员工差旅费报销的规定附全表.docx

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员工差旅费报销的规定附全表

（北京）有限公司

员工差旅费

报销的规定（试行版）

编号：

LC—HRZD—03

版号：

A/0

编制:

日期：

审核：

日期:

审批：

日期:

日期

修订状态

修订内容

修改人

审核人

批准人

修订记录

员工差旅费用报销的规定

（试行版）

一、总则

为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于有限公司所有员工。

三、报销原则

出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。

四、差旅费报销对象、类别及标准

4。

1出差定义

员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况

4。

2差旅费报销对象、类别及标准

详见附件一（表）

4。

3交通工具费报销的具体规定

4.3。

1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：

●当出差任务需要时;

●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；

●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10％以内（含10％）时；

4.3。

2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；

4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等）,并索取同额、正规票据作为报销凭证。

若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的,经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报;

4.3。

4票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；

4.4住宿费报销的具体规定：

4。

4。

1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。

4.5餐饮费报销的具体规定：

员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。

员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

五、出差费用报销流程

六、出差及费用注意事项

6。

1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减.若出差当日返回,往返时间间隔超过8小时，可记为1天；如8小时内返回,期间发生的餐饮费不予报销。

6。

2实际发生金额未达到公司标准金额，公司将不予额外补偿。

6.3实际发生金额超过公司上限报销金额，应提前电话向部门负责人报备，经批准后，填写《特殊情况说明》，方可按照实际发生金额报销，否则将以公司上限报销金额予以报销.

6。

4若同行多人出差,可视情况按领导安排确认交通费、住宿费标准（例如：

总监与经理级同行至A类城市,总监住宿费标准为360元/人/天，经理级住宿费标准为280元/人/天,则总监与经理可同时入住360元上限酒店以方便办公，也可同时入住280元酒店）

七、报销条件及相关要求

7.1《出差申请审批单》、《差旅费报销单》及财务要求提供的所有发票原件，必须填写及提交完整;

7。

2出差期间如有发生特殊情况，返回公司后及时填写《特殊情况说明》；

7。

3银行卡号准确有效；

7。

4同时符合上述3点者；

7。

5提供的发票抬头须为公司全称,个人名义票据一律不予报销。

八、发放方式

以银行入卡方式.

九、责任追究

若出差人员虚报费用或故意使用虚假发票申请报销，一旦发现，公司将给予开除处理，给公司造成经济损失,应赔偿经济损失;若构成犯罪的，公司将依法移交相关部门予以刑事处罚,追究当事人的刑事责任；

十、其他

10.1本规定自发布之日起生效，直至新的制度取代.

10.2解释权及终止权归链才人力资源服务（北京）有限公司所有。

十一、附件

附件一：

《出差费用标准表》

附件二：

《出差申请审批单》

附件三：

《特殊情况说明》

附件四：

《差旅费报销单》

有限公司

2015年12月X日

附件一：

出差费用标准表

出差费用标准表

项目

职级

交通标准

住宿标准（单位:

人民币元/天）

餐费标准（单位：

人民币元/天）

火车

飞机

其他交通工具

A类城市

B类城市

C类城市

A类城市

B类城市

C类城市

总经理、总监

软卧\一等座

经济舱

据实报销

360

280

260

60

50

40

经理级（含）以上

硬卧\二等座

见规定

据实报销

310

250

220

经理级以下

硬卧\二等座

见规定

据实报销

280

230

200

备注:

1.城市类别：

A类城市：

北京、上海、广州、深圳、杭州、青岛、厦门;

B类城市:

除A类城市外省会城市、直辖市；大连、宁波；

C类城市：

其他城市。

2.其他超出标准的特殊情况，需经部门负责人、链才行政部负责人报总经理批准。

附件二：

《出差申请审批单》

出差申请审批单

公司名称:

申请日期:

年月日

出差人姓名

所属部门

出差事由

日期

地点

人数

天数

交通工具

预计差旅费

预算合计

出发日期

返回日期

出发地

目的地

城际交通费

住宿费

出差地市内交通费

餐费

其他

申请人

审核人

审批人

备注:

（超标准情况说明）

附件三：

《特殊情况说明》

特殊情况说明

填表日期：

年月日

申请人

所在部门

特殊情况概述:

关于XX费用超出公司标准额上限的情况说明

情况说明

申请人签字

签字:

日期:

部门负责人意见

签字：

日期：

行政部负责人意见

签字:

日期:

财务部负责人意见

签字：

日期：

总经理意见

签字:

日期

附件四：

《差旅费报销单》

差旅费报销单

公司名称：

填表日期:

年月日

出差人姓名

所属部门：

出差事由：

出发

返回

人数

住宿天数

住宿费

城际交通费

其他

日期

地点

日期

地点

附报销凭据张

报销总额（大写）

人民币

小写：

￥

经办人

部门负责人

行政负责人

财务负责人

总经理

备注：

（超标准情况说明）