28酒类葡萄酒露酒生产企业安全生产标准化评定标准.docx
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28酒类葡萄酒露酒生产企业安全生产标准化评定标准
酒类(葡萄酒、露酒)生产企业安全生产标准化评定标准
考评说明
1.本评定标准适用于葡萄酒和露酒生产企业,果酒生产企业参照执
行本评定标准,黄酒生产企业参照《白酒生产企业安全生产标准化评定
标准》执行。
2.本评定标准共13项考评类目、55项考评项目和137条考评内容。
3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中,企业及评审单位应根据
“考评内容”和“考评办法”的有关要求,针对企业实际情况,如实进
行扣分点说明、描述,并在《自评扣分点及原因说明汇总表》(见附表)
中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得
出现负分。
有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现
负分。
5.在“6.2设备设施运行管理”部分中分别列举了葡萄酒生产设备
和果露酒生产设备,每类设备均为30分,参评企业根据各自生产性质选
择其中一类进行评定,另一类不再评定,分数不计入总分。
6.本评定标准共计1000分。
最终评审评分换算成百分制,换算公式
如下:
评审评分
评定标准实际得分总计
=100
1000-空项考评内容分数之和
最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。
7.标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高。
评定所对应的
等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准
化等级(见下表)。
—1—
评定等级评审评分安全绩效
一级≥90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。
二级≥75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。
三级≥60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。
—2—
葡萄酒、露酒、果酒等酒类生产企业安全生产标准化评定标准
自评/评审单位:
自评/评审时间:
从年月日到年月日
自评/评审组组长:
自评/评审组主要成员:
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法自评/评审描述
空
项
实际
得分
建立安全生产目标的管理制度,明确目标无该项制度的,不得分;未以文件形式发布
与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制
2
定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,
8.目扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人
标
相应责任的,扣1分。
按照安全生产目标管理制度的规定,制定无年度安全生产目标与指标的,不得分;安
1.安全
生产目
标
文件化的年度安全生产目标与指标。
2
根据所属基层单位和部门在安全生产中
的职能,分解年度安全生产目标与指标,并制
定实施计划和考核办法。
2
全生产目标与指标未以企业正式文件发布的,不
得分。
无年度安全生产目标与指标分解的,不得
分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计
划无针对性的,不得分;每缺一个基层单位和职
能部门的指标实施计划或考核办法的,扣1分。
9.监
测与考按照制度规定,对安全生产目标和指标实无安全目标与指标实施情况的检查或监测
核施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,
2
记录资料。
扣1分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。
定期对安全生产目标的完成效果进行评
估和考核,根据考核评估结果,及时调整安全
2
未定期进行效果评估和考核的,不得分;未
及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与
—3—
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法自评/评审描述
空
项
实际
得分
生产目标和指标的实施计划。
指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣1
评估结果、实施计划的调整、修改记录应
分;记录资料保存不齐全的,扣1分。
形成文件并加以保存。
小计10得分小计
按规定设置安全管理机构或配备安全管未设置或配备及指定的,不得分;未以文件
理人员。
设置或者指定职业卫生管理机构或者组
4
形式进行设置或任命的,不得分;设置或配备不
符合规定的,每处扣1分;扣满4分的,追加扣
织,配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
除10分。
10.组
根据有关规定和企业实际,设立安全生产未设立的,不得分;未以文件形式任命的,
织机构
领导机构。
3扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等
和人员
相关人员的,扣1分。
安全生产领导机构每季度应至少召开一未定期召开安全专题会的,不得分;无会议
2.组织
机构和
职责
次安全专题会,协调解决安全生产问题。
会议
纪要中应有工作要求并保存。
建立、健全安全生产责任制和职业病防治
3
纪要的,扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落
实情况的或未制定新的工作要求的,不得分;有
未完成项且无整改措施的,每一项扣1分。
未建立安全生产责任制的,不得分;未以文
责任制,并对落实情况进行考核。
件形式发布生效的,不得分;每缺一个部门、岗
4位的责任制的,扣1分;责任制内容与岗位工作
11.职
责
企业主要负责人应按照安全生产法律法
实际不相符的,每处扣1分;没有对安全生产责
任制落实情况进行考核的,扣1分。
主要负责人的安全生产职责不明确的,不得
规赋予的职责,全面负责安全生产工作,并履分;未按规定履行职责的,不得分,并追加扣除
3
行安全生产义务。
10分。
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3未掌握岗位安全生产职责的,每人扣1分。
小计20得分小计
—4—
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法自评/评审描述
空
项
实际
得分
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
3
无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、
范围、检查等内容,每缺一项扣1分。
保证安全生产费用投入,专款专用,并建未保证安全生产费用投入的,不得分;无安
立安全生产费用使用台账。
3
全生产费用归类统计管理的,扣2分;无安全费
用使用台账的,不得分;台账不完整齐全的,扣
1分。
制定并实施包含以下方面的安全生产费无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的,
用的使用计划:
每缺一个方面扣1分;未按计划实施的,每一项
12.完善、改造和维护安全和职业病防护设扣1分;有超范围使用的,每次扣2分。
3.安全
施设备。
3.1安
2.安全生产教育培训和配备个体防护装
全生产
备。
费用
3.安全评价、职业病危害评价、重大危险
投入
源监控、事故隐患排查和治理。
8
4.职业病防治,职业病危害因素检测、监
测和职业健康检查。
5.设备设施安全性能检测检验。
6.应急救援器材、装备的配备及应急救援
演练。
7.安全标志和职业病危害警示标识。
8.其他与安全生产直接相关的物品或者
活动。
3.2相
关保险
缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产
未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不
得分。
3
责任险)。
保障受伤害员工享受工伤保险待遇。
3有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的,
—5—
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法自评/评审描述
空
项
实际
得分
每一项扣1分;未进行伤残等级鉴定的,不得分;
赔偿不到位的,本项目不得分。
小计20得分小计
建立识别、获取、评审、更新安全生产法无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、
律法规、标准规范与其他要求的管理制度。
5
评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内
容的,每缺少一项扣1分;未以文件形式发布生
效的,扣2分。
各职能部门和基层单位应定期、及时识别未定期识别和获取的,不得分;不及时的,
13.法律
4.法
律法
规、标
准规范
和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准
规范与其他要求,向归口部门汇总,并发布清
单。
及时将识别和获取的安全生产法律法规、
5
每次扣1分;每少一个部门和基层单位定期识别
和获取的,扣1分;未及时汇总的,扣1分;无
清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法规、
标准规范与其他要求文本或电子版的,扣1分。
未及时融入的,每项扣2分;制度与安全生
法规与标准规范与其他要求融入到企业安全生产管
5产法律法规与其他要求不符的,每项扣2分。
安全管理制度中。
理制度及时将适用的安全生产法律法规、标准规未传达的,不得分;未培训考核的,不得分;
范与其他要求传达给从业人员,并进行相关培无培训考核记录的,不得分;缺少培训和考核的,
5
训和考核。
每人次扣1分。
按照相关规定建立和发布健全的安全生未以文件形式发布的,不得分;每缺一项内
产规章制度,至少包含下列内容:
安全生产目
容的,扣2分(其他考评内容中已有的不重复扣
5.规
章制度
标管理、安全生产责任制和职业病防治责任
制、安全生产费用管理、法律法规和标准规范
管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、
15
分);制度内容不符合规定或与实际不符的,每
项制度扣1分;无制度执行记录的,每项制度扣
1分。
安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备
设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防
—6—
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法自评/评审描述
空
项
实际
得分
护设施“三同时”管理、生产设备设施验收和
报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修
安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全
标志和职业病危害警示标识及安全防护管理、
相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、
个体防护装备管理、安全检查管理、隐患排查
治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、
安全绩效评定管理等。
将安全生产规章制度发放到相关工作岗
制度未发放的,扣2分;发放不到位的,每
位,员工应掌握相关内容。
5处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1
分。
基于岗位风险辨识,编制完善、适用的岗无岗位安全操作规程的,不得分;岗位操作
位安全操作规程。
10规程不完善、不适用的,每缺一个扣2分;内容
14.操
作规程
向员工下发岗位安全操作规程,员工应掌
握相关内容。
5
缺少风险分析、评估和控制的,每个扣1分。
未发放至岗位的,不得分;发放不到位的,
每处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣
1分。
员工操作要严格按照操作规程执行。
5现场发现违反操作规程的,每人次扣1分。
15.评
估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准
规范、其他要求和规章制度、操作规程的执行
情况和适用情况进行检查、评估。
10
未进行检查、评估的,不得分;无评估报告
的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容,扣
1分;评估结果与实际不符的,扣2分。
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生应组织修订而未组织进行的,不得分;该修
16.修
订
产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生
产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其
10
订而未修订的,每项扣1分;无记录资料的,扣
5分。
有效和适用。
—7—
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法自评/评审描述
空
项
实际
得分
建立文件和档案的管理制度,明确职责、无该项制度的,不得分;未以文件形式发布
流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存的,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编
要求等事项。
5制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、
形式、权限等的,每处扣1分;未明确具体档案
资料、保存周期、保存形式等的,每处扣1分。
17.文
确保安全规章制度和操作规程编制、使
用、评审、修订的效力。
5
未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环
节记录资料的,每处扣1分。
件和档
对下列主要安全生产管理相关资料实行未实行档案管理的,不得分;档案管理不规
案管理档案管理:
主要安全生产文件、安全生产会议
范的,扣2分;每缺少一类档案,扣1分。
记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证
书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安
全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档
10
案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记
录、绩效评定记录、维护和校验记录、技术图
纸等。
小计100得分小计
建立安全教育培训的管理制度。
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布
生效的,不得分;制度中每缺少一类培训规定的,
扣1分;培训要求不符合《生产经营单位安全培
6.教育
培训
3.3教
育培训
管理
5
训规定》(国家安全监管总局令第3号)和《特
种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家
安全监管总局令第30号)等有关规定的,每处
扣1分。
确定安全教育培训主管部门,定期识别安未明确主管部门的,不得分;无培训计划的,
全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。
5不得分;未定期识别需求的,扣1分;识别不充
分的,扣1分;培训计划中每缺一类培训的,扣
—8—
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法自评/评审描述
空
项
实际
得分
1分。
按计划进行安全教育培训,对安全培训效
未按计划进行培训的,每次扣2分;记录不
果进行评估和改进。
做好培训记录,并建立档
完整的,每缺一项扣1分;未进行效果评估的,
案。
20每次扣1分;未根据评估作出改进的,每次扣1
分;未实行档案管理的,扣10分;档案资料不
完整的,每个扣1分。
18.安
全生产
管理人
员教育
培训
主要负责人和安全生产管理人员,必须具
备与本单位所从事的生产经营活动相应的安
全生产知识和管理能力,须经考核合格后方可
任职,并应按规定进行再培训。
10
主要负责人未经考核合格上岗的,不得分;
主要负责人未按有关规定进行再培训的,扣2
分;安全管理人员未经培训考核合格或未按有关
规定进行再培训的,每人次扣2分。
对操作岗位人员进行安全教育和生产技
未经培训考核合格就上岗的,每人次扣2
能培训和考核,考核不合格的人员,不得上岗。
分;未进行“三级”安全教育的,每人次扣2
19.操
作岗位
人员教
育培训
对新员工进行“三级”安全教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施
投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门
的安全教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新
20
分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投
入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教
育培训的,每人次扣2分;未按规定对转岗、离
岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣2
分。
上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培
训,经考核合格后,方可上岗工作。
20.特
从事特种作业的人员应取得特种作业操无特种作业操作资格证书上岗作业的,每人
种作业
人员教
作资格证书,方可上岗作业。
15
次扣4分;证书过期未及时审核的,每人次扣2
分;缺少特种作业人员档案资料的,每人次扣1
育培训
分;扣满15分的,追加扣除10分。
—9—
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法自评/评审描述
空
项
实际
得分
企业应对相关方的作业人员进行安全教
未对相关方作业人员进行培训的,扣10分。
21.其
他人员
教育培
训
育培训。
作业人员进入作业现场前,应由作业
现场所在单位对其进行进入现场前的安全教
育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规
定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安
15
相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现
场的,每人次扣2分;对外来人员未进行安全教
育和危害告知的,每人次扣2分;内容与实际不
符的,每处扣1分;未按规定正确使用个体防护
用品的,每人次扣1分;无专人带领的,扣3
全教育和告知,并由专人带领。
分。
22.安
采取多种形式的活动来促进企业的安全未开展企业安全文化建设的不得分,安全文
全文化
文化建设,促进安全生产工作。
10化建设与《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)
建设
不符的,每项扣1分。
小计100得分小计
企业新改扩工程应建立建设项目安全设
施和职业病防护设施“三同时”管理制度。
5
无该项制度的,不得分;制度不符合有关规
定的,每处扣1分。
严格执行“三同时”管理制度,根据项未执行“三同时”要求的,不得分;按照有
目情况按有关规定进行安全条件论证、安全评
价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及
15
关规定需要进行安全条件论证、安全评价和职业
病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作
7.生产
设备设
施
3.4生
产设施
建设
备案等工作。
厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布
置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑
物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电
的,每缺少一个扣3分。
不符合规定的,每项扣2分;构成重大隐患
的,不得分,并追加扣除20分。
气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型
电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷
10
设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂
房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律
法规、标准规范的要求。
—10—
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法自评/评审描述
空
项
实际
得分
建立设备、设施的运行、检修、维护、保
养的管理制度。
3
无该项制度的,不得分;缺少内容或操作性
差的,扣1分。
划。
建立设备设施运行台账,制定检维修计
3
无台账或检维修计划的,不得分;资料不齐
全的,每次(项)扣1分。
按检维修计划定期对设备设施和安全设
未按计划检维修的,每项扣2分;未进行安
备设施进行检修。
全验收的,每项扣1分;检维修方案未包含作业
危险分析和控制措施的,每项扣1分;未对检修
人员进行安全教育和施工现场安全交底的,每次
6扣1分;失修每处扣1分;检修完毕未及时恢复
安全装置的,每处扣1分;未经企业安全生产管
23.设
备设施
运行管
理
生产现场的机电、操控设备应有安全连
锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
3
理部门同意就拆除安全设备设施的,每处扣2
分;检维修记录归档不规范、不及时的,每处扣
1分;检修完毕后未按程序试车的,每项扣2分。
不符合规定的,每处扣1分。
葡萄酒生产设备:
不符合规定的,每处扣1分。
8.葡萄除梗破碎机:
各种防护罩牢固齐全,电气系统接地良好
牢固,控制系统开关齐全,轴承润滑系统良好
无渗漏,各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹
现象。
30
9.葡萄压榨机:
固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象。
各种电器运转良好。
料斗与专用带连接牢固,
无松动、无脱落。
各种防护罩牢固齐全。
各部
—11—
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法自评/评审描述
空
项
实际
得分
件润滑良好。
3.发酵罐、储酒罐和罐区:
罐体无严重变形及腐蚀现象,基础支架无
裂纹破损及下沉现象。
酒罐内冷却夹套无介质
泄漏现象。
压力表、安全阀灵敏可靠,管路、
阀门安装整齐合理。
各部位连接螺栓齐全紧
固,微机系统及各类仪表准确有效。
露天酒罐
区的贮酒罐应采用不锈钢材料制作,需要进行
保温处理,管路应用法兰连接,并采用导电性
能良好的金属软线对法兰进行跨接。
储酒罐顶
部应设置呼吸阀,罐体上应安装液位显示装
置。
储酒罐区设
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