制措施。
2、作业前,组织工作班成员分析作业过程存在的风险,学习同类工作事故案例等,制定防范措施。
3、现场开工时,工作负责人(操作监护人)要将工作任务、安全风险和控制措施向所有成员(操作人)讲清楚,作业(操作)人员补充讲解并签字确认。
查“三讲”资料:
1、布置工作任务前,班长未讲清任务性质、任务范围和安全技术要求,扣3分。
2、班长在讲解工作任务的同时,未对作业过程的安全风险进行分析,扣3分。
3、工作负责人未组织工作班成员针对作业过程存在的风险和同类工作事故案例等,制定防范措施,扣3分。
4、辨识的风险与任务性质、控制措施与辨识的风险不相符,扣3分。
5、开工时,工作负责人(操作监护人)未结合现场将工作任务、安全风险和控制措施向所有成员(操作人)讲清楚,作业(操作)人员补充讲解并签字确认,扣3分。
6、班组在企业评比活动中,被评为最差班组的每次扣5分。
3.2
过程控制
(30分)
40
40
1、工作(操作)现场所制定的安全措施应全面落实;工作成员熟悉、掌握工作中的危险点及控制措施。
2、新增加的工作班成员在接收工作任务前必须学习和掌握危险点及控制措施,并在危险点控制措施票上签字确认。
3、工作期间班组长、安全员或工作票签发人应深入现场检查指导安全措施的落实。
1、已制定的安全措施在工作现场落实不到位,工作班成员未在危险点控制措施票上签名,扣5分/分。
2、现场询问工作班成员,每发生一人对工作中的危险点和控制措施不熟悉、不掌握的,扣5分。
3、班组长、安全员或工作票签发人未深入现场检查指导安全措施落实的,扣5分。
4、现场安全措施落实不到位,扣15分。
3.3
班前班后会(15分)
40
40
1、班组长围绕当班各项生产任务进行合理分工和布置,交代安全注意事项,做到明确具体讲任务、全面细致讲风险、准确可靠讲措施。
2、及时总结、分析、点评当日安全生产工作,对当班各项生产任务完成情况和开展情况进行总结和点评。
3、做好记录,记录标识齐全。
查班组班会记录:
1、未按要求组织召开班会,每次扣3分;班会内容不具体,针对性不强,每次扣2分。
2、记录无“三讲”内容,扣2分。
4
两票管理
120
4.1
工单与两票使用(40分)
40
40
1、生产任务必须执行任务工单。
2、班组每项工作都应有相应记录,包括工作来源、任务内容、任务负责人、参加人、任务完成情况等。
1、没有以工单的形式下发生产任务,或存在工作任务安排走体外流程的现象,每处扣8分。
2查核心业务一体化记录,班组未及时完成,每处扣2分;工单验收记录不全,每处扣2分。
3、存在无票作业或搭票作业,不得分。
4、存在疑似无票,或工单与两票未关联现象,每处扣4分。
5、存在错用票种情况,不得分。
4.2
填写和执行
(65分)
65
65
1、工作票(操作票)所列安全措施正确、完整。
2、危险点分析要准确、到位,控制措施要有针对性,作业人员要认真学习并签名。
3、检修工作严格履行工作票的执行程序;运行操作要严格执行监护制和复诵制,履行操作票的执行程序。
1、现场使用的工作票(操作票)中的重要安全措施(操作项)存在漏项、增项、错项等错误,本项不得分。
2、危险点分析不准确不到位,控制措施不全面,作业人员开工前未认真学习并签名,或存在代签名,扣15分。
3、询问工作班成员参加的工作,对危险点分析与控制措施,回答不清楚,不到位,扣10分。
4、检修工作未严格履行工作票执行程序(签发、许可、监护、押票、延期、试运、终结),或工作票执行过程中存在问题和错误,扣20分。
5、运行操作未严格履行操作票的执行程序(接受操作预告、操作票“四审”、发布和接受操作任务、电气模拟操作、实际操作、复核确认、汇报终结),或操作票执行过程中存在问题和错误,扣20分。
4.3
统计分析
(15分)
15
10
1、班组每月对“两票”执行情况进行统计、分析、点评,对存在问题提出整改建议。
2、班组每月应对生产任务与“两票”的对应情况进行统计、分析和总结,找出问题,提出改进措施。
1、班组未进行月度“两票”统计分析,本项不得分。
2、“两票”月度统计分析不规范、内容不全,没有对工作票与工单对应情况、工作票与操作票对应情况进行分析,没有对每月“两票”动静态检查发现的问题进行分析并制定防范措施,没有对夜间值班工作票办理情况进行分析,扣5分。
3、标准票使用率小于90%,每月扣4分。
两票统计不全
5
6S管理
150
5.1
管理规范(10分)
10
10
1、按照湘电生〔2015〕14号文件建立相关的规章制度、台账、记录、资料,考核标准、激励措施和工作规范。
2、对6S管理进行有效的策划。
3、有完善的工作记录和原始资料,工作具有可追溯性。
4、各项规范和制度责任落实到人,执行到位。
1、管理制度不健全,不能保证6S管理的日常开展、扣3分。
2、管理制度不完善,操作性差,6S管理制度执行不力,日常考核不到位扣3分。
3、各项原始记录和资料的内容不统一、格式不一致,规范性不强,扣3分。
5.2
行为规范(10分)
10
10
1、有符合本单位特点的员工行为规范要求,并能自觉遵守。
2、以“诚实守信”为行为准则,工作中不弄虚作假、积极主动,事实求实。
3、工作中坚持精益求精,力求“一次做好,缺陷为零”。
4、工作中与人交往言谈举止讲究文明礼貌,制定并自觉执行相关行为守则。
5、进入公司现场均按规定着装,进入生产现场按安规要求佩戴好各项安全防护用具。
1、在工作现场,员工未按电力安全生产管理要求进行着装,每发现一例,扣3分/人次;员工精神状态不符合电力安全生产管理要求的(如:
酗酒、困顿、工作精神不集中等),每发现一例,扣5分/人次。
2、在工作现场,员工存在违纪行为(如:
流动吸烟、做与工作无关事情、迟到、早退等),每发现一例,扣3分/人次。
3、在工作现场,存在员工言行有失文明的行为(如:
使用不礼貌语言、随地吐痰、乱丢弃废弃物、在公共区吵闹、喧哗等),每发现一例,扣3分/人次。
4、作业现场发现着装、防护用具不正确的违章行为此项不得分。
5.3
室内环境
(20分)
20
15
1、室内环境干净、整洁,物品分类摆放施行定置化管理。
2、各类用品标识齐全,明确该室内责任人。
3、文件柜、资料柜、更衣柜等柜内物品分类存放,保持整洁、美观。
文件盒摆放整齐,盒内有文件目录,并与目录对应。
4.办公电脑等各种线缆捆扎牢固,显示器、打印机等设备定置管理,办公设备、消耗用品定位放置。
1、室内环境不整洁,物品摆放不整齐,未按分类、定置管理要求摆放物品,每发现一项,扣2分/项。
2、办公用品未明确责任人、无标示或标示不全的,扣2分。
3、文件柜、资料柜、更衣柜等放置不整齐,未进行标识或标识不正确,柜内物品放置无序的,每发现一项,扣2分/项。
4、文件夹、盒未按要求进行区分,无目录的,每发现一项,扣2分/项。
5、未对办公电脑等各种线缆进行捆扎、显示器、打印机等设备未定置管理,每发现一项,扣2分/项。
6、班内环境卫生差,扣3分。
不整洁
5.4
物品库房
(20分)
20
20
1、库房环境干净整洁。
2、物品分类摆放、定置化管理。
3、物品标识清晰、账物相符。
4、班组备品、备件库设专人管理,各种管理制度完善、齐全。
5、工具、物料货架进行合理的功能分类,工具、物品的型号、规格、数量标识清楚,摆放整齐、合理。
6、严格执行物资、工器具进出登记制度、物资入库验收领取制度等相关制度,物品编号与帐卡一一对应。
1、物品摆放不整齐,扣2、5分/项,本条最高扣7.5分。
2、物品未按分类、定置管理要求摆放,扣2、5分/项,本条最高扣7.5分。
3、物品标识不清晰,帐物不相符,扣2、5分/项,本条最高扣7.5分。
4、未设专人管理备品、备件,扣5分,各种管理制度不全,扣5分。
5、工具、物料分类不合理,扣2.5分/项,本条最高扣7.5分。
6、未严格执行物资登记、领取等相关制度,扣5分。
7、物品未按要求编号,或编号错误、模糊不清,扣2.5分/项,本条最高扣7.5分。
5.5
文明生产责任区
(30分)
30
30
1、生产现场责任区域做到“四无”(无垃圾、无杂物、无积水、无油污)。
2、作业现场实行定置。
3、设备、仪器、工装、工具和物料分类合理有序摆放。
4、作业现场没有无用或长久不用的物品。
5、作业现场设备油、液的跑、冒、滴、漏、灰尘、飞屑、粉尘、飞溅、喷雾等得到有效控制,有效保持现场整洁。
6、安全防护设施按标准设置无缺失。
7、各种标识按集团公司标准设置到位,标识物清晰、整洁具有一定的宣传和文化理念。
1、责任区域未做到“四无”,有垃圾、杂物、积水、油污,扣3分/处,本条最高扣15分。
(生产现场责任区由各基层企业自行制定明确)
2、责任区地面、平台、通道不平整、失修、存在障碍,或照明不符合要求,扣3分/处,本条最高扣9分。
3、安全防护设施不符合要求,存在缺失、损坏现象,扣3分/处,本条最高扣9分。
4、安全警示标识不清晰、不完善,安全设施标准化划线不正确、有破损,扣1分/处,未提出整改要求,扣3分/处,本条最高扣9分。
5、物品存放无标准、无要求,随意堆放在通道、大门处,或堆放物品过高、不整齐,未分类堆放,不符合定置管理要求,无标识牌或警示牌,扣3分/处,本条最高扣9分。
6、临时性物料存放无规划、无标准,随意摆放,料筐、料架、料箱摆放不整齐,扣3分/处,本条最高扣9分。
7、各种标识规范、整洁,出现不完整等现象扣1分/处。
5.6
生产设备管理
(30分)
30
25
1、生产设备外观整洁,无积灰、积油、积水及跑冒滴漏现象。
2、生产设备(设施)标识清晰,无破损、模糊等现象;标示牌需按集团公司标准做到统一。
3、设备着色符合集团公司安全设施标准化的相关要求。
4、转动设备的转向指示、设备管道介质导向指示正确、清晰。
5、安全警示线规范、齐全、完整,达到可视化管理。
6、设备管理标识健全完整。
7、管道保温材料无破损、变形。
1、生产设备(设施)外观不整洁,存在积油、积灰、积水及跑冒滴漏现象,扣3分/处,本条最高扣9分。
(检修班组与运行班组对设备卫生的分工由各基层企业自行制定明确)
2、生产设备(设施)标识不清晰,标识牌存在破损、模糊、无法辨认,扣3分/处,本条最高扣6分。
3、设备、管道着色或色环不符合集团公司安全设施标准化相关要求的,扣3分/处,本条最高扣9分。
4、转动设备的转向指示、设备管道介质导向指示不正确、模糊不清、无法辨认,扣3分/处,本条最高扣9分。
5、安全警示线不全、破损、无法辨认,扣3分/处,本条最高扣6分。
6、各类各个设备都有具体责任人,出现不完整等现象扣1分/处。
5.7
检修、技改、外委作业现场
(30分)
30
30
1、所属区域按要求实行安全准入及封闭管理。
2、安全防护设施完善,标识清晰。
3、作业环境整洁、有序。
4、工器具、设备零部件摆放实行分类、定置管理,摆放整齐。
5、机组大、小修等,制定检修现场物品摆放定置图,工具箱、柜内工器具摆放整齐,标识齐全。
6、检修等现场地面无污染,无杂物,物品不得占用通道,作业区域的地面采取必要的防护措施。
7、检修等作业完毕后,要做到工完、料尽、场地清,设备修后见本色、环境卫生等达到6S管理要求。
1、应实行封闭管理的区域未按要求实行封闭管理,未设置围栏或隔离,扣3分/处;所有作业人员均需施行准入制度,未执行人员准入制度扣1分/人,本条最高扣6分。
2、安全防护设施不完善,标识不清晰,无法起到防护、警示作用,扣3分/处,本条最高扣6分;
3、作业环境不整洁、无序,扣3分/处,本条最高扣6分。
4、检修等工器具、设备零部件摆放未按要求实行分类、定置管理,未摆放整齐,扣3分/处,本条最高扣9分。
5、机组大、小修,检修等现场未制定物品摆放定置图,现场工具箱、柜内工器具摆放不整齐,未按定制要求摆放,标识不齐全的,扣3分/处,本条最高扣9分。
6、检修等现场地面未进行保护,污染地面,占用通道等,扣3分/处,本条最高扣9分。
7、检修等作业完毕后,未进行清理工作,设备修后着色、环境卫生等未达到6S管理要求,扣3分/处,本条最高扣9分。
6
教育与培训
120
6.1
教育培训资料
(10分)
10
10
1、公司每年公布的有效规程、制度、标准清单所列内容,应保管齐
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