精品推荐互联网+XX市XX新城医院建设项目可行性研究报告.docx
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精品推荐互联网+XX市XX新城医院建设项目可行性研究报告
xx市XX新城医院建设项目可行性研究报告
XX省现代XX研究院
2017年7月
第一部分报告正文
第二部分附表、附件、附图
1附表
1.1收支预测表
1.2总成本费用估算表
1.3项目投资现金流量表
1.4财务计划现金流量表
1.5敏感性分析表
2附件
2.1xx经济技术开发区经济发展局文件《关于XX万里医院项目建议书的批复》(兰经开经发【2010】10号
2.2宗地图(兰国用(2004)第A0409号,发证机关:
xx市人民政府)
3附图
3.1xx市XX新城医院建设项目效果图
3.2xx市XX新城医院建设项目总平面图
1总论
1.1项目概况
1、项目名称:
xx市XX新城医院(原称XX万里医院)建设项目
2、项目业主:
xx市XX区万里医院
3、业主性质:
非营利性医疗机构
4、项目地址:
甘肃省xx市XX区xx电力学校西侧、569省道南侧地块
5、项目定位:
新的万里医院定位为XX新城医院,与xx市XX新城建设配套,按照三级甲等医院标准建设。
6、项目建设内容及规模:
建设内容:
新建医院门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等用房以及其他辅助设施,建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。
建设规模:
项目总床位数拟设置1200张,其中一期800张、二期400张。
建设用地129800平方米。
项目总建筑面积拟为137790平方米,其中地下建筑面积20000平方米。
项目按照“一次规划、分期实施”原则建设,其中,
一期工程:
建筑面积110270平方米,包括医疗综合楼(包含门急诊、医技、住院功能)98470平方米(含地下20000平方米)、传染楼3800平方米、行政后勤楼8000平方米。
二期工程:
建筑面积27520平方米,包括住院楼21520平方米,科研楼6000平方米。
7、投资规模:
项目建设总投资58765万元,其中一期建设投资47209万元;二期建设投资11556万元。
1.2项目业主概况
万里医院始建于1959年,是一所拥有120张床位的二级乙等医院。
固定资产310万元(不含土地)。
日门诊量约100人次,年住院人数约1600人次,年手术台次约300台。
拥有500mAX光机一台、彩色超声机一台、全自动生化分析仪一台、麻醉剂两台等医疗设备。
1.3可行性研究报告编制依据及范围
(一)编制依据
1、xx经济技术开发区经济发展局文件《关于XX万里医院项目建议书的批复》(兰经开经发【2010】10号
2、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(2009年3月17日)
3、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011年)的通知》(国发〔2009〕12号)
4、《xx市卫生事业发展“十一五”规划》
5、《xx市新城区控制性详细规划修编》
6、《xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划(2006-2010年)纲要》
7、《xx市XX区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
8、《xx市2010年政府工作报告》
9、《xx市XX区2010年政府工作报告》
10、《2009年xx市国民经济和社会发展统计公报》
11、《2009年XX区国民经济和社会发展统计公报》
12、《xx市政府性投资项目建设程序管理办法》
13、《综合医院建设标准》(建标110-2008)
14、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
15、国家及地方有关的法律、法规、规定和建设标准
(二)可行性研究的范围
本可行性研究工作以xx市XX新城医院为研究对象,以项目建设的必要性、项目选址和建设条件、建设方案、实施进度、投资估算和财务及社会效益分析为研究重点,主要有以下内容:
(1)服务市场研究:
通过对XX区现有医疗卫生服务能力和市场需求量的分析,确定项目的市场定位,预测本项目的市场能力;
(2)技术分析:
包括项目建设规模、总体布局、公用配套设施、建设进度等;
(3)投资与财务分析:
主要通过对项目的投资、资金筹措、资金使用、收入、成本等财务数据的预测,分析项目在财务上的可行性;
(4)社会效益分析:
通过项目的社会效益预测,分析项目的可行性。
1.4结论和建议
(一)结论
1、项目建设是必要的
(1)本项目的建设是XX区经济社会发展的需要,是xx市建设新城区的需要,是整合XX区卫生资源,提升XX区医疗卫生水平,促进XX区医疗卫生事业全面发展的需要。
(2)本项目的建设是满足XX区人民群众不断增长的对医疗卫生服务需求的需要。
(3)本项目的建设是万里医院改善科研、医疗条件,培养专业人才,实现可持续发展的需要。
2、项目建设是可行的
(1)项目选址合理
本项目拟选址于xx市XX区xx电力学校西侧、569省道南侧地块。
项目选址符合xx市XX区相关规划要求;同时,项目的位置优越、交通便利,市政工程配套建设比较完善。
因此,项目的选址是合理的。
(2)项目功能设置合理、建设规模合理
万里医院改扩建项目总床位数拟设置1200张,项目总建筑面积为137790平方米(包括地下建筑面积20000平方米)。
项目功能有门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等。
项目建设内容、建设规模等符合《综合医院建设标准》(建标110-2008)等有关规定。
因此,项目功能设置合理、建设规模合理。
(3)项目建设资金方案
项目建设总投资58765万元,其中一期建设投资47209万元;二期建设投资11556万元。
资金筹措方案为政府财政资金。
有政府的大力支持,建设资金能得到保障。
(4)具有较好的经济和社会效益
根据财务评价结果表明:
本项目在经营期内能够维持微利,从财务角度讲,该项目是可行的。
项目的建成将极大地推动XX区医疗卫生事业的发展,实现XX区医疗卫生事业与经济社会的协调发展,对构建和谐XX具有重大意义。
因此,项目具有较好的经济和社会效益。
综上所述,xx市XX新城医院建设项目建设是完全必要的,技术上和经济上也是可行的。
(二)建议
1、xx市XX新城医院建设项目建设非常迫切,建议上级有关部门及早给予批复。
又因为项目单位正处于发展期,自身实力有限,建议政府在项目建设和运营期间给予大力支持。
2、本项目在可行性研究报告批复后,项目建设单位应制订出详细的项目实施计划,尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。
3、随着医疗卫生事业改革步伐的加快,医疗市场的竞争也日益激烈。
建议医院按照自身的定位,抓住发展的大好机遇,充分发挥自己的特色优势,加强内部管理,引进人才,增强竞争力,为XX区医疗卫生服务事业的发展作出应有的贡献。
1.5项目主要技术经济指标
1、医院总用地面积:
129800m²
2、医院总建筑面积:
137790m²(含地下建筑面积20000m²)
其中:
(1)一期工程:
110270m²(含地下建筑面积20000m²)
医疗综合楼:
98470m²(含地下建筑面积20000m²)
传染楼:
3800m²
后勤行政楼:
8000m²
(2)二期工程:
27520m²
二期住院楼:
21520m²
二期科研楼:
6000m²
3、规划床位数:
1200张(其中:
一期800张,二期400张)
4、建筑占地面积:
19310m²
5、建筑密度:
14.9%
6、容积率:
0.97
7、绿地率:
35.1%
8、机动车泊位:
600个(其中:
地上270个、地下330个)
9、非机动车泊位:
1200辆
10、项目建设投资:
项目建设总投资58765万元
其中,一期建设投资47209万元;二期建设投资11556万元。
2项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
随着xx市新城区、国家级经济技术开发区等建设的不断推进,XX区委、区政府提出了XX区跨越式发展的宏伟战略,在XX区跨越式发展战略的指引下,XX区经济发展势头强劲,经济社会持续快速健康发展,经济实力显著增强,经济总量平稳较快增长。
长期以来XX区医疗卫生基础设施建设滞后。
近年,随着XX区经济社会快速发展,卫生事业也迅速发展。
XX区卫生局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实十七大精神和新时期卫生工作方针政策,牢固树立科学发展观,围绕区委区政府提出的“打好一张牌,构建两个平台,走出一条整区开发,跨越式发展的新路子”的发展思路,调动全系统广大干部职工的积极性,实施“快起来、强起来”的发展战略。
狠抓各项工作的落实,在管理和服务上下功夫,有力地推动了各项医疗卫生服务工作的开展,为全区经济社会发展,构建和谐XX,维护人民群众的身体健康做出了积极贡献,为新区开发保驾护航。
针对全区医疗卫生系统历年欠账较多,基础设施较差这一弊端和开发新区建设的需要,区卫生主管部门近年来不断探索改善现状的路子,先后建设XX堡街道社区卫生服务中心、区妇幼保健站,逐步完善XX区医疗卫生及保健预防的硬件设施。
尽管XX区医疗卫生条件有了较大发展,但从“以人为本”的发展观来考虑,离人民群众的就医需求还有较大距离。
目前,XX区医疗机构规模普遍较小,医疗技术水平较低,综合服务能力较差。
全区现有145家医疗机构,三级以上医院仅有一家部队医院。
随着xx市XX区的快速发展,XX区人民群众更加迫切需要在本区域内就近获得优质的医疗资源。
目前,XX区除兰空部队医院外,区医院就是较为像样一点的医院(开设床位132张),而万里医院始建于1959年,是一所拥有120张床位的二级乙等医院,由于建设较早,房屋破损,硬件设施落后,更不能满足现代化的医疗设备的防护要求。
万里厂医院移交地方后,XX区卫生局经过深入调查研究,提出了以区医院为龙头,合并两家人员和设备,整合资源,在万里医院原址按照三级甲等医院标准,新建“新城区医院”,以快速改善全区医疗卫生服务的现状,适应XX区社会经济的飞速发展。
原拟在万里医院原址扩建,且已经xx经济技术开发区经济发展局立项批复(详见《关于XX万里医院项目建议书的批复》(兰经开经发【2010】10号))。
随着研究的深入及xxXX新城区建设的快速推进,万里医院原址扩建不合适。
因为医院原址占地面积较小,扩建项目容积率较大,既与医院建设标准差距较大,医院也无发展空间。
因此,考虑迁建,以适应XX新城区建设的需要。
2.2项目建设必要性
1、项目建设是改善医院就医条件,满足人民群众日益增长的医疗卫生服务的需求
XX新城医院(原万里医院)作为XX区医疗卫生重要资源,依靠良好的服务质量,近年来吸引大量来自本区域内外的病人,医院的各项业务持续增长。
目前日门诊量约100人次,年住院人数约1600人次,年手术台次约300台。
从发展态势分析,随着区域经济社会的持续快速发展,人民生活水平的进一步提高,同时随着人们对医疗卫生的重视,以及随着国家医疗卫生体制改革的深入,职工医保、居民医保、农村合作医疗全面推开,预计今后一段时期XX区人民群众的医疗卫生服务需求必将进一步扩大,特别是随着XX区作为xx市新城区、xx市国家级经济技术开发区建设的快速推进,汇聚人口急剧增加,就医需求也将同步扩大。
但作为区域重要的医疗资源,医院基础设施条件已严重落后,既不能满足当地群众就医需求,也阻碍了医院的可持续发展。
医院大部分建筑为医院成立时(1959年)的建筑,且单体建筑破旧且较为分散,功能布局不合理,内部设施及装饰已经严重落后,与《综合医院建设标准》及人民群众的就医需求已相差甚远。
随着医院业务量的快速发展,医院的业务用房已远不能满足现在及将来发展的需要,严重影响该院的发展和业务的开展。
随着人民群众对医疗服务需求的日益提高,业务用房紧张的情况还难以解决人民群众看病难等问题,无法满足人民群众对医疗卫生服务日益提高的需求。
这与现代医院发展的要求及XX区政治、经济、文化的发展水平不相吻合。
要解决这些问题,必须考虑实施重建。
并且尽早建成现代化的XX区万里医院,以满足XX区人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。
2
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