共享项目商业计划书.doc
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[“渴了么”商业计划书]
[依托景区行业数据及聚焦共享“饮水”市场分析,推演产品项目实施的可行性与紧迫性。
]
项目创始人:
袁浩
2017年7月12日
目录
一、公司概述
二、项目名称与概要
三、市场背景
1、旅游产业市场情况及分析
2、5A级景区区域分布
四、项目分析新模式创造新市场
1、为什么可以共享
2、什么可以共享
3、景区共享要素
4、项目Keypoint及相应措施
5、商业模式
6、业务规划
7、广告运营
五、盈利预测
六、第二阶段方案
七、核心竞争力
八、项目运营架构
九、融资计划
1、天使轮融资需求
2、融资用途
十、大服务+全民共享
十一、风险控制
商业计划书
一、公司概述:
公司名称:
北京饮水思源科技发展有限公司
法定代表人:
项目创始人:
袁浩
电话:
13901430066
传真:
E-mail:
地址:
邮编:
企业性质:
有限责任公司
企业注册日期:
主营产业:
专利净水设备互联网共享
二、项目名称
“渴了么”景区共享水资源
品牌:
“渴了么”、“一杯水”、“绿之源”
品牌定位:
健康、方便用水
受众人群:
渴了的,想喝水的群体
赢利模式:
直接收费、广告获利、商业联盟获利、APP流量变现
资金状况:
天使轮融资通1000万,出让股权:
5%
三、市场背景:
1、境内旅游产业市场情况及分析
近年来我国旅游业维持高速发展,2015年我国旅游人数达到44.4亿人次,国内旅游收入规模为3.9万亿元,同比增长14%。
国家旅游局预计,2016年全年国内旅游人数48.7亿人次,同比增长10%;国内旅游收入达4.4万亿元,同比增长12.5%。
2016年接待游客最多的旅游景点是江苏无锡太湖。
太湖游客以6038万人次位居榜首,桂林漓江、富春江、南京中山陵游客均超过3000万人次。
杭州西湖、白云山、黄果树游客均超过2000万人次。
游客数量超过2000万人次国家级风景名胜区有7个,游客数量超过1000万人次的国家级风景名胜区有20个,游客数量500万人次以上的国家级风景名胜区有44个。
“智慧景区”和“全域旅游”是国家旅游局目前主要倡导的行业运营方向。
景区数量持续增加,5A景区投资火热,旅游景区从等级划分来看,主要包括5A、4A、3A、2A和A级景区。
其中高星景区(5A、4A)分别由国家旅游总局和省旅游局进行审批负责。
截止到2015年底,全国A类景区达到7000多家,其中高星景区1500多家,包含5A级景区总计213家。
从景区类型来看,2015年5A级自然景观类景区数量达104家;从区域分布来看,华东地区旅游资源丰富,5A景区占比达33.2%,为七大区域之首。
2、2015年全国5A级景区区域分布
自然景观:
自然景观资源为依托的旅游景区,包括风景名胜区、自然保护区、森林公园和部分旅游度假区。
5A级自然景观104家。
人文景观:
主要指历史文化、宗教文化等为主要资源特色的旅游景区,包括文博院、馆、寺等。
5A级人文景观88家。
人造景观:
要指主题鲜明的人造景区,包括主题公园、主题类动植物园和其他主题类人造景点。
5A级人造景观21家。
景区现状
目前景区内的租赁,主要是观光自行车、游船,目前绝大多数景区无其他方便游客观光的产品(适合山区景点的、给老人小孩的、方便游客随时休息的等等);
绝大多数景区内的租赁方式还是传统的交押金收押金条的方式,景区租赁排队是常态;
景区内的共享产品是潜力巨大的市场,好玩想试试的产品+移动互联的便利,是引爆这个市场的双擎。
四、新模式创造新市场智能净水机开启广阔新市场
“渴了么”,让“水”+景区共享时代来临!
1、为什么可以共享?
1.1共享经济的发展培育了共享的消费方式;
1.2游客的消费心态是积极、感性;
1.3我们所投放的“渴了么”智能产品让游客有充分的需求说服自己体验;以“健康、方便用水”的定位,与景区共赢。
2、什么可以共享?
2.1我们对景区共享产品的定位:
精准营销开启共享新时代!
民以食为天,食以水为先!
共享生命之“水”!
通过“水”的共享可延展旅游相关产品。
2.2考虑到投入产出比,在项目B轮融资前或景区覆盖数量、用户数未达到规模前,只在景区进行产品共享,后续计划待合作后展开。
3、景区共享要素:
3.1游客的需求与安全价廉的便利
3.2景区好管理
考虑到景区的管理,产品在景区内的共享采用定点驿站的方式呈现,在一定距离内设定。
旅游辅助类则是在APP内体现。
先期投放于封闭式景区,便于产品的管理与维护,后续再全面推广。
3.3安全好使用
水质的安全则通过直观式的方式体现,后台对每台净水设备作监控管理。
4、项目Keypoint及相应措施:
Keypoint1:
景区的配合度
措施1:
国家旅游总局公关确定“智慧景区”共享服务的大方向;
措施2:
景区微乎投入(专人管理和维护)可获得丰厚回报;
措施3:
“渴了么”APP联合推广景区活动,游客导流;
措施4:
帮助景区就现有的租赁业务进行服务升级,同时后期投入基础设施建设。
Keypoint2:
游客使用的转化率
措施1:
所投入的产品,迎合游客需求,吸引游客重复使用;
措施2:
推广期间分时段进行免费(首次及定期),VIP客户推送等;
措施3:
“渴了么”APP体验送优惠的旅游服务(食住行);
措施4:
联合商业推广,粉丝用户导流。
Keypoint3:
游客使用“渴了么”APP的活跃度
措施1:
每天签到送好礼;
措施2:
“渴了么”APP定期推送旅游信息和故事;
措施3:
增加旅游论坛版块;
措施4:
定景区无限制使用,游客在景区内会多频次使用APP。
5、商业模式:
5.1商业模块、定位及规划
项目的主要商业模块:
共享业务;
广告运营;
资金池运作;
旅游服务;
APP特产商城。
5.2开创景区“水”共享新模式,先期专注景区内业务开展,服务景区建设“渴了么”驿站工程;
固定式“渴了么”净水设备入驻5000家A级以上景区(其中1500多家高星景区做到70%以上覆盖);
创造和引导游客的租赁需求,将租赁产品的体验做到极致;
景区价格亲民;
APP商城,销售所投放的租赁产品和景区及周边的特产;
“渴了么”后期规划辐射到人口聚集区及输出到国外,相应国家一带一路政策。
“人有我优”,提供景区门票购买服务,通过租金分成等方式与景区进行战略合作,在门票折扣上做到更低价以吸引游客使用;“人有我有”,与景区服务商和B2B运营商(如链景、票管家、携程等)合作,提供其他旅游服务项目(购买车票机票、预订酒店、旅游攻略、景区讲解和翻译、周边生活圈等)
6、业务规划:
6.1景区:
“渴了么”净水设备由公司根据景区的面积及客流量定点投放,景区负责管理和简单维护(如通水、接电等);
6.2利润:
共享所获得的收入公司与景区按照8:
2的分成。
6.3游客:
游客通过扫产品上的二维码下载注册“渴了么”APP成为会员(普通、景区通、VIP);
扫码支付进行使用,计费标准:
每杯、全景区畅饮、全年度畅饮;
7、广告运营:
7.1广告载体:
产品上增加LED流动广告位、水杯固定广告位、APP广告;
7.2运营模式:
广告的运营由第三方公司负责,如分众传媒等,公司收取广告摊位的费用;APP广告由公司相应部门直接负责。
7.3广告价值:
精准人群定位;大流量高频次广告展示;千万级APP日活数量。
7.4资金池运作:
VIP游客资金、APP商城收入、其他旅游服务收入;亿元/月的资金池规模。
7.5旅游服务:
景区门票、酒店预订、车票机票预订、旅游攻略、景点解说及翻译、景区周边生活圈、特产商城等。
五、盈利预测
第一年投放:
500家高星景区盈利预测
1、景区分类及数量:
封闭式高星高流量景区约有500家;
后续大型游乐场,欢乐谷、迪斯尼、欢乐世界、海洋公园等。
2、游客较为活跃的月数:
华东、华南、西南高星景区数量占到70%以上,这些南方的区域旅游旺季时期较长(约为3月-10月),有8个月的时间;
华中、东北、华北高星景区数量占比30%左右,这些趋于旅游旺季时期偏短(约为4月-9月),有6个月时间;整体的高峰使用月数全年按7.5个月计算。
3、旅游旺季期间高星景区月旅游人次:
高星景区年旅游人次平均在300万人次,平均一个月是25万次;
旺季期间按照30万次/月计算。
4、游客人次中产品的转化率按20%保守测算,景区内使用二次。
5、产品成本按原5000元/台测算,安装成本按1000元/台测算,年度维护成本按500元/台。
6、景区投放按景区面积与客流量投放,前期通过调研测算,如山东龙口南山景区客流量:
213万人次,占地:
3.15平方公里,投放20台可基本满足;浙江乌镇景区客流量:
685万人次,占地:
1.98/4.92平方公里,二处投放:
10台/30台。
预估客流300万人次以上,投入测算按30台计算。
7、初级测算用户付费:
首次免费,每杯次0.5元;新注册用户保守测算使用二次。
8、启动资金1000万,第一阶段投入20家景区。
9、市场规模:
实现规模
5000
个景区
实现收入
三年
60亿
市场
规模
实现流量
APP
5000万
10、盈利预测表:
高星景区(家)
客流量人次(万)
客流量转化
直接使用收入(元)
产品投入(元)
安装投入+维护投入(元)
投入数量(台)
投入成本(万)
第一期直接收入
备注
单景区
300
20%
0.5(底线值)
5000
1000+500计:
1500
30
18
底线值保守测算,与景区分成后直接收入为4200万,APP粉丝及活跃度惊人!
天使轮融资1000万
500
15(亿)
3(亿)
1.5(亿)
9750(万)
5250(万)
如上图所示,以500家景区为例,按照旅游人次20%的转化率,底线值0.5元/杯使用计算,公司投放“渴了么”共享产品后一年的直接收入为4200万元。
11、广告运营盈利预测(略)
12、“渴了么”APP商城盈利预测(略)
13、整体盈利预测:
第一年10亿、第二年20亿、第三年30亿,三年盈利60亿。
六、第二阶段方案(略)
七、核心竞争力(略)
八、项目运营架构
项目运营架构
项目设定人数共68人
项目董事长
1
执行总裁
1
APP运营部
1+20
拓展部
1+5
景区管维部
1+20
物流配送部
1+5
法律顾问
2
财务部
1+4
人力行政部
1+4
九、融资计划
1、天使轮融资需求:
1000万;出让股权:
5%;时间:
2017年
2、融资用途:
2.1人才引进:
APP运营部总监、
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