泰和供销合作社联合社.docx
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泰和供销合作社联合社
泰和县供销合作社联合社
2017年度部门决算
目录
第一部分泰和县供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分泰和县供销合作社联合社概况
一、部门主要职能
县供销合作社联合社是全县供销社系统各经济区社和县供销社社属企业的主管单位,主要职责是:
(一)宣传贯彻执行县委、县政府的方针、政策,提出有关发展合作事业的政策建议,维护供销社的合法权益.
(二)制订全县供销社的发展战略和发展规划,指导全县供销社的改革与发展。
(三)按照政府的授权对全县烟花爆竹、汽车报废与拆解、废旧物资、农业生产资料及重要农副产品和社办工业、基层商业经营管理进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化,农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。
(四)全面深化改革。
按照《泰和县深化供销合作社综合改革实施方案》的要求,积极落实各项改革工作,进一步激发供销社的内生动力和发展活力,并围绕“三农”工作大局,密切农民利益联结为核心,以提升为农服务能力为根本,以强化基层社和创新联合社治理机制为重点,按照政事分开,社企分开的方向,因地制宜推进体制改革和机制创新,加快建成适应市场经济,城乡一体化,农业现代化需要的组织体系和服务机制,将供销社打造政策导向明确,组织体系完整,体制机制现代,综合服务完善,规模优势明显的合作经济组织,成为县委和县政府抓得住,用得上的“三农”服务主力军。
(五)大力发展农村电子商务。
实施“互联网+供销合作社”的计划,加快发展供销社的电子商务企业,鼓励社有企业与社会能人共同投资建设电商平台,搭建“实体+网店”的运营模式。
(六)大力推广大田托管服务模式。
坚持以基层社和乡镇惠农综合服务站为平台,为农民和新型农业经营主体提供代耕代种,统防统治,收储加工等系列化服务,促进农业适度规模经营。
(七)大力发展专业合作社建设。
带动农民专业合作社和专业协会发展,努力推进农民专业合作社标准化、品牌化、规模化建设。
(八)推进基层社升级改造。
通过多种形式,强化基层社与农民在组织上联结,把基层社建设成直接面向农民的综合性经营服务组织。
(九)加快企业转型升级,增强企业发展活力。
推进企业体制机制创新,支持企业在引进社会资本吸收能人办社进行探索,广泛采用合作制,股份合作制等方式,推动企业产权制度改革。
(十)加强对社有资产的监管,促进社有资产保值增值。
着力提高社有资产控制力,建立科学的社有资产管理、运行体系。
完善出资人制度,建立健全社有资产监管制度,实行定期或不定期清查盘点,把事前预防、事中监管、事后审计有效结合起来,确保社有资产安全运行。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
泰和县供销合作社联合社机关。
本部门2017年年末编制人数13人,其中行政编制6人,事业编制7人;年末实有人数13人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员17人;年末学生人数0人。
第二部分2017年度部门决算表
见附表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计254.77万元,其中年初结转和结余18.57万元,较2016年增加12.64万元,增长213.15%;本年收入合计236.20万元,较2016年增加15.73万元,增长7.13%,主要原因是:
年未结转较上年增加所致。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入236.20万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计254.77万元,其中本年支出合计202.28万元,较2016年增加0.37万元,增长0.18%,主要原因是:
工资福利增加所致;年末结转和结余52.49万元,较2016年增加33.93万元,增长182.81%,主要原因是:
应在2017年年末补交的2014年10月-2016年12月的养老保险金延至2018年1月补交以及万合经济区社综合服务大楼20万元工程款未在当年支付所致。
本年支出的具体构成为:
基本支出202.28万元,占100.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为205.36万元,决算数为202.28万元,完成年初预算的98.50%。
其中:
一般公共服务支出年初预算数为205.36万元,决算数为202.28万元,完成年初预算的98.50%,主要原因是:
人员变动及年末结转和结余增加所致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出196.46万元,其中:
(一)工资福利支出150.08万元,较2016年增加43.41万元,增长40.70%,主要原因是:
人员变动及工资标准增加所致。
(二)商品和服务支出9.82万元,较2016年增加0.13万元,增长1.34%,主要原因是:
领导职数增加而增加办公设备所致。
(三)对个人和家庭补助支出36.56万元,较2016年增加5.82万元,增长18.93%,主要原因是:
住房公积金及遗属生活补贴增加所致。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.35万元,决算数为3.66万元,完成预算的68.41%,决算数较2016年减少1.73万元,下降32.10%,其中:
公务接待费支出年初预算数为5.35万元,决算数为3.66万元,完成预算的68.41%,决算数较2016年减少1.73万元,下降32.10%.主要原因是:
加强”三公”经费管理,控制公务接待费支出所致。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出9.82万元,较2016年增加0.13万元,增长1.34%,主要原因是:
领导职数增加而增加办公设备所致。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额1.06万元,其中:
政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
无
第四部分名词解释
(一)“三公”经费支出是指因公出国(境)支出、公务接待费支出和公务用车购置及运行维护费支出。
2017年本部门未发生因公出国(境)支出和公务用车购置及运行维护费支出
(二)机关运行经费支出指县供销社机关维持日常运行的公用经费支出,包括:
办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业费、会议费、培训费、公务接待费等。
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