总经理技术负责人质量负责人内审检查表.docx
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总经理技术负责人质量负责人内审检查表.docx
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总经理技术负责人质量负责人内审检查表
内审检查表
被审核部门:
总经理内审员:
张娇审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
1
询问总经理对质量方针的理解
质量手册
2.1质量方针
公司的质量方针是:
公正、科学、准确、规范
符合
询问
2
询问总经理对质量目标的理解
质量手册
2.2质量目标
a)不断加强专业技术人员技能培训,培训计划落实率为95%以上;
b)检测和校准质量符合率100%,检测报告和校准证书的差错率2%;
c)检测和校准工作的及时完成率98%;
d)检测和校准设备完好率98%。
符合
询问
3
询问总经理职责和权限
质量手册
5.6.1总经理职
责与权限
1)行使对公司的管理权限,履行相应的法律义务。
2)对本公司出具的检验/校准结果负责;对未正确贯彻执行国家质量方针政策、法律法规以及上级主管部门的决议所造成的后果负责;
符合
询问
内审检查表
被审核部门:
总经理内审员:
张娇审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
3续
询问总经理职责和权限
质量手册
5.6.1总经理职
责与权限
3)负责公司管理体系的建立工作,以及各项活动符合CNAS-CL01:
2018《检测和校准实验室能力认可准则》、《RB-T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》标准的要求,并确保管理体系的完整性,同时满足客户及法定管理机构的要求;
4)负责公司与上级机构(国家认证认可委等)的沟通、协调公司与其他部门的关系,负责配置公司的相关资源,维护和保持公司的检测/校准能力,促进技术发展;
符合
询问
内审检查表
被审核部门:
总经理内审员:
张娇审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
3续
询问总经理职责和权限
质量手册
5.6.1总经理职
责与权限
5)为保证管理体系有效运行配置所需资源,确保在公司内部建立适宜的沟通机制,确保与管理体系运行相关的事宜的及时性和有效性;
——对公司的资金、物资配置和人事任免有决策权;
——对公司管理体系文件和规章制度有制定权和审批权;
——对公司人员的考核、晋升和奖惩有决策权;
——对公司各项工作的开展、暂停和恢复有决定权。
6)及时将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织;
符合
询问
内审检查表
被审核部门:
总经理内审员:
张娇审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
3续
询问总经理职责和权限
质量手册
5.6.1总经理职
责与权限
7)负责主持制定公司各项规章制度以及长期发展规划和年度工作计划,安排计划、组织实施并监督检查各部门工作任务完成情况及各项制度落实情况;
8)贯彻国家有关计量、质量、标准化等方面的法律、法规,组织制定和实施公司质量方针和质量目标,批准所有管理体系文件;负责主持公司管理体系的管理评审;
9)负责定期向法人报告公司的运行情况;
10)负责公司组织机构的设置、聘用关键岗位的人员,指定关键管理岗位的代理人;
符合
询问
内审检查表
被审核部门:
总经理内审员:
张娇审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
3续
询问总经理职责和权限
质量手册
5.6.1总经理职
责与权限
11)负责公司各组织机构职能的分配和资源的合理配置,明确各级组织各类人员的质量职责。
12)分管合同评审,对合同评审进行决策;分管分包工作,对合格分包方进行审批;
13)分管投诉工作,确保投诉处理符合要求,提高客户满意度;
14)督促质量负责人完成管理体系的建立工作,参与内审并对内审报告进行审核。
符合
询问
编制:
批准:
年月日年月日
内审检查表
被审核部门:
质量负责人内审员:
姜萍审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
1
询问质量负责人职责和权限
5.6.3质量负责人职责与权限
1)负责建立、实施、维持和改进管理体系,组织编制、修订并保持管理体系运行的持续有效性、适用性和充分性,保证管理体系持续符合CNAS-CL01:
2018《检测和校准实验室能力认可准则》、《RB-T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》标准的要求;以及监督管理和跟踪验证工作;
2)负责组织公司管理体系文件的宣贯;
3)负责对管理体系内部审核;编制内部审核计划、组织实施内部审核、编制内审报告;
符合
询问
内审检查表
被审核部门:
质量负责人内审员:
姜萍审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
1续
询问质量负责人职责和权限
5.6.3质量负责人职责与权限
4)监督检查纠正和预防措施的执行情况,并参与不符合工作的控制及对纠正和预防措施的实施验证;对违反管理体系规定的行为提出纠正要求。
5)协助总经理进行管理评审,组织编制管理评审计划和评审报告,并协助总经理实施;
6)负责组织内外部客户满意度调查;
7)负责重大质量问题、质量事故及客户投诉的处理;有权直接向最高管理者汇报质量相关工作,对重大质量事故有权向最高管理者提出对相关责任人的处罚建议;
符合
询问
内审检查表
被审核部门:
质量负责人内审员:
姜萍审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
1续
询问质量负责人职责和权限
5.6.3质量负责人职责与权限
8)协同技术负责人对分包方资质情况进行审查;
9)评价内审员的工作和水平;
10)负责组织质量控制工作(包括检测和校准工作的质量控制、质量监督和质量改进等各项质量活动)的开展及评价。
11)负责能力验证功能活动的组织和能力扩项的申报工作;
12)完成总经理和技术负责人交办的有关技术、质量等相关工作。
符合
询问
编制:
批准:
年月日年月日
内审检查表
被审核部门:
技术负责人内审员:
张娇审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
1
询问技术负责人职责和权限
5.6.2技术负责
人职责与权限
1)全面负责公司的技术管理工作,组织重大项目的技术攻关;对实验室的设施、设备、人力、消耗品等资源进行计划和申报,以确保能获得做够的资源来满足管理体系有效运行的配置;
2)负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证工作和重要技术工作程序文件的起草与审评,组织大型或重要项目的要求、标书和合同的评审和分包方评价,并负责处理检测/校准过程中的重大技术问题;
3)负责不符合检测和校准工作的控制,对出现的不符合工作提出处理建议,并监督实施,有权中止不符合质量要求的检测和校准活动,有权拒绝一切干涉检测和校准结果的不正当行为;
符合
询问
内审检查表
被审核部门:
技术负责人内审员:
张娇审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
1续
询问技术负责人职责和权限
5.6.2技术负责
人职责与权限
4)负责组织制订人员的培训和考核计划,并组织实施;主持检测/校准安全和检测/校准技术工作的交流和研讨会,负责处理工作中遇到的各类技术问题;
5)对检测/校准方法的选择、确认等进行决策;
6)负责设备控制的全面管理工作;
7)确保扬州重科检测校准有限公司的量值溯源工作符合要求;
8)负责物品管理的决策管理;
9)负责质控工作的决策管理。
对管理体系、规章制度、检测/校准设施、设备、人员等方面的改进提出建议,对违反管理体系文件和有关规定的人员向最高管理者提出处罚或职务解除的建议;
符合
询问
内审检查表
被审核部门:
技术负责人内审员:
张娇审核日期:
2019.12.21
序号
审核内容
涉及要素和
体系文件条款
审核结果记录
是否
符合
审核方式
1续
询问技术负责人职责和权限
5.6.2技术负责
人职责与权限
10)负责结果报告的整体控制。
对所进行的检测和校准工作和检测和校准结果有解释权。
11)负责审批鉴定大纲、检测/校准方案、操作规程、非标准仪器设备的校验方法;
12)负责实验室计量建标工作。
13)参与实验室内部审核和管理评审,并协助总经理组织内审和管理评审的实施。
符合
询问
编制:
批准:
年月日年月日
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- 总经理 技术 负责人 质量 检查表