年产10万吨特色辣椒食品加工及旅游一体化建设项目旅游观光中心建设项目可行性研究报告.docx
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年产10万吨特色辣椒食品加工及旅游一体化建设项目旅游观光中心建设项目可行性研究报告
****年产10万吨特色辣椒食品加工建设项目
可行性研究报告
二〇一六年十一月
第1章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
****年产10万吨特色辣椒食品加工建设项目
1.1.2项目建设单位
项目建设单位为************食品有限责任公司。
公司股东结构如下:
表1.股东构成
序号
股东名称
出资方式
金额
1
胡广芬
货币
1700万元
2
吴华友
货币
1788万元
3
杨友贵
货币
799.33万元
4
康银华
货币
557.11万元
1.1.3项目性质
新建
1.1.4项目建设地址
项目选址于********市新蒲新区虾子镇。
1.1.5项目建设内容与建设规模
本项目占地120亩,总建筑面积为107539㎡,总占地面积47649.8㎡。
其中1#办公楼6000㎡、2#办公楼3000㎡、1#办公及商业楼6000㎡、2#办公及商业楼5000㎡、员工食堂3000㎡、宿舍楼6000㎡、游客接待中心8574㎡、1#厂房8000㎡、2#厂房11000㎡、3#厂房10000㎡、4#厂房10000㎡、原料库8000㎡、成品库6460㎡、污水处理站1800㎡、地下车库5620㎡、地上车库4085㎡。
详见下表。
表2.项目建设内容一览表
序号
项目
单位
工程量
1
主体工程
1.1
1#办公楼
m2
6000
1.2
2#办公楼
m2
3000
1.3
1#办公及商业楼
m2
6000
1.4
2#办公及商业楼
m2
5000
1.5
1#厂房
m2
8000
1.6
2#厂房
m2
11000
1.7
3#厂房
m2
10000
1.8
4#厂房
m2
10000
2
辅助工程
2.1
宿舍楼
m2
6000
2.2
游客接待中心
m2
8574
2.3
员工食堂
m2
3000
2.4
原料库
m2
8000
2.5
成品库
m2
6460
3
公用工程
3.1
污水处理站
m2
1800
3.2
地下车库
m2
5620
3.3
地上车库
m2
4085
3.4
道路
m2
6400
3.5
绿化
m2
9600
1.1.6项目总投资
本项目总投入资金金额为37920.21万元,其中固定资产投资32005.21万元,铺底流动资金为5915万元。
表3.项目总投资估算
序号
项目
估算价值
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其它费用
合计
1
工程费用
17035.90
8893.20
324.24
0.00
26253.34
1.1
主体工程
9840.00
6826.33
187.28
16853.61
1.1.1
1#办公楼
1080.00
310.21
20.56
1410.77
1.1.2
2#办公楼
540.00
155.10
10.28
705.38
1.1.3
1#办公及商业楼
1080.00
310.21
20.56
1410.77
1.1.4
2#办公及商业楼
900.00
258.51
17.13
1175.64
1.1.5
1#厂房
1280.00
1367.65
24.36
2672.01
1.1.6
2#厂房
1760.00
1505.52
33.50
3299.02
1.1.7
3#厂房
1600.00
1459.57
30.45
3090.02
1.1.8
4#厂房
1600.00
1459.57
30.45
3090.02
1.2
辅助工程
5344.05
1534.96
101.71
6980.73
1.2.1
宿舍楼
1020.00
292.97
19.41
1332.39
1.2.2
游客接待中心
1500.45
430.97
28.56
1959.98
1.2.3
员工食堂
510.00
146.49
9.71
666.19
1.2.4
原料库
1280.00
367.65
24.36
1672.01
1.2.5
成品库
1033.60
296.88
19.67
1350.15
1.3
公用工程
1851.85
531.90
35.25
2419.00
1.3.1
污水处理站
261.00
74.97
4.97
340.93
1.3.2
地下车库
814.90
234.06
15.51
1064.47
1.3.2
地上车库
612.75
176.00
11.66
800.41
1.3.4
道路
76.80
22.06
1.46
100.32
1.3.5
绿化
86.40
24.82
1.64
112.86
2
工程建设其他费用
412.03
412.03
2.1
可行性研究费
28.00
2.2
工程勘察费
44.80
2.3
工程设计费
122.80
2.4
工程保险费
17.48
2.5
工程招标代理服务费
28.54
2.6
建设工程许可证执照费
30.00
2.7
工程建设监理费
22.69
2.8
建设工程质量监督费
14.28
2.9
建设单位管理费
15.48
2.10
环境影响评价费
28.50
2.11
劳动安全卫生评价费
18.43
2.12
场地准备及临时设施费
16.78
2.13
联合试运转费
24.25
3
预备费
0.00
0.00
0.00
2719.84
2719.84
3.1
基本预备费
1359.92
1359.92
3.2
涨价预备费
1359.92
1359.92
4
建设投资合计
17035.90
8893.20
324.24
3131.82
29385.16
比例(%)
57.97%
30.26%
1.12%
10.65%
100.00%
5
建设期利息
1000
1000
6
土地费用
1620
1620
7
固定资产投资
32005.21
8
铺底流动资金
5915
9
总投资
37920.21
1.1.7资金筹措
本项目总投入资金金额为37920.21万元,计划企业自筹8000万元,申请脱贫攻坚投资基金30000万元。
1.1.8项目建设周期
项目建设期为2年,从2016年6月至2018年5月。
1.2编制依据
1、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013修订版;
3、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),国家发展和改革委员会2006年审核批准施行;
4、《投资项目可行性研究指南》国家发展和改革委员会2002年;
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年修订;
6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号;
7、《****国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
8、项目建设单位提供的其他资料;
9、可行性研究报告委托协议书。
1.3主要技术经济指标表
表4.综合技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
规模总投资
万元
37920.21
1.1
固定资产投资
万元
32005.21
1.2
铺底流动资金
万元
5915
2
资金措筹方案
万元
2.1
资本金
万元
37920.21
2.2
申请银行贷款
万元
30000
2.3
申请财政专项资金
万元
0
3
项目总占地面积
亩
120.00
4
总建筑面积
m2
102539.00
5
项目建设期
年
2.00
6
财务评价主要指标
6.1
销售收入
万元
169650.00
达产年
6.2
销售税金及附加
万元
829.97
达产年
6.3
总成本费用
万元
142672.19
达产年
6.4
利润总额
万元
26147.85
达产年
6.5
所得税
万元
0.00
达产年
6.6
净利润
万元
26147.85
达产年
6.7
增值税
万元
7545.16
6.8
项目财务内部收益率
%
51.41%
Ic=12%,税后
6.9
项目投资回收期
年
3.60
静态,税后
6.10
项目财务净现值
万元
67974.35
Ic=12%,税后
6.11
借款偿还期
年
10
6.12
总投资收益率
%
86.62%
6.13
资产负债率
%
22.06%
生产期最高年份
6.14
盈亏平衡点
%
53.44%
1.4结论
1、项目符合国家有关产业政策、规划
本项目建设符合国家加强发展农副产品加工行业的政策要求和规划,项目在统筹****区域资源优势、优化资源结构的同时,积极发展辣椒产品深加工产业,并坚持资源节约和环境友好的可持续发展战略,大力促进****农副产品深加工产业建设,提高了农民收入水平。
因此,从产业政策相符性方面来看,本项目的建设是符合国家当前产业政策的要求及相关规定的,本项目具有政策可行性。
2、项目选址可行
本项目拟建于****市虾子镇,项目配套条件良好,原料来源便捷。
项目所在地大气环境、地表水、环境噪声、地下水、土壤环境均达标;工程实施后对附近的水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响是可以接受的;本项目与区域环境保护设施现状和规划是相容的。
因此,本项目选址合理可行。
3、环保措施可行
项目选用先进技术和设备,清洁生产水平较高,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。
污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置,对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。
从环境保护角度分析,建设单位在落实各项环境保护措施的基础上,本项目的建设是可行的。
4、项目财务指标较好
项目达产年销售收入达到169650.00万元,利润总额26147.85万元,净利润26147.85万元。
投资利润率86.62%,投资利税率27.74%,根据对项目10年运营期全部投资现金流量的分析,税后全部投资内部收益率为51.41%,投资回收期3.60年(含建设期),财务净现值NPV=67974.35万元(12%贴现率),因此项目从财务角度分析是可行的。
项目基本具有较高的盈利能力,盈亏平衡点较低,敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低,说明本项目可以抵抗一定的市场风险。
5、增加财政收入,促进地方就业
本项目的实施对推动当地经济增长有着一定积极作用。
项目实施后年实现利税8375.12万元,向地方缴纳2716.26万元,向国家缴纳5658.87万元,具有显著的社会效益。
并且可以安置1137人就业,有效缓解虾子镇用工不足状况,具有显著的企业维稳效益。
总之,本项目的建设在促进经济发展、提高人民群众生活质量发挥了重要的作用。
项目具有显著的经济效益和社会效益,因此,本项目的建设是必要的,而且也是可行的。
。
第2章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
2.1.1农产品产业背景
农副产品深加工是人类的生命工业,是食品革命的必然选择,是一个国家发展和文明程度的重要标志。
目前,我国大量农产品没有经过工业加工,以初级食品原料进入千家万户。
食品加工门类还不全、缺乏深度加工的手段。
基本的食品保藏手段是罐藏,其它的保藏手段如脱水干藏、冻藏、常温下的物理化学保藏还未进入到工业的较大规模生产,有的还未大面积推广,使已经收获的农产品腐烂损失达到惊人程度。
这对14亿人口的大国来讲,无疑是一种极大的浪费。
随着我国农业和农村经济发生了巨大变化,尤其是主要农产品的产量位居世界第一,农副产品加工业逐渐成为国民经济发展颇具潜力的增长点。
虽然我国农副产品加工行业的集中度仍比较低,深加工产业相对落后。
但是我国具有发展农副产品深加工产业的独特优势,而且我国的农副产品深加工产品,在国际市场上有很强的竞争力。
随着入世及“一带一路”的建设,我国的农副产品深加工业产品具有了无限扩展的空间。
同时,发展农副产品深加工产业能够产生辐射效应,有效推进区域经济的发展,推进农业产业化进程,提高我国的工业化和城镇化水平,是我国工业走资源加工型路子的拓展和后续,是我国增加农民收入,解决三农问题的有效途径;是实现农业产业化,保持农业可持续发展的必由之路。
当今,农副产品加工业无疑是我国最引人注目的产业之一。
越来越多的国外投资巨头将目光瞄准了我国的农产品加工产业,重要的是随着农业产业结构调整步伐的加快,政府也采取一系列措施加大对农产品加工业的扶持力度。
从1994年起,国家就加强综合开发资金支持农产品加工业发展,专门拨出一定比例的资金,设立产业化经营项目,以财政补贴和贷款贴息的方式支持合作组织和涉农企业发展建设农产品生产基地建设,到2015年农业综合开发资金的产业化经营项目投入达到40亿元。
为减轻农产品加工企业的税收负担,国家将通过外购农产品进行加工和销售的企业增值税税率由17%下调到13%(财税字〔1995〕52号);减免企业从事农林牧渔业项目所得税(《企业所得税法》)。
同时引导银行等金融机构将更多资金投向,满足农产品加工企业、农业产业化龙头企业等新型生产经营主体多元化资金需求(2013年银发〔2013〕78号、2014年银发〔2014〕42号)。
因此,在这样的背景下,************食品有限责任公司提出****年产10万吨特色辣椒食品加工建设项目。
2.1.2辣椒产业发展背景
辣椒栽培历史悠久,适应性广。
长期以来,由于辣椒主要是作为调味品和蔬菜消费,并以辣椒传统种植地区和低潮湿地区的人群为主要消费对象,辣椒产业发展较为缓慢。
但是,自20世纪90年代以来,随着世界经济一体化进程的加快,人们的社会联系、经济往来和文化交流日益频繁,世界各地的饮食文化和习惯在人们不断的交往中互相传播、渗透和交融,食辣地域和人群不断扩大,加之科技的不断进步、人们对辣椒开发价值认识的不断加深、育种和栽培技术的不断突破、产业化经营水平的不断提高,辣椒产品用途日益拓展,除作为传统的鲜食蔬菜和调味佳品外,已成为重要的天然色素、制药原料和其它工业原料,国际辣椒市场需求保持了旺盛的增长势头,从而有力地推动了全球辣椒产业的发展。
2000年以来我国辣椒生产保持快速发展势头,辣椒已成为了我国仅次于大白菜的第二大蔬菜作物,产值和效益雄踞蔬菜作物之首。
辣椒生产的快速发展,带动了辣椒加工制品业的迅速发展,目前我国辣椒加工企业数以千计,规模较大的有200多家,开发了油辣椒、剁辣椒、辣椒酱、辣椒油等200多个品种,辣椒系列加工制品表现出强劲的发展势头,成为食品行业中增幅最快的门类之一,有力的促进了我国辣椒产业的发展;近年来我国辣椒深加工也取得了明显的进展,如辣椒红色和辣椒碱的提取、辣椒酱等辣椒产业快速发展起来。
****辣椒栽培历史悠久,由于立体气候特征明显,区域气候差异较大,生态环境复杂,在长期的辣椒栽培中,形成了丰富的地方名优品种,如绥阳小米辣朝天椒、大方线椒、大方皱椒、独山皱椒、遵椒1号、遵椒3号、花溪辣椒、虾子朝天椒、黔西羊角椒、毕节线椒等。
过去,由于市场经济不发达,辣椒种植以自给为主,栽培技术落后,管理粗放,加上种质退化,导致单产不高、优质产品比例低、生产效益差。
近几年来,随着市场经济的发展,市场体系不断发育和完善,辣椒加工业日渐兴起,****辣椒种植面积、市场交易量以及产品加工量迅速扩大。
相继建立了贵阳老干妈、****辣椒王、****天阳天、金沙冠香坊、大方天椒等辣椒加工企业100余家。
建立了贵阳五里冲、****虾子、大方黄泥塘、金沙木孔等辣椒集散市场30余个。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目的建设符合国家政策要求
党的十六大报告提出:
发展农产品加工业,壮大县域经济。
2002年国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》(国办发〔2002〕62号)提出:
要加大投入力度,落实税收支持政策,给予相关金融支持。
党的十七届三中全会要求:
促进农产品加工业结构升级,完善农产品加工业发展税收支持政策。
2009年中央一号文件提出:
要扶持农业产业化经营,鼓励发展农产品加工,让农民和农产品加工企业更多分享加工流通增值收益。
2010年中央一号文件提出:
要推进乡镇企业结构调整和产业升级,扶持发展农产品加工业。
2012年中央一号文件提出:
研究制定支持农产品加工流通设施建设的用地政策,扶持产地农产品加工等配套设施建设。
2013年中央一号文件提出:
要对示范社兴办农产品加工业给予补助,逐步扩大农产品加工增值税进项税额核定扣除试点行业范围;适当扩大农产品产地初加工补助项目试点范围。
2014年中央一号文件提出:
支持粮食主产区发展粮食加工业和推进以农产品精深加工为重点的新兴产业技术研发。
国家有关部门相继出台了一系列具体扶持政策,涵盖财政、税收、金融、投资、保险、科技、用地、用电等各方面,形成合力,推动农产品加工业持续、健康、快速发展。
2015年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》提出,鼓励农业产业化龙头企业等涉农企业重点从事农产品加工流通和农业社会化服务,带动农户和农民合作社发展规模经营。
2.2.2本项目的建设有利于提高农产品价值
本项目建成后产品为泡辣椒、油辣椒、糟辣椒、辣椒面、干辣椒、旅游休闲品等易于储存和运输的农副产品。
通过本项目的建设不仅解决新鲜农产品储存和运输难的问题,还大力发展了****市的农副产品精深加工产业,拉长产业链条,实现农产品链式发展,促进农产品呈现出良好的发展态势,提高了农产品的使用价值和市场价值。
2.2.3本项目建设有利于提高建设单位的核心竞争力
本项目的实施可以扩大************食品有限责任公司的企业生产规模、规范管理机制、提升产品质量和技术含量;可使企业创造的产品优势和销售优势迅速转化为生产规模优势和经济优势,在短时间迅速占领辣椒食品市场一定份额;对于迅速做大做强企业,提高企业核心竞争力具有十分重要的作用。
按照该公司的建设规模和水平,本项目建成投产后最终年产量农副产品深加工产品将达到10万吨。
2.2.4本项目建设有利于促进****市社会经济的发展
本项目的实施不仅可以提高企业的经济效益、企业的抗风险能力和市场竞争能力,还能促进企业稳步发展,增加地方财政收入。
同时,本项目的实施还能带动****市新蒲新区虾子镇相关产业的发展,扩大就业,对进一步提高****市新蒲新区虾子镇的地方经济效益发挥积极的作用。
2.2.5本项目的建设可增加****市的就业机会
我国人口众多,富有劳动力。
随着城市化水平的提高,大量农民转变为城市市民,同时随着高校的扩招,每年有数百万的大学毕业生面临找工作,我国就业形势严峻。
20世纪90年代以来,我国推出了一系列的体制改革措施和政策安排,他们在提高社会就业、促进经济发展方面起到了积极作用。
农副产品深加工产业是一个劳动密集型产业,项目建设能够直接提供就业岗位1137个,为高校毕业生、下岗人员及农村劳动力的转移提供了就业机会,对当地就业具有促进作用。
综上所述,本项目的建设是完全必要的。
第3章市场分析
3.1辣椒产品市场分析
3.1.1辣椒生产发展概况
约400年前的明末清初时期,辣椒传入我国,并在我国落地生根,倍受人们青睐,种植规模不断扩大。
进入20世纪90年代,在辣椒及其加工制品市场需求不断增长的推动下,我国辣椒产业发展迅速,并呈现出基地化、规模化和区域化等特点,发展速度大大高于全球平均水平,产值和效益雄居蔬菜作物之首。
从生产区域看,我国辣椒产地主要分布在陕西、****、湖南、四川、河南等省,同时这些地区又是我国辣椒消费量较大的区域。
在过去的10年里,各地依托自身资源优势,大力推进农业产业结构调整,辣椒产业得以迅速发展。
据统计,目前我国有160多个县(乡、镇),如********和绥阳县、河北省鸡泽县和望都县、湖南省湘西自治州、云南省邱北县、陕西省宝鸡市、江西省永丰县都将辣椒作为重要的特色农产品,甚至是作为支柱产业加以发展。
在这些地区,还涌现出了一系列特色辣椒品种,如邱北辣椒、鸡泽辣椒、绥阳朝天椒、宝鸡线椒、益都红、天鹰椒、牛角王、三樱椒和长角辣椒等。
随着北方辣椒产业的崛起,传统的辣椒主产区发展格局正在悄然发生变化,山东和内蒙古等省(区)辣椒种植面积不断扩大,传统的辣椒主产区的生产竞争力有所削弱。
由于新疆热量资源丰富,日照时间长,气温干燥等自然条件,目前新疆种植辣椒的优势越来越明显。
3.1.2辣椒加工业发展状况
近年来,在辣椒生产的带动下,我国辣椒加工企业不断涌现,规模较大的企业有200多家,并开发出油辣椒、剁辣椒、辣椒酱、辣椒油等200多个品种。
辣椒系列加工制品表现出强劲的发展势头,成为食品行业中增幅最快的门类之一,有力地促进了我国辣椒产业的发展。
随着辣椒制品加工业的不断发展,涌现出不少国内外知名的辣椒品牌,如“老干妈”、“老干爹”、“乡下妹”、“坛坛香”、“辣妹子”等。
在辣椒制品加工方面,以****和湖南最为突出。
最近10年,****充分依靠其辣椒品质优良、生产规模大的优势,大力发展辣椒制品加工业,目前辣椒加工企业已达130余家,形成了以“老干妈”为龙头,“老干爹”、“天阳天”和“乡里香”等为骨干的辣椒食品加工企业群体,主要生产油辣椒、发酵辣椒和辣椒风味食品等产品,竞争优势强,在国内外占有较大的市场份额,销往国内各主要城市,出口美国、德国、日本等国家。
贵阳南明老干妈风味食品有限公司生产的“老干妈”系列辣椒调味品,年产值超过15亿元,其油辣椒制品在国内已占有60%以上的市场销售份额,成为国内辣椒制品行业的龙头老大。
湖南省发挥农家历来有制作剁辣椒、酱辣椒、干辣椒和辣椒酱的习惯,近年来辣椒制品加工业发展很快,辣椒加工业已经发展成为湖南省的重要产业。
据统计,目前湖南辣椒加工行业约有1000家企业,其中规模较大的有200多家,
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