浦东新区合庆镇社区服务中心单位决算.docx

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浦东新区合庆镇社区服务中心单位决算

浦东新区合庆镇社区服务中心2016年度单位决算

第一部分浦东新区合庆镇社区服务中心单位概况

一、主要职责

社区服务中心是镇人民政府负责安全生产综合监管的工作部门，业务上受区安全生产监督管理局指导，并受其委托负责对本辖区内生产经营单位实施监管监察，在镇政府和分管镇长地领导下工作。

其主要工作职责如下：

一、贯彻执行党的路线、方针和政策，完成镇党委和政府赋予的社区管理和社区服务的各项任务。

二、做好中心及所属部门的年初计划及年终总结工作。

三、监管预算资金正常运转，严格执行财经制度，做好中心和各部门的财务报帐工作。

四、积极参与社区居委会联席会议，指导社区服务工作，采集社区服务信息。

五、抓好志愿者队伍建设，进一步壮大社区服务队伍，注重培养和稳定志愿者，努力使志愿者队伍活动经常化、规范化。

六、培育志愿者服务队伍和服务网点建设，形成社区服务工作合力，共同促进社区服务业的开展。

七、关心支持老龄事业等工作，努力实现“六有一保”的工作目标，营造科学、健康、文明的老年生活氛围。

八、组织实施宪法、法律、法规和政策的宣传工作，努力维护社会居民的合法权益，认真做好镇域内民事纠纷调解和法律咨询等工作。

九、负责全镇范围内的公共环境消毒工作，控制、降低“四害”等有害生物密度，做好病媒生物应急处置。

十、加强对镇域内的社团组织、民非组织和群众组织的服务和管理，完善社会组织预警网络工作，促使其健康平稳发展。

十一、以居民的需求为导向，完善热线服务平台，做好信息上传工作，充分发挥社区服务在人民群众的重要载体作用。

十二、贯彻执行《上海市殡葬管理条例》，坚持开展殡葬改革宣传教育，认真履行殡葬相关手续，尽力提升服务质量。

十三、完成上级领导交办的其他工作

二、机构设置

根据上述职责，浦东新区合庆镇社区服务中心无内设机构

第二部分浦东新区合庆镇社区服务中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,688.02

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

112.07

九、医疗卫生与计划生育支出

28.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,537.99

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,688.02

本年支出合计

1,688.02

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,688.02

总计

1,688.02

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,688.02

1,688.02

208

社会保障和就业支出

112.07

112.07

208

02

民政管理事务

88.54

88.54

208

02

05

老龄事务

88.54

88.54

208

05　

行政事业单位离退休

11.75

11.75

208

05　

02　

事业单位离退休

11.75

11.75

208

08

抚恤

11.79

11.79

208

08

99

其他优抚支出

11.79

11.79

210

医疗卫生与计划生育支出

28.27

28.27

210

04

公共卫生

13.10

13.10

210

04

99

其他公共卫生支出

13.10

13.10

210

05

医疗保障

15.17

15.17

210

05

02

事业单位医疗

15.17

15.17

212

城乡社区支出

1,537.99

1,537.99

212

01

城乡社区管理事务

1,537.99

1,537.99

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

1,537.99

1,537.99

221

住房保障支出

9.69

9.69

221

02

住房改革支出

9.69

9.69

221

02

01

住房公积金

9.69

9.69

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,688.02

444.08

1,243.94

208

社会保障和就业支出

112.07

11.75

100.32

208

02

民政管理事务

88.54

88.54

208

02

05

老龄事务

88.54

88.54

208

05　

行政事业单位离退休

11.75

11.75

208

05　

02　

事业单位离退休

11.75

11.75

208

08

抚恤

11.79

11.79

208

08

99

其他优抚支出

11.79

11.79

210

医疗卫生与计划生育支出

28.27

15.17

13.10

210

04

公共卫生

13.10

13.10

210

04

99

其他公共卫生支出

13.10

13.10

210

05

医疗保障

15.17

15.17

0.00

210

05

02

事业单位医疗

15.17

15.17

0.00

212

城乡社区支出

1,537.99

407.47

1,130.52

212

01

城乡社区管理事务

1,537.99

407.47

1,130.52

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

1,537.99

407.47

1,130.52

221

住房保障支出

9.69

9.69

221

02

住房改革支出

9.69

9.69

221

02

01

住房公积金

9.69

9.69

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,688.02

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

112.07

112.07

九、医疗卫生与计划生育支出

28.27

28.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,537.99

1,537.99

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.69

9.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,688.02

本年支出合计

1,688.02

1,688.02

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,688.02

总计

1,688.02

1,688.02

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

112.07

11.75

100.32

208

02

民政管理事务

88.54

88.54

208

02

05

老龄事务

88.54

88.54

208

05　

行政事业单位离退休

11.75

11.75

208

05　

02　

事业单位离退休

11.75

11.75

208

08

抚恤

11.79

11.79

208

08

99

其他优抚支出

11.79

11.79

210

医疗卫生与计划生育支出

28.27

15.17

13.10

210

04

公共卫生

13.10

13.10

210

04

99

其他公共卫生支出

13.10

13.10

210

05

医疗保障

15.17

15.17

210

05

事业单位医疗

15.17

15.17

212

城乡社区支出

1,537.99

407.47

1,130.52

212

01

城乡社区管理事务

1,537.99

407.47

1,130.52

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

1,537.99

407.47

1,130.52

221

住房保障支出

9.69

9.69

221

02

住房改革支出

9.69

9.69

221

02

01

住房公积金

9.69

9.69

合计

1,688.02

444.08

1243.94

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

419.13

419.13

301

01

基本工资

185.47

185.47

301

02

津贴补贴

301

03

奖金

46.56

46.56

301

04

其他社会保障缴费

15.17

15.17

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

33.85

33.85

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

138.08

138.08

302

商品和服务支出

3.51

--

3.51

302

01

办公费

1.24

--

1.24

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.07

--

0.07

302

05

水费

0.53

--

0.53

302

06

电费

0.34

--

0.34

302

07

邮电费

0.13

--

0.13

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

0.06

--

0.06

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

0.21

--

0.21

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

0.02

--

0.02

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

0.82

--

0.82

303

对个人和家庭的补助

21.44

21.44

--

303

01

离休费

--

303

02

退休费

11.75

11.75

--

303

03

退职（役）费

--

303

04

抚恤金

--

303

05

生活补助

--

303

07

医疗费

--

303

08

助学金

--

303

09

奖励金

--

303

11

住房公积金

9.69

9.69

--

303

12

提租补贴

--

303

13

购房补贴

--

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

--

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

444.08

440.57

3.51

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.80

0.69

1.8

0.69

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区合庆镇社区服务中心单位2016年度决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,688.02万元、支出总计为1,688.02万元。

与2015年度相比，收入减少374.19万元、支出减少374.19万元。

主要原因：

事项调整，其他城乡社区管理事务预算经费调整。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,688.02万元，其中：

财政拨款收入1,688.02万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,688.02万元，其中：

基本支出444.08万元，占26.30%；项目支出1,243.94万元，占73.70%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,688.02万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少373.56万元，降低22.13%。

主要原因：

事项调整，其他城乡社区管理事务预算经费调整。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,688.02万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少373.56万元，降低22.13%。

主要原因：

事项调整，其他城乡社区管理事务预算经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,688.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）112.07万元，占6.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.27万元，占1.67%；城乡社区支出（类）1,537.99万元，占91.11%；住房保障支出（类）9.69万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,947.48万元，支出决算为1,688.02万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于预算数的主要原因：

事项调整，其他城乡社区管理事务预算经费调整。

其中:

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）88.54万元。

主要用于社区-90岁以上高龄老人居家养老服务、老年人慰问、老年人活动、及居家养老服务经费。

年初预算为251.56万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的35.2%。

决算数小于预算数的主要原因：

社区居家养老服务经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.75万元。

主要用于退休人员费用支出。

年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）11.79万元。

主要用于纪念堂的支出。

年初预算为15.40万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的76.56%。

决算数小于预算数的主要原因：

贯彻落实厉行节约的原则，减少相关支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）13.10万元。

主要用于公益服务社支出。

年初预算为13.10万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.17万元。

主要用于缴纳事业单位事业列编人员医疗保险等支出。

年初预算为16.49万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的92.00%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据实际人数，按实支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理服务中心（项）1,537.99万元,主要用于在职人员的工资福利支出、社区管理事务等支出。

年初预算为1,628.13万元，支出决算为1,537.99万元，完成年初预算的94.46%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员薪金调整，贯彻落实厉行节约的相关要求，减少相关支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.69万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

年初预算为11.05万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的87.69%。

决算数大于预算数的主要原因：

根据实际人数，按实支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出444.08万元，包括人员经费440.57万元，公用经费3.51万元。

基本支出中：

1、工资福利支出419.13万元，主要用于：

基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出3.51万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助21.44万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.8万元，支出决算为0.69万元，完成预算的38.33%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的38.33%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少相关支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.16万元，降低18.82%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算0.69万元，降低18.82%。

因公出国（境）费支出持平的主要原因是根据八项规定精神无支出。

公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是本单位无公务用车购置运行维护费此项目。

公务接待费支出减少的主要原因贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.69万元，占10