勘察单位在榕设立土工试验室.docx
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勘察单位在榕设立土工试验室
勘察单位在榕设立土工试验室
专家核查情况记录表
1、基本情况
勘察单位名称
勘察单位法人
勘察单位地址
勘察单位资质等级
在榕土工试验室名称
(备注:
具备CMA认证须填写)
在榕土工试验室法人
(备注:
具备CMA认证须填写)
在榕土工试验室地址
在榕土工试验室面积
土工试验室设立时间
土工试验室
行政负责人
固定电话
移动电话
土工试验室
技术负责人
固定电话
移动电话
土工试验室
人员总数
技术骨干
情况
高级人
中级人
初级人
2、CMA认证情况
检查内容
检查结论
证书编号
批准日期
有效期
备注
CMA认证
情况
是□
否□
/
/
/
/
3、试验场所核查表
检查内容
检查结论
备注
试验室实际使用面积100m2以上
是□
否□
办公与操作区域分开
是□
否□
试验室产权证明或租赁合同
有□
无□
4、人员核查表
试验人员核查表
姓名
(签名)
身份证号
职务
职称
学历
工作年限
福建省勘察设计协会颁发的
试验员培训登记证证号
人员到位情况
备注
是□
否□
是□
否□
是□
否□
是□
否□
是□
否□
是□
否□
是□
否□
是□
否□
是□
否□
5、土工试验仪器、设备(标准物质)配置情况核查表
检查内容
检查依据
检查标准
检查结论
设备铭牌
主要信息
序号
设备名称
新设备是否有
合格书及说明书
达到检定期限的设备是否有检定报告
是否符合
不符合情况说明
1
中低压固结仪
是□否□
是□否□
数量:
10台(20个通道或压力容器)
是□否□
精度等级:
0-100kPa误差≤±1kPa;100-2000kPa相对误差≤±1.0%;
是□否□
测量范围:
(0~1600)kPa
是□否□
2
高压固结仪
是□否□
是□否□
数量:
5台(10个通道或压力容器)
是□否□
精度等级:
0-100kPa误差≤±1kPa;100-2000kPa相对误差≤±1.0%;
是□否□
测量范围:
(0~4000)kPa
是□否□
3
四联直剪仪
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
精度等级:
百分表0.1mm
是□否□
测量范围:
(50~400)kPa
是□否□
4
液塑限联合测定仪
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
精度等级:
0.1mm
是□否□
测量范围:
0-22mm
是□否□
5
电子天平
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
精度等级:
0.01g
是□否□
测量范围:
0-200g
是□否□
6
干燥箱
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
精度等级:
1℃
是□否□
测量范围:
0-300℃
是□否□
7
振筛机
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
精度等级:
振动频率500次/min
是□否□
8
土壤筛
是□否□
是□否□
数量:
一套(孔径分别为:
20mm,2mm,0.5mm,0.25mm,0.075mm)
是□否□
9
三轴仪
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
10
无侧限压缩仪
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
11
渗透仪
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
12
环刀
是□否□
是□否□
数量:
≥50个
是□否□
精度等级:
内径61.8mm,高度20mm
是□否□
13
大铝盒
是□否□
是□否□
数量:
≥50个
是□否□
精度等级:
口径约55mm
是□否□
14
小铝盒
是□否□
是□否□
数量:
≥50个
是□否□
精度等级:
口径约40mm
是□否□
15
万能材料试验机
或压力试验机
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
精度等级:
0.1kN
是□否□
测量范围:
0-2000kN
是□否□
16
岩石点荷载试验仪
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
精度等级:
2MPa
是□否□
测量范围:
0-60MPa
是□否□
17
磨石机
是□否□
是□否□
数量:
1台
是□否□
18
土工试验自动
采集系统
是□否□
是□否□
数量:
1套
是□否□
6、质量及档案管理制度核查表
主要核查内容
质量及档案管理制度核查细则
是否符合
备注
质量体系
勘察单位或
土工试验室
质量体系建设
是否有组织制定勘察单位或土工试验室的质量方针并贯彻执行
是□否□
是否以文件形式明确规定各岗位的职责与权限
是□否□
是否掌握并使用最新颁布的法律法规、标准、规范,编制并更新清单
是□否□
是否建立校对和审核程序
是□否□
样品接收
样品的接收和登记
接收样品时,是否由委托人填写委托单(委托单应具备以下信息:
送样日期、委托方信息、试验任务单、试验方法要求等)
是□否□
检查样品与试验方法中所描述的状态是否一致,并在委托单上记录其状态
是□否□
是否建立样品接收文字记录
是□否□
对于需要保留的样品,是否填写相应记录,标明入库日期、保管期限
是□否□
样品的标识和传递
是否根据样品编号规则给样品编号和标识,保证试验样品的唯一性标识
是□否□
对于标识后的样品,是否下达试验任务,通知试验人员领取样品和任务单
是□否□
样品的保管和处理
样品试验前要进行检查和确认其状态是否正常,对待检和检毕样品要有明显的标识
是□否□
对于需要准备和养护的试验样品,是否按照规定的养护时间和条件完成准备和养护
是□否□
是否保护试验样品在试验过程中状态的完整性,对于试验完毕的样品,属于破坏性试验的样品是否及时清理现场
是□否□
当样品的贮存期满后,是否办理样品处理手续,记录样品处理的经手人、批准人、处理方式及处理时间
是□否□
试验流程
数据控制
试验数据控制
是否在试验过程中对原始观测数据进行计算和转换(如单位转换、数量级转换等),是否在原始记录中注明计算公式和作必要的说明
是□否□
技术负责人是否对试验员的计算或转换进行核查,确认准确无误后签字
是□否□
计算机和自动化设备数据控制
计算机和自动化设备的软、硬件及环境条件是否满足试验要求
是□否□
是否修改计算机和自动化设备的程序文件和数据,确需修改时,是否经技术负责人批准后实施,修改后是否进行验证,填写相应记录
是□否□
是否禁止外来移动存储设备进入实验室局域网所辖计算机和自动化设备
是□否□
是否定期对计算机和自动化设备采集和处理试验的数据进行验算,保存验算记录
是□否□
计算机和自动化设备采集的试验数据,是否随时备份试验数据和交挡保存,是否填写相应记录
是□否□
数据传输
数据每次转移及传输是否由转移人进行核对
是□否□
数据在试验室内部传输,是否采用原始数据形式(纸版与电子版)进行
是□否□
数据保护
数据在采集、传送、报告、保存、检索等各个环节中是否为客户保密
是□否□
在数据传输中,是否被非法修改,是否保持原始观测数据和过程数据在各个环节的一致性和唯一性
是□否□
未经技术负责人批准,是否擅自对硬盘进行低级格式化,是否使用相关系统命令对硬盘进行分区、格式化或删除硬盘文件等
是□否□
是否定期对计算机局域网络系统进行病毒检查和杀病毒软件升级
是□否□
是否设置密码防止XX者进入系统和修改数据
是□否□
数据存储
以电子形式存储数据,是否在计算机、自动设备、U盘、光盘等媒体上建立文件夹和相应文件,并有清晰标识
是□否□
试验成果编制与发布
试验报告的编制
样品试验结束后,是否对试验原始记录和试验报告进行交叉校核,并根据校核后的试验原始记录按照承检产品/项目的标准格式(当客户有要求时,则报告格式应满足客户的要求)打印编写试验报告,编写结束时在试验报告“编制”处署名并签上日期
是□否□
打印后的试验报告(数量根据委托要求和试验室留存)同试验原始记录及有关资料是否送交技术负责人审核签字
是□否□
试验报告的审核
技术负责人是否对试验报告及有关资料进行审核,确认后在上报的试验报告“审核”处署名并签上日期
是□否□
是否对审核中发现的问题在试验报告审批记录表中详细记录审核评定意见
是□否□
试验员对试验报告审核过程中发现的错误是否及时进行更正,是否重新将试验报告送交技术负责人审核
是□否□
试验报告的批准
审核无误的试验报告同原始记录,是否由试验室技术负责人批准签发
是□否□
报批报告中出现的非结论性错误,是否将报告退回重新修改、编制报批
是□否□
试验报告的盖章
试验报告的各页是否加盖“试验报告骑缝章”,以表示报告各页的相连。
留存的报告副本是否同试验原始记录一并存档保管
是□否□
签发后的试验报告是否盖试验室的试验报告专用章
是□否□
经过认证试验室承接外委的试验项目,在报告的左上角是否加盖“CMA”计量认证专用章
是□否□
试验报告的保密
试验室的任何人员在未经批准的前提下,是否发布、公布、评价试验结果,是否通过任何通讯方式向任何人透露任何试验数据和结果
是□否□
试验报告的归档
是否将留存的试验报告应连同试验委托(合同)书、送样单、原始记录、以及有关的文件一并归档保存
是□否□
检查结果:
符合标准□不符合标准□
勘察单位人员:
核查人员:
检查日期:
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- 勘察 单位 设立 土工 试验室