项目支出绩效目标申报表与填报说明填写示范.docx
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项目支出绩效目标申报表与填报说明填写示范.docx
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项目支出绩效目标申报表与填报说明填写示范
项目支出绩效目标申报表
(年度)
填报单位:
项目名称
项目属性
新增项目□
延续项目□
主管部门
项目负责人
联系电话
项目起止时间
年
月
至
年
月
项目预算(万元)
资金总额
其中:
市
其他资
财政资金
金:
总目标
本年度目标
项目绩效目标描
述
项目实施进度内容
开始时间
完成时间
备注
1.
项目实施进度计
2.
划
3.
4.
...
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
1.
产出(工作量)
指标
总目标绩效指标
效益指标
(数量、质量、成本方面的指标)
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)
2.
3.
4.
...
1.
2.
3.
4.
...
1
满意度指标
一级指标
产出指标
本年度绩效指标
效益指标
满意度指标
主管部门审核
意见
第三方机构审
核意见
审核意见
市财政局审核
意见
填报人及联系电话:
服务对象满1.
意度指标...
二级指标指标内容指标值备注
1.
2.
(数量、质
量、成本方面3.
的指标)
4.
...
1.
(经济效益、
2.
社会效益、环
境效益、可持3.
续影响等方4.
面指标)
...
服务对象满1.
意度指标...
审核人:
日期:
审核人:
日期:
业务科室审核人:
日期:
绩效科审核人:
日期:
填报日期:
2
《项目支出绩效目标申报表》填报说明
一、年度:
填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,
如:
2017年编制2018年部门预算,填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1.项目名称:
按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。
2.项目属性:
分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”。
其
中:
新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目;延续项目是指以前年
度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排
的项目。
3.主管部门:
填写项目主管部门(一级单位)全称。
4.项目负责人:
填写负责项目实施的人员。
5.联系电话:
填写项目负责人联系电话。
6.项目起止时间:
填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7.项目预算:
填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包
括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述:
描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效
果。
1.总目标:
概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(一次性项目
不需填写此项,只填写本年度目标)。
3
2.本年度目标:
概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划:
针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标:
是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包括:
1.产出指标:
反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为:
数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量;质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果;成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
(1)指标内容:
根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定
为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等;成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人
均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
(2)指标值:
对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。
(3)备注:
其他说明事项。
2.效益指标:
反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可进一步细分为:
经济效益指标——反映相关产出对经
4
济发展带来的影响和效果;社会效益指标——反映相关产出对社会发展带来的影响和效果;生态效益指标——反映相关产出对自然环境带来的影响和效果;可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限。
(1)指标内容:
根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定
为具体内容。
如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等;社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等;生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等;可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
(2)指标值:
对指标内容确定具体值,其中,可量化的数值描述,不可量化的以定性描述。
(3)备注:
其他说明事项。
3.满意度指标:
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可
程度,根据实际细化为具体指标内容,如“受训学员满意度”、“群众对
××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。
4.实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容,可由各单位根据项目的
特性和具体实施内容的需要,在上述指标中选取或做另行补充。
六、本年度绩效指标。
是对项目本年度绩效目标的细化和量化。
具体内容填写参照“总目标绩效指标”。
七、审核意见
5
1.主管部门审核意见:
项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标(指标)进行审核,出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。
2.第三方机构审核意见:
第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后,出具审核意见。
3.市财政局审核意见:
市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后,出具审核意见。
八、其他:
1.填报人及联系电话:
填写具体填报人员姓名及电话。
2.填报日期:
填写申报的具体时间。
6
项目支出绩效目标申报表(模板)
(2018年度)
填报单位:
基础建设、修缮
项目名称
项目属性
新增项目□
延续项目□
类
主管部门
项目负责
联系电话
人
项目起止时间
项目预算(万
资金总额
其中:
市财政
其他资金:
元)
资金
总目标(示例)
本年度目标(示例)
按建设项目规划及时竣工
1.
完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公
项目绩效目标
并投入使用,符合相关要
需求。
描述
求,有
2.
符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。
效改善办公环境,满足发展注:
简明扼要、分条表述,从主要二级项目中提炼汇
需要。
总,体现财政资金的主要使用成效。
项目实施进度内容
开始时间(示例)
项目实施进度
20XX年X月
20XX年X月
计划
20XX年X月
...
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
1.
建设、改造、修缮面
总目标绩效指
(数量指标、质量积(合计)
指标、成本指标、2.
建设、改造、修缮数
标
产出指标
时效指标)
量(合计)
3.
项目竣工验收合格
率
4.
项目总费用控制
完成时间(示例)备注
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
...
指标值(示例)备注
**平方米
**处
≥**%
**万元
7
5.
项目按期完成率
≥**%
1.
提供良好履职基础,
(经济效益、社会
提高服务社会发展能
有所提升
效益指标
效益、环境效益、力。
可持续影响等方
2.
提高使用寿命及延
面)
显著
长大修周期
满意度指
服务对象满意度
服务对象满意度
≥***%
标
指标
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
1.建设、改造、修缮面
积(合计)
**平方米
本年度绩效指
标
审核意见
2.
建设、改造、修缮数
**处
(数量指标、质量量(合计)
产出指标
指标、成本指标、
3.
项目竣工验收合格
≥**%
时效指标)
率
4.
项目总费用控制
**万元
5.
项目按期完成率
≥**%
(经济效益、社会
1.
提供良好履职基础,
提高服务社会发展能
有所提升
效益、环境效益、
效益指标
力。
可持续影响等方
2.
提高使用寿命及延
面)
显著
长大修周期
满意度指
服务对象满意度
服务对象满意度
≥***%
标
指标
主管部门
审核意见
审核人:
日期:
第三方机
构审核意
见
审核人:
日期:
市财政局
业务科室审核人:
日期:
审核意见
绩效科审核人:
日期:
填报人及联系电话:
填报日期:
8
项目支出绩效目标申报表(模板)
(2018年度)
填报单位:
项目名称
主管部门
项目起止时间
项目预算(万元)
项目绩效目标描
述
培训类项目属性
项目负责人
资金总额
总目标(示例)
通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造
就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。
新增项目□延续项目□
联系电话
其中:
市财政其他资
资金金:
本年度目标(示例)
1.开展***培训。
2.组织开展开发**培训活动,提高培训效率、覆盖率。
3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。
注:
简明扼要、分条表述,从主要二级项目中提炼汇总,体现财政资金的主要使用成效。
项目实施进度内容
开始时间(示例)
完成时间(示例)
备注
项目实施进度计
2018年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
划
20XX年X月
20XX年X月
...
...
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
1.
培训班次
**次
2.
培训人数
**人
3.
培训天数
**天
(数量指标、质4.
培训人数增长率
≥**%
产出指标
量指标、成本指
5.
培训参与度
≥**%
标、时效指标)
6.
培训覆盖率
≥**%
7.
人均培训成本每天
**元
总目标绩效指标
8.
培训计划按期完成
≥**%
率
9
(经济效益、
社会效益、
绩效指标环境效益、1.**社会影响力有所提升
可持续影响
等方面)
服务对象满
满意度指标
意度指标
一级指标二级指标
(数量指
标、质量指
标、成本指
产出指标
标、时效指
标)
本年度绩效指标
(经济效益、
社会效益、
绩效指标环境效益、
可持续影响
等方面)
受训学员满意度
≥***%
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
1.
培训班次
**次
2.
培训人数
**人
3.
培训天数
**天
4.
培训人数增长率
≥**%
5.
培训参与度
≥**%
6.
培训覆盖率
≥**%
7.
人均培训成本每天
**元
8.培训计划按期完成率≥**%
1.**社会影响力有所提升
满意度指标
服务对象满
≥***%
受训学员满意度
意度指标
主管部门审
核意见
审核人:
日期:
第三方机构
审核意见
审核人:
日期:
审核意见
市财政局审业务科室审核人:
日期:
核意见
绩效科审核人:
日期:
填报人及联系电话:
填报日期:
10
项目支出绩效目标申报表(模板)
(2018年度)
填报单位:
信息系统建设
项目名称
项目属性
新增项目□
延续项目□
运维类
主管部门
项目负责人
联系电话
项目起止时间
项目预算(万元)
其中:
市财政
其他资
资金总额
资金
金:
总目标(示例)
本年度目标(示例)
1.建设信息化系统,更好的1.完成****系统建设开发,软、硬件采购、线路租
满足业务发展需求。
用等。
项目绩效目
2.
保障信息系统安全稳定
2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务
标描述
运行,延长设备使用寿命。
开展提供支撑。
3.
促进办公一体化,提高工3.提高工作效率,提高***社会影响力、认知度。
作效率。
注:
简明扼要、分条表述,从主要二级项目中提炼
4.
提高***社会影响力。
汇总,体现财政资金的主要使用成效。
项目实施进度内容
开始时间(示例)
完成时间(示例)
备注
项目实施进
2018年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
度计划
20XX年X月
20XX年X月
...
...
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
1.
硬件采购/维护数量
**台/套
2.
软件采购/维护数量
**套
3.
系统开发数量
**个/套
4.
政府采购率
≥**%
5.
系统验收合格率
≥**%
6.
系统正常运行率
≥**%
总目标绩效
产出指标
(数量指标、
7.
线路租用成本
**万元
指标
质量指标、成
8.
数据采购成本
**万元
本指标、时效9.
年度维护成本增长率
≦**%
指标)
10.系统故障修复响应时间
≦**小时
11
本年度绩效指标
审核意见
11.系统运行维护响应时间
≦**分钟
(经济效益、社1.**社会影响力
有所提升
绩效指标
会效益、环境2.
公共主页点击率
≥**次
效益、可持续
影响等方面)3.
系统正常使用年限
≥**年
满意度指标
服务对象满意
使用人员满意度
≥***%
度指标
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
1.
硬件采购/维护数量
**台/套
2.
软件采购/维护数量
**套
3.
系统开发数量
**个/套
4.
政府采购率
≥**%
(数量指标、5.
系统验收合格率
≥**%
质量指标、成6.
系统正常运行率
≥**%
产出指标
本指标、时效7.
线路租用成本
**万元
指标)
8.
数据采购成本
**万元
9.
年度维护成本增长率
≦**%
10.系统故障修复响应时间
≦**小时
11.系统运行维护响应时间
≦**分钟
(经济效益、社1.**社会影响力
有所提升
绩效指标
会效益、环境
2.
公共主页点击率
≥**次
效益、可持续
影响等方面)3.
系统正常使用年限
≥**年
满意度指标
服务对象满意
使用人员满意度
≥***%
度指标
主管部门审
核意见
审核人:
日期:
第三方机构
审核意见
审核人:
日期:
市财政局审
业务科室审核人:
日期:
核意见
绩效科审核人:
日期:
填报人及联系电话:
填报日期:
12
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