武器装备科研生产许可证工作任务分配.docx
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武器装备科研生产许可证工作任务分配
武器装备科研生产许可证
工作任务分配书
注:
1.每项扣分最多不超过给定分值;
2.每部分得分达到该部分分值75%以上(含75%),且没有否定条款,全部得分达到总分值的80%以上(含80%),即为达到合格标准。
3.同一条款与多部门有责任关系的,责任主次按排位先后确定。
(1)组织机构与管理(50分)
24个评分点,一个否定条款▲
1.1单位主要领导和主管业务领导具有相适应的管理能力和业务能力,其职责、权限明确并落实。
(11分)
准备材料及要求(负责部门:
公司领导、综合部):
1、提供本单位中长期发展规划、“五年”的发展规划;
2、书面出具主要领导和主管业务领导的简历、学历、任职经历(承担过相关专业行政或技术领导的任命书、成果奖励证书、毕业证等);
3、书面出具主管业务领导的岗位任职文件(明确指出各主管领导的分工、职责、权限)。
1.2设置了相应的职能管理部门,其职责、权限、接口关系明确并落实。
(11分)准备材料及要求(负责部门:
公司领导、综合部):
1、提供军品科研生产组织机构图;
2、出具设置各个职能部门(包括科研、生产管理和质量部门)的发文(明确各个部门的职责和权限);
3、出具各职能部门领导岗位设置的发文,职能部门领导岗位的资质要求,现任领导的任命文件;
4、书面出具所各职能部门内部的人员设置和分工文件;
5、提供产品或科研项目管理的简要流程,说明分工落实情况和接口关系是否明确。
(计划、质量、器材、设备、财务、工艺等各部门之间的关系)
1.3科研、生产、试验的科室或车间的设置满足军工科研生产需要。
(18分)
准备材料及要求(负责部门:
技术开发部、综合部):
1、提供各研究室、车间、试验室的情况说明(包括各研究室各车间功能、其组织机构、人员结构、科研成果、产品、工序等);▲
2、提供单位对各研究室、车间、试验室的设置文件,各研究室、车间领导岗位的资质要求,现任领导的任命文件和任务分工是否明确;
3、提供科研项目或产品研发、生产的简要流程,说明分工落实情况和接口关系是否明确协作关系是否正;
4、提供外包、外协合格企业名录及确认合格的评审标准和程序。
1.4绩效管理满足军工科研生产的需要。
(10分)
准备材料及要求(负责部门:
公司领导、综合部):
1、提供绩效评价和考核办法文件;
2、提供绩效评价和考核的实施证据;(考核的评分表、各级领导评价意见、考核结果、考核总结);
3、提供对绩效评价和考核办法征求职工意见,以及反馈意见和修改完善考核体系的证据。
(2)工程组织与协调(25分)
准备材料及要求((负责部门:
技术开发部、综合部))
8个评分点无否定条款(负责部门:
技术开发部、综合部)
•
(一)申请单位组织结构相关的文件、组织结构图
•
(二)申请单位的重大工程工作规范文件汇编和手册
•(三)申请单位《合同评审管理规定》《外协管理办法》《产品交接管理办法》等文件
(四)提供申请项目的合同和分工分解的相关资料
(五)重大工程组织实施过程中与分系统配套单位协调的相关文件、协调情况3年或以上的记录
(3)基础设施与相关的基础设备(150分)
准备材料及要求(负责部门:
生产部-机修):
•评定分值150分、共21个检查点、2个否定项
(3)基础设施与相关的基础设备(150分)20个评分点,二个否定条款
3.1基础设施适应武器装备科研生产的需要。
(50分)
准备材料及要求(负责部门:
生产部-机修):
1、提供工作场地、场所的房产证、租赁合同;▲
2、提供供变电、供水、汽、通讯、网络等信息化部门的情况说明及其主要设备档案;
3、提供与供变电部门、供水、汽等部门之间的保障协议;
4、提供关于后勤保障和有关通讯、网络等管理的文件。
3.2相关的基础设备适应武器装备科研生产的需要。
(60分)
准备材料及要求(负责部门:
负责部门:
生产部-机修):
1、提供按武器装备科研、生产专业(产品)领域列出关键设备目录;
2、提供关键设计辅助工具,以及加工、试验、检测设备以及计量器具台帐;
3、科研、生产关键设备(工序)外协项目协议、合同;
4、提供测量设备台帐和周期检定计划表(台帐中加入使用范围、精度及设备现行状态);
5、设备情况;属于军工关键设备设施,按规定登记管理;
6、提供相关专业的通用设备的管理台帐和各专业关键设备明细表(包含性能描述、使用范围、精度等);
7、进行设备完好率统计,书面给出统计报表。
3.3建立健全基础设施和设备的维护管理制度,并有效实施。
(40分)
准备材料及要求(负责部门:
生产部-机修):
1、提供基础设施、设备管理及维护管理制度;
2、提供设施和设备的台帐,台帐管理应符合质量管理体系的要求;
3、提供检测设备和计量器具的检定证明材料、检定记录和统计情况;
4、提供基础设施、设备管理及维修实施计划和记录、检定记录和统计情况。
(4)人力资源(100分)
23个评分点,一个否定条款
4.1具有与所申请许可专业或者产品相适应的人员队伍及专业能力。
(50分)
准备材料及要求(负责部门:
综合部、技术开发部):
1、提供相关申请专业技术带头人的简历、学历证明、在本专业所取得的研究成果、发表论文统计表、所获奖项证明文件;▲
2、提供单位《岗位说明书》或人事情况说明以及在编职工统计报表,表中应包括总人数、按职称、学历、年龄的统计分类;
4、提供管理和科研、生产技术人员关键岗位人员统计表(花名册),包括管理和科研、生产技术人员关键岗位人员年龄、专业、职称等,按从事质量管理人员、从事武器装备科研生产(计划、科研、工艺、)等方面管理人员进行统计;书面提供管理和关键岗位人员的岗位审批文件、个人简历、学历证明等;
5、与申请项目有关的部门(器材、设备、供应、财务等)基本情况统计表。
4.2具有与所申请许可专业或者产品相适应的岗位设置和人员资格。
(20分)
准备材料及要求(负责部门:
综合部):
1、提供关键岗位(管理、科研、生产)的定编、定职、定责文件;
2、提供各类人员资质要求文件;(如岗位说明书)
3、提供特种岗位持证上岗资格文件(如上岗证等)。
4.3根据需要开展相应的专业培训。
(30分)
准备材料及要求(负责部门:
综合部):
1、提供年度培训计划,计划中应包括质量、专业技术、安全生产和保密等方面的内容;
2、按计划组织培训,如对培训安排的变更,应提出变更申请,批准后实施;
3、提供按计划进行的培训记录,包括签到表、考卷等;
4、提供每次培训的有效性评价报告和总结;
5、提供年度培训的有效性评价报告和总结。
(5)科研水平及管理(150分)
17个评分点,二个否定条款
5.1科研积累了相关领域的成熟技术。
(80分)
准备材料及要求(负责部门:
技术开发部):
1、近三年来承担的申请专业或类似专业项目研制协议、任务书、上级下达的研制计划;(军工单位提供军调文件及研保条件的批件,非军工单位发展规划中对本单位专业优势的论述)
2、近三年来承担的申请专业或类似项目的科研或预研实施过程各阶段纪录和成果鉴定;▲
3、国家或省、部级颁发的与申请项目有关的科研成果奖状;
4、提供在该专业方向的研究成果(如获奖证书、专利、发表文献),以及成果转化和应用的证明文件;
5、提供该专业方向已有的研究成果的鉴定验收文件,以鉴定结论说明该专业的技术水平。
5.2科研管理适应武器装备科研管理的需求。
(45分)
准备材料及要求(负责部门:
技术开发部):
1、提供国家或行业有关武器装备科研管理规章制度的发文。
2、提供结合本单位实际情况,制定的管理制度,制度应符合武器装备科研的要求,并具有良好的可操作性,执行管理制度要有效的佐证文件提供证明,管理人员对制度要清楚明确;
3、提供有关技术状态管理规章制度的发文,制定的管理制度应符合质量管理体系要求并具有良好的操作性;
4、提供科研现场管理制度,应满足相应的要求。
(温度、湿度、洁净度、防静电、防幅射、定置、标识管理等)
5.3具备与所申请科研许可专业相适应的检验、检测、试验技术。
(25分)
准备材料及要求(负责部门:
质量管理部):
1、提供申请科研许可专业相适应的检验、检测、试验技术(按每个科研专业准备,同类一份即可)文件(如试验大纲、检测试验任务书、工艺文件检测纪录);▲
2、对相应的检验、试验仪器设备进行检定控制的记录。
(6)生产技术及管理(150分)
20个评分点,二个否定条款
6.1具有与所申请许可专业或者产品相适应的生产技术能力。
(80分)
准备材料及要求(负责部门:
生产部、技术开发部):
1、提供本单位的生产发展方向定位文件,明确在本专业生产方面的技术优势;(军工单位提供军调文件及批产技改的批件,非军工单位发展规划中对本单位生产能力的论述)
2、提供工艺文件目录及工艺文件,并指出应用的项目;▲
3、提供生产技术文件、生产管理文件;
4、提供近3年来承担的所申请许可的产品或类似产品的生产合同,上级生产计划,并提供任务完成的证据(交付或验收文件、产品出厂证明书)。
6.2生产管理适应所申请许可专业或者产品生产的需要。
(45分)
准备材料及要求(负责部门:
生产部门、技术开发部):
1、提供申请专业国家或行业的生产管理的法规、制度,制定与本单位相适应的生产管理制度,应符合武器装备生产要求并具有良好的操作性,并按文件要求实施;
2、提供生产现场管理的文件(包括温度、湿度、洁净度、防静电、防幅射环境要求;物品定置、产品标识、检验状态标识等),并按文件要求实施的纪录。
6.3具备与所申请许可专业或者产品生产条件和检验检测、试验手段。
(25分)
准备材料及要求(负责部门:
生产部、生产部-机修、质量管理部):
1、提供申请许可专业或者产品生产条件(包括厂房、供电、供气、空调等环境要求、生产设备等)目录、清单,并提供相应的管理、维护、控制文件和纪录;▲
2、提供申请许可专业或者产品检验、检测、试验设备,并提供相应的管理、维护、控制、检测文件和纪录;对其进行有效控制的记录。
(7)财务(75分)
19个评分点,三个否定条款
7.1具有与所申请许可专业或者产品相适应的经济实力和财务状况。
(40分)
准备材料及要求(负责部门:
财务部):
1、提供工商注册的法人证书(年检)(注册资金到位证明);▲
2、提供近三年的资产负债表、资金流量表和损益表;
3、提供近三年的年度财务审计报告(届中、离任);
4、计算近三年的资产负债率、流动比率、速动比率、总资产报酬率。
7.2建立健全财务管理制度并有效执行。
(20分)
准备材料及要求(负责部门:
财务部):
◆提供财务管理制度汇编;▲
◆审查财务会计内部控制制度;
◆财务预算管理;
◆财务核算;
◆成本管理;
◆债权债务管理;
◆财务电算化管理;
◆资金管理;
◆武器装备科研生产的专项经费管理办法等;
◆执行情况的证实记录(凭证)。
▲
7.3具有良好的财务信誉。
(15分)
准备材料及要求(负责部门:
财务部):
1、提供有关证明材料(如银行信誉等级等);
2、提供还贷的证明(如有贷款);
3、提供采购合同货款支付的证明。
(8)质量(75分)
16个评分点,二个否定条款
8.1严格执行武器装备质量法规和标准要求。
(15分)
准备材料及要求(负责部门:
质量管理部):
1、搜集整理有关军工质量标准的法律法规,列出清单;
2、提供有关武器装备质量管理规章制度的文件,制定的管理制度应符合本单位的实际情况和武器装备要求,并具有良好的可操作性。
▲
3、提供执行管理制度的证据或记录(证明产品质量记录和体系运行记录,如内审管理评审等)。
8.2建立健全相应的质量管理体系,并持续有效运行。
(25分)
准备材料及要求(负责部门:
质量管理部):
1、提供质量体系认证证书;体系文件(质量手册、程序文件、作业文件等三个层次)和有关质量管理的执行文件;
2、提供针对管理评审、内审和认证机构审核所提出问题的整改报告(每项问题都必须有对应的闭环材料以供检查);
3、提供利用质量信息的收集、统计、分析并进行质量改进的证据。
8.3具有相应的质量保证能力,产品具有较高的技术质量水平。
(35分)
准备材料及要求(负责部门:
质量管理部):
1、提供产品技术性能和质量水平的检测证明文件;▲
2、提供不合格品处理和质量问题处理或闭环管理的文件;
3、提供采取持续改进和提高产品质量的证据;
4、提供有效运用质量与可靠性技术改进产品质量的证据。
8.1严格执行武器装备质量法规和标准要求。
(15分)
准备材料及要求(负责部门:
质量管理部):
1、搜集整理有关军工质量标准的法律法规,列出清单;
2、提供有关武器装备质量管理规章制度的文件,制定的管理制度应符合本单位的实际情况和武器装备要求,并具有良好的可操作性。
3、提供执行管理制度的证据或记录(证明产品质量记录和体系运行记录,如内审管理评审等)。
8.2建立健全相应的质量管理体系,并持续有效运行。
(25分)
准备材料及要求(负责部门:
质量管理部):
1、提供质量体系认证证书;体系文件(质量手册、程序文件、作业文件等三个层次)和有关质量管理的执行文件;
2、提供针对管理评审、内审和认证机构审核所提出问题的整改报告(每项问题都必须有对应的闭环材料以供检查);
3、提供利用质量信息的收集、统计、分析并进行质量改进的证据。
8.3具有相应的质量保证能力,产品具有较高的技术质量水平。
(35分)
准备材料及要求(负责部门:
质量管理部):
1、提供产品技术性能和质量水平的检测证明文件;
2、提供不合格品处理和质量问题处理或闭环管理的文件;
3、提供采取持续改进和提高产品质量的证据;
4、提供有效运用质量与可靠性技术改进产品质量的证据。
(9)安全生产与环境保护(75分)
23个评分点,五个否定条款
9.1建立并执行安全生产的有关规章制度。
(10分)
准备材料及要求(负责部门:
综合部、生产部):
1、安全生产达标文件或安全评价机构出具的安全生产评价报告以及上级部门出具的安全生产证明;
2、国家和行业安全生产相关法规和标准汇编;▲
3、制定安全生产责任制、与相关人员签订安全生产责任书、制定相关规章制度和安全操作规程等文件;
4、提供安全检查及隐患整改记录。
9.2落实安全生产意识教育与责任制。
(10分)
准备材料及要求(负责部门:
综合部、生产部):
1、提供单位主要领导、分管安全生产领导、分管安全部门领导和管理人员安全培训合格证书、安全培训证明;▲
2、提供已确定的安全关键部位安全责任人并提供安全检查证据;(如Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级危险点)
3、开展全员安全生产培训的计划、记录、有效性评价和总结。
9.3对重大危险因素进行有效控制。
(20分)
准备材料及要求(负责部门:
综合部、生产部):
1、提供有资质的专业机构对单位危险因素分析与评价的证据和资料;▲
2、提供重大危险源进行有效控制措施的文件及实施控制的证据;
3、提供重大事故应急预案及演习记录。
9.4对安全生产方面进行必要的投入,安全生产的条件得到保证。
(10分)
准备材料及要求(负责部门:
公司领导、综合部、生产部):
1、提供特种操作人员培训及取证记录;
2、提供安全防护报警监控记录;
3、提供安全防护报警监控设备及消防器材检查、检测及维护记录;
4、提供劳动安全防护用具发放标准和使用领取记录。
9.5执行相关的环境法规和标准要求。
(5分)
准备材料及要求(负责部门:
综合部、生产部):
1、提供环保达标证书;
2、环境法规或标准汇编;
3、提供环境保护规章制度及其执行情况证据;环保部门对排污检测记录
4、提供生产过程所使用的有毒、有害物品的处理记录。
9.6相关的重要环境因素受控。
(20分)
准备材料及要求(负责部门:
综合部、生产部):
1、提供环保因素分析评价报告及重要环保因素的确认报告;
2、提供对重要环保因素控制的规定文件;
3、提供控制、检测结果及整改的记录。
(10)安全保密(75分)
7个评分点,二个否定条款
10.1已获得的保密资格等级与所申请许可专业或者产品的密级要求相符。
(20分)
准备材料及要求(负责部门:
保密办):
1、提供保密资格认证证书;▲
2、提供保密认证机构的检查纪录
3、提供“承担涉密项目清单”。
10.2保密规定得到有效实施。
(45分)
准备材料及要求(负责部门:
保密办):
1、提供保密管理制度,并有效实施;
2、提供涉密人员签订保密责任书或履行脱密手续的证据;
3、提供按保密要求进行年度保密自查的报告;
4、提供对涉密载体进行闭环控制的证据;
5、提供对要害部门、部位进行有效控制的证据;
6、书面出具关于保密人员的审批手续文件。
10.3获得保密资格证书后没有发生泄密事件。
(10分)
准备材料及要求(负责部门:
保密办):
1、获得保密资格证书后没发生失泄密事件的证据(如保密工作总结,相关部门保密检查结论);▲
2、获得保密资格证书后发生失泄密事件并按有关管理部门要求进行有效整改的证据。
(11)信誉(75分)
14个评分点,一个否定条款
11.1按合同(或任务书)要求提供产品。
(20分)
准备材料及要求(负责部门:
营销部、技术开发部):
1、提供近3年生产合同(或科研协议、任务书)执行情况检查表;
2、提供近3年产品交付情况及产品质量情况统计。
▲
11.2按合同或有关要求及时为用户提供技术服务。
(15分)
准备材料及要求(负责部门:
营销部、技术开发部):
1、提供售后或技术服务制度;
2、提供售后或技术服务计划和售后服务记录及用户意见处理记录;
3、提供用户对产品质量、售后服务反馈意见表及用户意见处理记录。
11.3用户对产品和服务满意。
(20分)
准备材料及要求(负责部门:
质量管理部):
1、提供满意度评价办法;
2、用户满意情况调查及评价情况;
3、提供顾客意见处理记录。
11.4社会信誉好。
(20分)
准备材料及要求(负责部门:
综合部):
1、收集本单位社会责任感;
2、提供媒体报道的情况;
3、提供捐款、捐献的相应证据。
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- 武器装备 科研 生产 许可证 工作任务 分配