品质工程检查内容分工表.docx

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品质工程检查内容分工表

品质工程检查考核评分表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

评价重点内容（分项指标）

内容项目

部门

项目总体评价

实际得分

二、工程管理

工作内容项目

2.工程管理（200分）

7.管理专业化（60分）

16.管理目标（12分）

27.施工单位、监理单位将打造品质工程的目标、关键措施等纳入施工组织设计和监理规划。

（6分）

施工组织设计（含目标、措施），编制施组内检索说明

工程部

17.管理体系（18分）

28.项目管理机构健全，岗位设置合理，岗位责任清晰明确，管理人员配备符合专业化管理要求，管理队伍能力和水平高。

（8分）

1、项目部成立红头文件（含岗位）

2、各岗位职责汇编在一起

3、每个人的履历表，执业证书、职称证书等材料

工程部、综合办

29.质量、健康、安全、环境管理体系健全，积极推行QHSE、HSE管理体系，管理制度完善，运行有效。

（10分）

4、公司管理体系证书一套

5、项目管理体系文件参照公司管理体系文件由项目经理发布

工程部、安质部

18.基本保障（30分）

33.施工单位分包管理制度健全有效，分包队伍关键人员能力和专业装备适应提升工程品质的需求。

（6分）

1、编制分包管理、考核制度

2、分包单位人员、企业、资质证明文件

工经部

34.施工单位定期开展对分包队伍关键人员及劳务作业人员的考核，严格执行“上岗必考、合格方用”制度，分包管理记录档案完善。

（6分）

3、班组长等作业人员考核，试卷考核记录（负责人、劳务人员）做个档案

4、分包管理记录台账

5、分包管理合同（体现品质工程内容含路基，桥涵，附属）

工经部

2.工程管理（200分）

8.管理精细化（110分）

19.精细化管理机制（20分）

35.明确质量安全提升目标，围绕精细化管理，建立过程控制和结果考核机制。

（20分）

1、以红头文件发布精细化管理制度，明确目标。

（参考GC2、提升目标）

2、参照省厅精细化管理项目内容实施过程控制并每月进行一次考核。

（参考LS1）

工程部、工经部

20.精细化管理措施（30分）

36.重点部位、隐蔽工程、附属工程等精细化施工管理措施有效。

（14分）

1、精细化管理方案（参考GC2）

2、照片（路基填筑、台背回填、小构、桩基、承台系梁、预制梁）

工程部

37.开展质量通病系统治理、工艺攻关，治理效果显著。

（8分）

3、质量通病治理方案

4、总结

5、作业指导书

6、照片

工程部

38.组织开展先进管理、工艺、装备、产品、技术等交流和推广，树立管理和实体标杆示范，各标段项目管理水平均衡发展。

（8分）

7、总监办发通知、照片、纪要

/

21.智慧工地（20分）

39.推行工艺监测、结构风险监测预警、隐蔽工程数据采集、工程项目管理信息化、远程视频监控等技术在施工管理中的整合应用。

（20分）

1、建设方案

工艺监测：

2、内容（照片、数据采集记录、钢保、爆破监测、沉降监测）

（参考GC1）

工程部

22.工地建设标准化（16分）

40.施工场站选址合理、安全风险可控，功能分区科学，满足施工标准化和安全生产要求。

积极推行工点工厂化管理，生产效率高。

（16分）

1、三场建设方案（包含专家审查意见）

2、规划批复文件

3、三场建设图片

工程部、综合办

23.施工作业标准化（24分）

41.推行工艺标准化，施工方案、作业指导书针对性强、可操作强。

（8分）

1、方案目录（需备注）

2、作业指导书目录

（参考LS1）

工程部

42.推行首件工程制或典型施工，推进工艺、工序流程标准化。

（8分）

3、以红头文件形式发布首件工程制度（附目录）和首件工程实施清单

（参考LS1）

工程部

43.推行施工装备专业化、智能化，施工作业机械化程度高。

（8分）

4、机械设备清单

5、机械设备照片

（参考LS1）

工程部、物机部

9.班组管理规范化（30分）

24.班组管理措施（30分）

44.施工班组管理制度完善，管理措施先进，实施有效。

（5分）

1、制度汇编（班组管理制度、班组考核奖惩制度、班组首次作业合格确认制和清退制度）

2、花名册

3、班组考核记录（照片佐证、进场一次，每季度一次）

4、以红头文件下发奖惩结果

（参考GC1）

工经部

45.推行班组人员实名制管理，实名制达到100%。

（5分）

工经部

46.建立班组考核和奖惩机制，落实有力。

（5分）

工经部

47.推行班组首次作业合格确认制和清退制度，班组作业标准化，在推动班组能力建设方面成效显著。

（15分）

工程部、工经部

三、科技创新

3.科技创新（100分）

10.科技保障（20分）

25.科技创新机制（20分）

48.建立了运行有效的科技创新管理制度。

（10分）

1、编制科技创新管理制度（参考LS1）

工程部

49.制定科技攻关计划，保障科研经费投入，规范专项经费使用。

（10分）

2、编制科技攻关计划（质量通病治理内容：

含盖四新技术）

3、照片

4、经费使用台账

（参考GC1）

工程部

26.四新技术推广应用（30分）

50.建立项目“四新”技术适用清单，并积极应用先进适用的新材料、新设备、新工艺、新技术，取得成效。

（30分）

1、以红头文件下发四新技术清单

2、总结（照片）

（参考GC1）

工程部

11.技术创新与应用（80分）

27.创新工艺工法（50分）

51.开展微创新和科技攻关提升工程品质，通过微创新，不断提升工艺、装备的可靠性、先进性；通过技术攻关，施工和管理智能化、信息化、自动化水平显著提升。

（50分）

1、以红头文件下发微创新和科技攻关活动方案（增加微创新）

2、总结成果（照片佐证）

（参考GC1）

工程部

四、工程质量

4.工程质量（150分）

12.质量管理体系（20分）

28.关键人履职责任落实（10分）

52.建立质量管理关键人质量责任登记制度，明确项目各参建单位质量管理关键人岗位职责，做好记录实时更新。

（10分）

1、制定管理关键人质量责任登记制度

2、岗位职责

3、责任登记表（复印件）

工程部、综合办

29.质量责任终身制落实（10分）

53.建立责任人质量履职信息档案，实现质量责任可追溯。

（10分）

1、汇总表

2、履历表

3、上述表中责任人证件（包含身份证、履历）

工程部、综合办

13.质量风险预防管理（40分）

30.质量风险管理（20分）

54.开展工程施工质量风险评估，建立工程质量重点难点分析清单，质量控制、监测措施有效，实现质量风险可知、可控。

（10分）

1、编制质量风险评估报告

（参考GC2）

工程部

55.工程中发现的问题及时清除到位。

（10分）

2、检查通报（总监办梳理）

3、整改回复（总监办梳理）

工程部

31.施工方案落实程度（20分）

56.施工组织设计和重大专项施工方案论证、审查、审批制度健全，审批手续规范、及时。

（10分）

1、编制制度（参考LS1）

2、清单（参考LS1）

工程部

57.施工现场严格按审批方案执行。

（10分）

3、申报审批表、内部审批封皮（参考LS1）

工程部

4.工程质量（150分）

14.过程质量控制（60分）

32.三检制落实（10分）

58.执行工序自检、交接检、专检“三检制”；建立三检实施台账。

（10分）

1、制度

2、三检记录

3、台账

工程部

33.质量形成过程可追溯（20分）

59.质量形成全过程记录真实完整、闭环可追溯，隐蔽工程形成过程佐证资料齐全。

（20分）

1、隐蔽工程报检照片

工程部

34.首件工程制（20分）

60.制定首件工程制或典型施工实施细则。

（5分）

1、编制首件工程制度（参考LS1）

工程部

61.制定项目关键工程的首件工程或典型施工计划清单和实施过程记录台账，首件工程的实施总结内容完整、针对性强，首件工程档案齐全。

（7分）

2、首件工程清单

3、实施台账

4、首件认可一整套（包括认可书、方案、总结、作业指导书、工序资料）（参考LS1）

工程部

62.首件或典型施工实施成果审查审批及时，后续工程复制实施有效。

（8分）

35.产品质量管理（10分）

63.建立完善原材料和产品质量管理制度，优先选用认证产品，实施成品及半成品验收标识，原材料、半成品、产品、商品混凝土等质量实现可追溯。

（5分）

1、原材料和产品质量管理制度

（参考GC2）

实验室\物机部、

64.建立材料供应商质量考核评价和清退机制，材料和产品质量稳定可靠，在各级行业主管部门组织开展的产品质量监督抽查中未发现不合格产品。

（5分）

2、编制供应商考核、清退制度

3、建立考核评价记录

4、台账

（参考GC2）

15.耐久性保障（30分

36.耐久性施工保障措施（30分））

65.通过改进施工工艺，优选适用材料，改善施工条件，科技创新，落实耐久性保障措施。

（15分）

1、编制耐久性管控实施方案

（参考GC2）

工程部、实验室

66.耐久性控制指标符合项目质量管理要求，混凝土关键指标质量控制均匀性高。

（15分）

2、检测报告（钢保、原材料碱活性、氯离子含量）

实验室

五、安全保障

5.安全保障（150分）

16.施工安全（150分）

37.深化平安工地建设（100分）

67.项目平安工地建设考核评价结果（截至申报时项目历年平安工地考核评价结果情况）。

（80分）

1、平安工地自评通报

安质部

68.推进危险作业机械化、自动化，提高安全作业能力。

（10分）

2、照片（龙门吊花纹片、无人机巡查照片等）

安质部

69.推行安全防护设备设施工具化、定型化、装配化，实施首件安全防护设施示范制，成效明显。

（10分）

3、首件防护示范制度

4、验收记录

5、照片

安质部

38.双重预防体系建设（50分）

70.动态开展危险源辨识和风险评估，建立风险分级管控制度，落实有力，效果明显。

（20分）

1、危险辨识

2、风险评估报告

3、风险分级管控制度

4、管控方案

5、管控资料

安质部

71.建立健全隐患排查治理制度，重大安全风险管控和重大事故隐患治理清单化、信息化、闭环化动态可追溯管理。

（20分）

6、制度

7、清单

8、照片

9、通知及整改回复

安质部

72.开展应急演练和人员避险自救培训，预案、应急处理措施得当，提升现场应急处置能力。

（10分）

10、应急预案（3个）

11、演练方案

12、培训资料

13、总结

14、照片

安质部

六、绿色环保

6.绿色环保（120分）

17.生态环保施工（40分）

39.生态环境监测（10分）

73.开展对生态敏感（脆弱）区域的重点监测，监测方案科学，监测点位布设合理，监测指标选取适当，设备配置合理。

（10分）

1、监测方案（参考GC1）

2、照片（水：

取样时、施工过程；噪音：

记录表每月一次）

3、监测检测记录报告（生活用水、河道）

工程部、安质部

40.生态环境保护（30分）

74.施工过程的生态保护、修复措施有效。

 （15分）

1、生态环境保护方案（参考GC1）

2、照片（各标段准备）

工程部、安质部

75.文明施工管理精细，减少废水、弃渣、扬尘、油污等对周边环境的污染，措施有效。

（15分）

6.绿色环保（120分）

18.资源节约（40分）

41.节约用地（20分）

76.因地制宜采取措施减少耕地和基本农田占用。

（10分）

1、方案，占有永久性用地（基本农田在方案中明确）（参考GC2）

2、国土局、规划批复文件

3、复垦费用缴费单据（复印件）

4、复耕方案（指挥部提供）

5、照片（三场、项目部、便道）

工程部

77.重视临时用地复耕，效果良好。

（10分）

工程部、综合办

42.再生利用（20分）

78.材料加工、再生、利用的措施有效。

（20分）

1、方案

2、照片

（参考GC2）

工程部

19.节能减排（40分）

43.节能措施

（20分）

79.采用节能技术、产品、设备和清洁能源，节能效果明显。

（20分）

1、方案

2、照片

（参考GC2）

工程部

44.减排措施（20分）

80.施工组织设计中车辆、机械、设备能耗控制及减排措施合理。

（20分）

1、方案

2、照片

（参考GC2）

综合办

七、软实力

7.软实力（70分）

20.管理人员素质提升（20分）

45.岗位考核和培训（10分）

81.建立管理人员岗位考核和培训机制，开展职业道德教育、专业技能培训等活动。

（10分）

1、管理人员考核、培训制度

2、培训计划（职业道德教育、专业技能）

3、教育、培训记录（照片、签到表、记录）

（参考GC1）

综合办

46.人才激励机制（10分）

82.建立管理人员激励机制，拓宽人才成就通道。

（10分）

1、奖惩制度

2、以红头文件下发考核奖惩结果（参考GC1）

综合办

21.一线工人队伍素质提升（40分）

47.岗位考核和培训（10分）

83.建立一线工人岗位考核、培训教育制度，推行师徒制模式。

（5分）

1、制度（针对一线工人）

2、导师带徒协议/拜师学艺（拜师学艺照片、现场指导照片）

3、工人学校照片

4、教育、培训计划、记录（照片）

5、试卷考核（参考GC1）

综合办

84.建立工人学校，开展职业道德教育、专业技能培训等活动。

（5分）

综合办

7.软实力（70分）

21.一线工人队伍素质提升（40分）

48.权益保障（20分）

85.农民工工资支付及时到位，（工商保险）按规定执行工伤保险制度。

（8分）

1、农民工工资保障相关文件（上级主管部门、公司、项目部等）

2、工资发放记录（工资表签字按手印）（参考GC2）

3、工伤保险制度（指挥部）

财务部

86.积极开展职业病防治工作，保护劳动者健康和权益。

（4分）

4、体检报告、厨师健康证

（参考GC2）

综合办

87.改善驻地条件和环境，为一线工人提供有尊严的工作条件和安全舒适的生活环境。

（8分）

5、照片（包含室内）

（参考GC2）

综合办

49.激励机制（10分）

88.建立优秀技工激励机制。

（4分）

1、制度（参考GC1）

综合办

89.举办知识竞赛、技能比武等活动，开展“最美班组、最美工匠”等评选活动，形成持续有效地尊重劳动、提升技能的机制。

（6分）

2、以红头文件下发活动内容及方案

3、以红头文件下发评选结果

4、开展活动的照片

综合办

22.培育品质工程文化（20分

50.特色文化（5分）

90.以提升质量、保障安全为核心，以人为本、精益求精、全心投入的品质工程文化为导向，提炼项目创建品质工程文化内涵。

（5分）

1、品质工程创建活动方案（质量活动通病治理、微创新相关内容）

（参考LS1）

工程部

51.培育与宣传（10分）

91.组织各种形式的品质工程文化创建和宣传活动，弘扬工匠精神，营造全员参与创建品质工程的文化氛围。

（10分）

1、内部动员会

2、宣贯上级下发品质工程文件

3、宣传照片

4、小卡片、小册子（参考LS1）

综合办

52.基层党建（5分）

92.加强项目临时党支部建设，创建项目党建品牌，充分发挥党员先锋模范作用，推动党建工作和业务工作的深度融合。

（5分）

由各项目部党支部根据党建要求实施（参考LS1）

综合办