物资采购自查报告.docx
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物资采购自查报告.docx
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物资采购自查报告
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物质采买自查报告
依照自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采买领导小组督查所发现的问题,我院药事管搭理对本院药品采买管理又进行新一轮自查自纠行动,详细情况以下:
第一、完满药事管理制度。
严格履行国家政策,成立药品采买管理制度,药质量量管理制度,储藏保存束度,不良反响报告制度,库房管理制度,特别药品管理制度等;经过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采买目录。
第三、对购进的全部药品和器械卫生资料都进行双人查收。
做到票
物吻合,价格与中标价格和国家拟定的价格吻合,对不吻合的药品及
时与供应商联系更换办理。
查收人员在查收合格的票单上签字。
严格
依照市里遴选的配送商进行配送基本药品。
第四、依照药品管理制度对药品进行储藏保存。
药品按功能、剂型、种类等进归类摆放,严禁乱摆乱放,保持药品干净卫生。
库房要有专人负责和管理,成立有效的管理手段,保证药品在存放过程中的质量。
对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设施储藏。
特别药品严格依照相关规定履行。
库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。
第五、药库管理人员依照临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采买计划。
采买计划需经药事管理委员会经过,主管领导,分管领导及药剂科主任签字此后,方能够进行采买。
对于新药的购进,临床
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科室医师要进行报告申请,并经药事委员会谈论经过方可购进。
总之,为了医院更好地为人民服务。
我院不断加强医院药事管理,保证人民获取更好更安全的医药服务。
物质采买自查报告
(二)
一、政府采买规范运作情况
严格依照《政府采买法》、《招招标法》及相关法律法规要求,依照公开透明、公正竞争、公正和诚实信誉的原则及法定程序,从成立和完满各项管理规章制度下手,并侧重制度的落实,来规范政府采买行为。
2018年,市政府采买中心花大力气、下狠功夫加强政府采买制度建设,完成了《XX市政府采买政策文件汇编》《XX市政府采买集中工作手册》的编撰,进一步促使了政府采买的公开、透明,形成了更加规范、高效的运作体系。
二、采买目录、采买程序的履行情况
严格履行市政府办公室印发的《2018年度政府集中采买目录、采买限额标准》等通知要求,严格履行财政局下达的政府采买计划,按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一本源等采买方式及程序进行采买,从未随意改正招标方式、估量控制价和采买内容,凡需改正采买方式的,均及时书面报告督查管理部门。
严格使用省上标书模板,严格进行预通知、公示,严格开标、评标程序,保证采买组织的公开、公正、公正。
同时,扩面增量也获取新进展,推行了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采买,采买的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。
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三、采买价格、节约资本见效的情况
四、成立健全内部管理督查制度情况
不断加强机关作风、制度和勤政建设,并经过上墙、上网等形式,公开服务承诺,公开采买制度及做事指南等,自觉接受社会督查。
同时,健全内部管理规章制度,依照相互督查、相互限制的原则,推行招标文件互审会审等制度,进一步明确人员分工,完满了岗位工作职责及工作纪律;推行项目责任制和回避制度,在政府采买管理系统中运行内部业务流程,管理操作环节权责明确,各环节的内部督查限制系统基本形成。
五、政府采买基础工作情况
(一)政府采买平时基础工作。
严格依照档案管理标准化、规范化、
科学化和系统化的标准,做好政府采买档案资料的归集、整理、分类、
归档、保存等各项基础工作,并依照《政府采买法》中相关管理的要求,在实质工作中拟定了《政府采买档案管理暂行方法》、《保密暂行规定》,的确保证采买文件的及时性、完满性、正确性和保密性,促使了专业档案工作水平的提升。
(二)政府采买业务基础工作。
拟定了各种采买方式的标书模板,招标采买文件编制科学、合理。
加强评标组织。
规范供应商招标、履约行为。
坚持业务公开。
做到了各种采买方式、各环节运行的规范、有序。
严格依照物价部门核发的《收费赞同证》项目和标准收取标书工本
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费,无超标准、超范围收取的现象,且全部收入都纳入财政专户管理。
对保证金收退等工作做到了慎重认真,帐务办理规范、及时,帐目清楚。
(三)专家队伍建设工作。
协助财政部门扩大省专家库XX专家的队
伍,经过长时间积累的备选专家库,为省专家库供应专家200多名,为政府采买网上抽取专家服务于评标工作打下了牢固的人才基础。
六、政府采买服务质量情况
为向服务对象供应优异高效的服务,采买中心成立了首问责任制、
限时办结制、责任追究制度,做到在接收采买计划后及时主动与采买
人连结详细采买需求,在中标/成交通知书发出后督促采买人和中标/
成交供应商签订采买合同。
同时,坚持以事实为依照、法律为准绳,
对供应商向采买单位提出的资格条件、技术参数等方面的建议、思疑
认真协调办理,对采买组织方面的疑问也及时负责任恩赐解答,全力
为供应商创立公正的竞争环境,保护正常的政府采买序次。
七、政府采买信息管理情况
按规定在四川政府采买网、XX市公共资源交易网上宣告相关采买信息,全年共宣告各种招标采买通知、征采建议通知、更正通知、结果通知近千条。
坚持进行大事记和信息编撰,准时向督查部门报送采买情况统计表。
市政府办《政务信息》、《XX日报》、《四川政府采买》等媒体接踵摘编了XX采买工作动向的信息。
八、宣传政府采买相关法律法规情况
积极收录各级出台的相关政府采买的法律法规、文件,编印《XX市
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政府采买政策文件汇编》,向市级行政事业单位发放近400余册。
同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行更正完满,
形成了《XX市政府采买工作手册》,并向中心工作人员及县(市、区)采买中心发放。
从而达到进一步宣传政府采买,增加各界对政府采买工作的认识,促使政府采买科学发展的目的。
八、集中采买机构从业人员的情况
侧重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训,不断提升工作
人员专业技术能力。
一是成立健全学习和工作例会制度,认真组织职工学理论、钻法律,练技术、熟业务,加强服务意识,创立讲学习、比奉献的优异氛围;二是积极参加9月底省财政厅组织的四川省政府采买代理机构培训会,就供应商思疑、评审专家抽取、政府采买信息统计等进行了深入学习;三是积极与周边城市的政府采买中心进行沟通,借鉴先进工作经验。
经过学习沟通,中心工作人员的职业素质和专业技术有了必然程度的提升,依法做事能力、工作质量和服务水平明显提升。
九、集中采买机构及其从业人员的廉洁自律情况
向来把党风勤政建设工作作为一项重要内容来抓,勤政警钟常鸣不息。
第一是成立严格的内部限制体系,自觉接受上级和社会各方面督查;其次是公开管理方法和做事程序;三是积极睁开文明办公、礼貌
待人、热情服务活动,作风建设获取见效;四是认真履行《XX市政府采买工作“四必定”和廉洁自律“五严禁”规定》,并常常睁开警
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示教育。
在采买过程中,没有接受采买当事人宴请、旅游、娱乐的行为,没有索贿贿赂和钱权交易的行为,没有出此刻采买人或供应商处报销应由个人支付的花销以及其他不廉洁行为。
物质采买自查报告(三)
一年来,我县政府采买及控购工作,在县委、县政府及县财政局党
组的正确领导下,在上级业务主管部门的详细指导下,依照省市财政
工作会议对政府采买及控购工作提出的各项要求,积极主动睁开政府
采买工作,为节俭财政支出,财务支出,缓解财政出入矛盾,促使廉
政建设反腐工作的深入睁开,规范政府采买行为和政府采买工作纪律
发挥了积极作用。
初步使政府采
购改革开始步入法制化管理轨道。
全年全县政府采买总数xxxx万元,政府采买次数xxx次,比上年同期xxx万元,增加xx万元;比上年同期xxx次,增加xx次。
经过政府采买共为财政和部门单位节约资本xxx万元,节支率达到xx%。
回顾一年来政府采买,我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视,各部积极配合
由于各级领导的高度重视,政府采买工作紧紧依靠和配合部门估量
和国库集中收付制度改革,今年,我县积极推行政府采买资本国库直
接支付。
要求加大政府采买制度改革,与部门估量、国库集中收付制
度改革相互促使、相互支持、相互当合的力度,凡是使用财政性资本
以及财政性资本配合的资本。
都必定比较政府集中采买目录,都要向
财政部门上报政府采买计划,推行政府采买,未上报政府采买计划擅
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自自行采买的,财政核算中心拒付项目资本。
二、大力宣传政府采买法,渐渐使政府采买走向正规化
我县政府采买工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采买法》,使政府采买各项规定众望所归,提升全社会对政府采买制度改革的认
识,以扩大政府采买规模,规范政府采买管理为重点,不断完满政府的各项规章制度,促使依法行政。
我们利用广播、口号等多种形式宣传《政府采买法》,按要求落实政府采买法,按规定履行政府采买法。
并拟定了《xx县**年政府采买目录》和《政府采买限额标准和招标数额标准》,渐渐使政府采买走向制度化、法制化轨道上来。
三、成立督查系统,表现“三公”原则
为了使政府采买项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道,进
一步健全政府采买督查限制体系,向来坚持“规范为重”的原则,把好采买审批关,并严格依照政府采买程序组织推行,加强现场督查,重要项目邀请纪检督查、审计等部门全过程参加,有力保证政府采买“公开、公正、公正”,加强了政府采买透明度,防范了操作的随意性,从源泉上截止了消极腐败现象,保证政府采买成为真实“阳光采买”。
四、全县政府采买履行情况
**年我县政府采买实质支出xxxx万元,比昨年同期xxx万元,增加
xix万元。
1、从货物类采买情况看,我们采用了随到随采买的积极方法,想单
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位所想,急单位所急,严格按政府采买文件做事,按规定程序为单位
供应最好的服务,最好的价格,最好的产品,全年共采买次数xx次,
采买金额xxx万元。
2、从服务采买情况看:
①会议费情况,我们严格依照《xx县政府采买资本报帐程序推行方法的通知》和《xx县会议经费管理方法》要求,认真审查各种项目,连续推行“走会、看会”,脚扎实地,灵便掌握大会食、住情况,积极主动与单位配合,搞好会议期间的服务工作。
全年共召开二类以上会议xx次,估量数为xx万元,实质支出
为xx万元,节约资本xx万元,节支率达xx%;②车辆保险情况。
依照文件精神,对全县行政、事业单位车辆推行一致保险,依照各单位车辆保险的实质情况与保险签订车辆保险合同,对个别单位资本有困难的,我们采用灵便灵便的方法,与保险企业协商,把保险基数降低到最低,这样,即扩大了保险企业的业务,又保护了单位的利益,今
年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台,保险金额xx万元,节支率为xx%;③四大家车辆维修情况:
我们为了保证车辆维修质量,重点审查维修厂家的信誉程度,在维修车辆时,我们采用了“货比三
家”的方法,并提出合理的保养及承诺,每台车优惠x%-xx%。
今年维修小车xx辆,维修金额xx万元,节支率xx%。
五、控购工作不能够削弱,只有加强
**年我县控购工作,连续依照省政府、省控购办文件精神要求,认真审查资本本源,特别对企业拖欠职工薪水的不预审批,对资本不落实的不预审批,凡贷款购车的不预审批,重点控制行政、事业单位的
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公款花销。
严格依照政府采买制度,行政、事业小汽车都纳入了政府采买,全县今年购置小汽车zz辆,经过我们的努力,控购工作职能不能够削弱,而且获取了加强。
总之,一年来,我县政府采买工作诚然获取了一些成绩,但还存在
必然的差距,我们信心在新的一年里,将依照“规范操作,次序渐进,协调发展,开拓创新”思路,以规范管理为重点,力争进一步拓宽采
购领域,加快工程采买步伐,加大政府采买制度专项检查力度,提升自己的政治素质和文化涵养,促使我县政府采买工作健康有序的发展。
从而促使大家进一步地做好政府采买这一阳光事业。
依照财政局文件【**】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提升财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对**年度财务出入情况、财产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告以下:
一、学校花销收取情况
(一)学生花销收取
我校收取学生花销按学期收取,在开学初,由总务处分组一致收取,收费标准为:
学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费依照各专业不同样由教务处估量第一版费,总务处一致收取,学期后期一致结算,多退少补。
在收费过程中,严格依照收费相关规定进行公示,挂牌收费。
当天
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所收花销汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门一致印发收据,如数存入财政专户。
严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何花销。
(二)勤工俭学收入
我校勤工俭学收入本源主要有:
学生食堂、小卖部、基地。
学校按
年鉴定向管理者收取管理费,校内成立勤工俭学专帐,并将所收管理
费准时存入财政专户,严格依照勤工俭学“433”制列支使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行一致收取存入专户。
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均依照相关规定按月向主管部门申请,由会计一致列支。
学校支出推行校长负责制,在购置所需物品时,超千元以上的须由
领导班子谈论报县采买中心赞同后采买,在经费支出中,所产生的票据由经办人签字,校长核实签字认可后,方可报销。
三、财产管理情况
由于学校校舍紧张,没有一致的保存室,所购进物质均由总务处严格进行财产登记,并作好借出登记。
由使用教师从总务处领出,保存使用,在期末或年关由总务处一致清理,并将不再使用的物质一致回收管理,开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金,学校均设特地帐户和管理人员,
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做到了专款专人专用,同时,严格依照相关文件规定和相应操作程序成立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格依照文件规定和培训列支程序进行列支。
详细由学校财务室、招生就业办依照培训计划和培训进度对所需经费报校长审批,总务处一致采买耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,报校长签字,财务室一致发放。
六、上级划拨资本管理情况
上级划拨的各种资本,均经过财政专户严格推行“专款专用”,无截留、挪用违规行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头,以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务出入进行检查,并在全职会进步行帐目宣告,络列大笔资本的支出情况。
经过学校的认真自查、清理,我校均无乱收费、私设“小金库”,虚报、坐支、挪用公款、公款私存、财产抵押担保等违规行为。
事业单位财务自查报告
(二)
众所周知,依法做事是做好工会财务管理工作的前提条件,在平时
的财务管理工作中,学会依法做事,成立和健全工会的财务管理制度。
而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自拥有明确的工作
职责,这样才能共同管好用好工会经费。
并要做到以下三点:
一、有
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严格的经费使用审批手续和如期的经济审查工作。
二、经费使用有估量有计划,经费主要用在为职工办实事上。
三、同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并准时足额向上级工会上缴工会经费。
当前,随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了连续牢固增加,如何管好、用好工会经费则显得特别重要。
现就我县工会财务管理中出现的问题,进行以下自查报告。
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。
近来几年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的研究,获取了必然见效,但也存在一些问题,主要表此刻:
区、县财政划拨工会经费还没有全部到位;部分区、县工会财务估量管理粗放、估量拘束不强、配套制度还不完满;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作单薄等。
这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐突显,亟待改进和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位
当前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工
会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的
工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发
区到此刻还没有解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广
税务代完工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费
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收缴率与过去对照有了大幅度提升,但依旧存在经费收缴空白点。
据
检查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有
4000多家,而
缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。
(三)财务管理制度尚不完满,经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有拟定相关的财务制度,有的区、县财务制度
拟定的不全面、财务报销及审批制度不明确,特别缺少预决算管理制
度,直接以致了经费支出随意性大。
决算情况表示,有的区、县工会
行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足估量的5%。
有
的开发区工会会计、出纳一人担当,不吻合会计核算规定,财务管理
基础单薄。
(四)财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审查,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚。
还有一些财务人员审查把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。
有的未严格履行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。
(五)乡镇、街道工会财务工作单薄
(六)人员素质不高,会计基础工作单薄
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识,业务水平低,人员
变动频频,同时又身兼多职。
加之有的财务人员责随意识不强,存在
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会计核算不及时、科目使用不正确、凭证装订不规范等现象。
有的单位未拟定票据的管理、使用制度。
收经费时每人一本收据,开出的收据无人督查和管理,有的长达数年票据和钱无法回收,同时还存在提前开收据和票据扔掉的现象。
县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理工作发展的需要。
二、原因及分析
(一)财政划拨工会经费的问题
地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。
在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同样程度地做了一些工作,但由于区、县财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,以致财政划拨的工会经费不能够全部到
位。
(二)工会经费收缴率不高的问题
区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有方法,催缴经费工作不到位。
有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。
地税代完工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。
(三)财务管理基础单薄的问题
一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够,没有拟定相应的
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制度来保证工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺少专业知识,加之培训工作未能跟上,因此,县、区工会财务工作不能够适应形势发展的要求。
(四)乡镇街道一级工会财务管理问题
我市乡镇、街道工会工作范围广
,肩负的任务重,人员编制少,非公企业多问题多。
如工会经费开
支由行政领导审批,工会经费无法正常保证,只能依靠区县工会的补
助等,管理起来困难很大。
三、对策及建议
(一)采用有效举措,提升代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率
各区、县及开发区工会要战胜地税一代收就万事大吉的思想,充分
发挥收缴经费的主动作用,及时掌握基层单位的职工人数、薪水总数情
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