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企业质量管理文件.docx
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企业质量管理文件
企业质量管理文件
编制:
洪蓓莉日期:
2010-3-28
审核:
苏能日期:
2010-3-28
批准:
刘俊日期:
2010-3-28
2010-4-1发布2010-4-9实施
上海******发布
质量目标规定
食品加工生产,必须严格操作规程,达到企业所制定的质量目标。
如果没有达到质量目标,必须追究其产生的原因并采取有效的措施,解决问题。
质量目标分两方面,一是食品安全生产方针,而是食品质量目标。
一、食品安全方针
要做到安全卫生、质量第一、诚信至上、持续改进。
二、食品质量目标
2.1按照原材料检验的规定对采购的原材料进行检验,原材料合格率必须达到100%,符合质量标准的原材料方可生产使用。
2.2在生产过程中,对中间品进行检测,必须符合中间品质量标准的要求,中间品合格率达100%,方可继续进行下一步生产工序的操作。
2.3完成所有生产工序,对成品进行检验,必须符合成品质量标准的规定,产品合格率大于95%。
企业内部机构、岗位、人员的
具体职责、权限及考核办法
一、质量组织机构…………………………………………2
二、质量组织机构各岗位具体职责权限…………………3
三、考核办法………………………………………………7
四、员工的培训制度………………………………………8
五、员工的卫生管理制度…………………………………9
六、食品卫生公约及卫生管理网络和职责………………10
一、质量组织机构
二、质量组织机构各岗位具体职责权限
1、总经理质量职责、权限
1.1认真贯彻执行国家有关的质量法规和政策,以质量第一作为指导思想贯穿于公司产品生产、销售的全过程,对产品的质量负有全部责任。
1.2按《食品质量安全市场准入制度》要求建立质量管理体系,对保持和完善质量管理体系,并持续改进其有效性负有全部责任。
1.3组织和实施公司目标,批准、颁布质量管理体系文件,领导和组织本公司质量体系的建立和实施。
1.4负责组织协调企业的重大质量问题,严格执行产品质量标准,对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况和重大质量事故负责。
组织对重大质量问题的分析处理、攻关改进和预防措施的实施。
1.5对从事与质量有关的人员,规定其岗位职责、权限和相互关系。
1.6配备生产和管理的必要资源,包括生产、检测设备及人员的配备。
1.7授权质量技术部行使质量检验、监督权,保证其不受任何部门和个人干预,正确行使质量把关的职能。
1.8组织销售、服务系统的质量改进和预防措施的实施,对销售、售后服务过程的质量管理能力负责。
2、副总经理质量职责、权限
2.1贯彻实施总经理拟订和发布的企业质量方针、目标,全面负责企业的质量管理工作。
2.2对生产工艺的制订和对生产过程的质量保证能力负责。
2.3主持对生产过程实施控制,加强生产调度,严格工艺制度,确保产品质量,对因生产组织管理不当而造成的重大质量事故负责。
2.4督察质量技术部行使总经理赋予的质量检验、监督工作的责任性、正确性。
2.5负责主持定期召开质量会议,定期对职能部门负责人进行考核。
3、行政部主任质量职责、权限
3.1协助总经理推进生产质量管理和产品质量管理工作,参与检查、督促、协调各部门的质量管理工作。
3.2负责公司日常人事管理工作,配合总经理组织实施人力资源需求和配置。
3.3负责公司员工的培训工作,按岗位要求制定员工培训计划,确保各组人员的质量意识、技术水平、管理知识和技能满足要求,并做好培训记录。
3.4负责企业质量管理文件、技术文件、外来文件的管理,保证文件不泄露、不丢失。
4、生产制造部主管质量职责、权限
4.1认真贯彻企业的质量方针、目标,负责日常生产和质量管理,确保每个生产工序处于质量受控状态。
4.2负责生产计划的制定,参与工艺操作规程和产品质量要求建立。
4.3负责对生产过程产生的质量问题和不合格品,组织制订纠正和预防措施。
4.4负责制订搅拌机、干燥箱、自动包装机的维修、维护、保养计划,负责指导车间员工正确使用搅拌机、干燥箱、自动包装机和对机械的维护保养。
4.5负责安排车间操作人员参加由行政部组织的《食品卫生法》、质量意识、操作技能等方面的培训。
4.6负责实施质量记录的控制,对各工序的操作人员所作的质量记录的正确性、齐全性负有指导、监督和控制责任。
4.7负责对生产设备的清洗、消毒的检查,尤其是生产前对搅拌机和工器具消毒工作的监督,以杜绝生产时搅拌机和其它器具对产品产生的交叉污染。
5、质量技术部质量职责、权限
5.1有协助副总经理和生产部开展质量管理工作的职责。
5.2负责制订和修订物料、中间产品和成品的企业内控标准和检验操作规程。
负责公司原辅料、包装材料的验收,负责生产过程检验、抽样检验和产品的最终检验工作,负责对原辅料、包装材料和最终产品不合格的标识、记录,评价隔离,对产品的最终质量负全责。
5.3负责计量器具、检测设备的定期校准和检定,对验证的准确度负责。
5.4负责检验、检定、校准质量记录的控制,对其正确性负责。
5.5负责组织不合格品的评审,参与工艺评审、供方评价等质量要素的评审活动,并负责各种质量信息的收集、分析和发布。
5.6有对不合格品拒收和对不合格产品不放行出公司的权利。
6、物资管理部质量职责、权限
6.1严格执行《原辅料质量标准》,按生产需要,保证按质、按时、按量供应原辅材料和其他器具,原辅材料要做到合理储备。
6.2邀集质量技术部(主管),化验员对选择中的供方进行评价,确定后的供方即为合格供方,目的是确保所采购的原辅材料符合规定的要求,并对采购的原辅材料的质量负责。
6.3负责制定采购质量计划,并对合同是否符合规定进行审批。
6.4负责库存物料的妥善保管和养护。
6.5对出入库物品的数量、质量进行检查及登记。
6.6严格遵守仓库的保卫、消防等安全规定。
7、销售人员质量职责、权限:
7.1自觉听从总经理的统一指挥调配,遵守企业的各项规章制度。
7.2确立依法经商、文明经商的观念。
重视职业道德,自觉维护企业的信誉,礼貌待客,热情介绍商品,指导消费,主动为顾客服务。
7.3做好营销台帐,及时向总经理反馈市场信息、动态和购销情况,积极开拓新网点和新销售合作伙伴,为公司扩大市场占有率而努力。
7.4不得将企业的生产技术、销售网点、进货渠道等泄露或转让他人,不得参与其他经济组织对本公司的商业竞争行为。
8、生产组长质量职责、权限:
8.1自觉听从生产部主管的工作安排,严格执行企业的各项规章制度,以身作则,完成上级下达的各项任务。
8.2管理好小组的日常工作,团结协调,严格按工艺要求进行生产,把好质量关。
8.3当好生产部主管的助手,发现问题及时纠正、制止,并上报部门主管,以杜绝类似问题再发生。
8.4负责对生产车间环境、设备、工作服的清洁、洗涤。
9、生产工人质量职责、权限
9.1服从部门主管的统一指挥、调配,自觉遵守企业的各项规章制度。
9.2严格执行操作规程,安全生产,保持车间环境卫生整洁。
9.3认真贯彻执行《食品卫生法》,重视职业道德,自觉维护企业的信誉。
9.4按生产工艺要求,认真做好投配料、搅拌、干燥、自动包装控制等工作,不断提高产品质量,减少浪费,降低生产成本。
9.5认真做好班前、班后生产环境的清理及对搅拌机、工器具、自动包装机的清洗、清洁、消毒工作。
10、驾驶员、装卸工质量职责、权限
10.1遵守交通规则,安全行车,文明行车,不私自用车,严禁酒后开车,
离车时要关窗锁门。
10.2协助装卸货物,服从调度的安排,节约用油,提高工作效率。
10.3爱护车辆,出车前、回车后应全面检查,发现问题及时修理,保持车厢整洁(每周二次对车厢进行清洗消毒,并将过程记录在车辆清洗、消毒记录表上),严禁装载与食品无关的有毒、有害物品。
10.4做好车辆例行保养工作,保证车辆正常运行。
10.5文明装卸,货物装载后捆扎牢固,防止运送过程中产品失落、破损,减少运输损耗
11、仓库保管员质量职责、权限:
11.1积极反映库存结构,以求资金合理使用。
11.2原辅材料验收合格应及时入库,发现差错要立即追询,确保准确无误,产品出库必须凭领料单、提货单、送货单(特殊情况第二天补上)。
11.3入库产品要分类堆放在垫仓板上,离地、离墙15cm堆放整齐并标识。
做到账单相符、账物相符,手续清楚,并做到每月按时进行盘库。
11.4熟悉产品特性,注意原辅料、成品的保管和看护,严禁不合格产品出库。
11.5严禁在仓库内接待亲友,严禁在原辅料仓库和成品仓库中存放有毒有害物品。
11.6严禁火种入库,加强防火意识,库内存物间留好间距与通道,保证走道畅通无阻。
12、化验员质量职责、权限
12.1负责安排好日常化学检验工作,使得工作顺利、有序地完成。
对所经手的产品质量及检验质量负责。
12.2根据检验规程要求,实施生产过程和最终产品阶段的检验控制,对检验出的不合格品具有不放行的权利,同时及时报告相关人员,并做好不合格品评审记录。
12.3对化验计算结果和报告的准确性负责。
12.4严格安全操作,保持化验室整洁,保管好计量器具检测、检测设备的台帐和各项检测原始资料和数据。
12.5维护好检测设备,在检定有效期内使用检测设备,并做到定期由有资质的检验部门对检验设备进行周检。
12.6按要求做好无菌室无菌程度的测定,若无菌室无菌程度达不到要求,按“质量检验及管理制度”中1.4方法,对无菌室进行消毒。
(此方法同时也可对包装间空气净度达不到要求的消毒)
三、考核办法
1、总经理
1.1未按《食品质量安全市场准入制度》保持和完善质量管理体系的,体系形同虚设。
1.2对原辅材料采购过程、生产过程控制不当所引起的质量事故负主要责任。
如发生由于产品质量、工艺质量和安全事故,给企业造成重大损失的,由上级主管部门决定处理。
2、副总经理
2.1对未履行全面负责企业质量管理工作负责。
2.2对生产过程未实施控制而导致造成重大质量事故负责。
2.3对质量技术部未进行督察,造成化验员不负责任,出具的报告缺乏正确性负责。
2.4对未按规定召开质量会议,未按要求对职能部门进行考核负责。
2.5发现一次处以200~500元的处罚,情节严重的由总经理裁决。
3、行政部(主任)
3.1对未按计划对员工进行质量意识、员工卫生、操作技能等培训负责。
3.2对文件、资料保管不当造成泄露、丢失负责。
3.3发现一次,行政部主任处罚50~200元,报总经理批准终止合同。
4、生产制造部主管
4.1对因生产安排和操作不当造成的产品质量低劣负责。
4.2对未按产品标准要求投料或改变配料造成质量问题负责。
4.3未按要求安排员工参加由行政部组织的质量意识、员工卫生、操作技能等培训负责。
4.4未对各工序的操作人员所作的质量记录给予指导、监督和控制负责。
4.5未对各工序操作人员班前、班后的设备、工器具清洗、消毒作监督检查负责。
4.6发现一次,生产部主管处罚50~200元,情节严重的,报总经理批准终止合同。
5、质量技术部(主管)
5.1对原辅材料验收不严格,使不合格的原辅材料流入到生产过程中负责。
5.2对在生产过程中使用不符合工艺规定的各类材料负责。
5.3对不合格产品入库,不合格产品出公司负责。
5.4对使用未经校准和检定的计量器具和检测设备负责。
5.5对检验数据误写、错写、漏写负责。
5.6对各类重大质量动态信息误报、错报、漏报负责。
5.7发现一次,主管处罚20~100元,当事人处罚20~100元。
情节严重的,经总经理批准终止合同。
6、物资管理部
6.1对未实施供方评审和未按《原辅材料采购、验证制度》进行采购负责。
6.2对库存物料的保管和养护负责。
四、员工的培训制度
1、新进人员的培训
1.1新进人员由行政部负责组织涉及质量活动的有关部门,分别进行质量方针、目标教育、《食品卫生法》及相关法律法规教育、食品污染与控制教育、安全教育、思想道德教育和质量意识等教育。
1.2新进人员必须接受质量管理的基本知识培训,掌握本工序的质量要求和质量管理措施。
1.3新进人员必须参加岗位规范培训,熟悉本车间的生产工艺流程和设备、器具的操作使用,掌握本工序的操作规程,符合岗位规范要求。
1.4新进人员经过培训,合格后方可安排上岗。
上岗实行三个月试岗期。
1.5对新进员工培训必须要有详细记录(培训日期、培训内容、培训过程和考核情况)。
2、转岗人员的培训
2.1由于工作需要而进行转岗的操作工人,必须进行先培训后转岗。
重点以新岗位的质量要求、岗位规范和业务技术进行培训,合格后方可上岗。
2.2新进人员在试岗期间不能胜任本岗位工作,需转到生产要素相对简单的岗位工作,仍需进行培训,掌握新岗位的质量要求、岗位规范等,合格后方可上岗。
3、原有员工的培训:
3.1原有员工每年应至少接受一至二次GMP及卫生法规、工艺规程、检验规程及技能、采购和营销等工作的业务专业知识,产品生产基础理论、新技术新工艺、新的政策法规等相关内容再培训。
以求不断提高员工素质,达到岗位规范要求,使“产品质量安全”在每个员工思想上警钟长鸣。
五、员工的卫生管理制度
食品加工人员个人卫生素质是保证食品卫生的决定性因素,如果食品加工人员缺乏基本卫生素质,就很难认真对待和执行岗位卫生要求,岗位卫生要求就将成为一纸空文。
卫生素质包括卫生意识、健康状况、卫生知识、卫生习惯等内容。
1、生产工人必须认真学习《食品卫生法》及有关产品的卫生标准,并将学到的内容和理解情况记录在员工学习记录中,员工必须进行健康检查,取得健康证后方可从事食品生产工作。
2、每年至少进行一次健康检查,特殊工种必要时可安排临时检查,凡患有下列疾病者不得从事生产操作:
2.1患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病者。
2.2患有活动性肺结核者。
2.3患有化脓性或渗出性皮肤病者。
2.4患有其他有碍食品卫生质量的疾病者。
3、生产操作工人应保持良好的个人卫生,做到勤洗澡、勤换衣、勤理发。
不留长指甲、不涂指甲油和化妆品。
上班不戴耳环、戒指。
班前接触污染物后必须洗手消毒。
4、员工进入车间前,必须穿戴好整洁的工作服、工作帽、工作鞋、口罩。
(此项每天上班前例行检查,将检查情况记录在员工个人卫生记录表上)。
按程序进行洗手、消毒和鞋消毒。
5、非生产物品和私人物品不得带入车间,严禁在车间内吃食物、吸烟、吐痰、丢弃污染物品及各种影响环境卫生的行为。
6、严格遵守各工种的卫生操作规程。
7、对违反上述规定现象,按“员工的卫生考核”处罚。
六、食品卫生公约及卫生管理网络和职责
1.食品卫生公约
1.1坚持以《食品卫生法》为企业的指导方针,不断提高企业食品卫生质量。
1.2保持车间和厂区的环境卫生,做到经常与突击相结合,有人检查与无人检查、淡季与忙季都一样,实施划片包干,人人有责。
1.3严格把好食品卫生关,严格执行原辅材料及成品的进出检验制度,杜绝食品卫生事故的发生。
1.4抓好员工的个人卫生,按上级卫生部门的要求,每年进行一次体检工作。
1.5根据体检情况,对不适宜在生产操作岗位上工作的人员,进行必要的调整。
1.6加强员工以食品卫生为内容的业务培训工作,强化食品卫生意识。
1.7发现患有疾病,不得再从事生产操作的人员,要及时调离生产岗位,并进行治疗。
患者病愈后,必须有医院出具的证明方可上岗。
1.8对患有突发性、病毒性、传染性的人员一律暂调离操作岗位,进行隔离治疗,全面康复后,持医院出具的证明方可上岗。
1.9各相关部门必须做好消灭“老鼠、苍蝇、蟑螂、蚊虫”工作。
2、卫生管理网络(见附表)
3、各网络职责
3.1公司负责人全面负责企业的食品卫生工作,保证食品卫生的安全性。
3.2卫生工作领导组主要履行、规划本企业的食品卫生工作计划,拟定食品卫生奖惩制度和其它制度,并对日常卫生工作实施情况进行指导和监督。
3.3卫生工作监督组主要依据领导组的计划和制度,实行定期或不定期检查,并对检查中情况向领导组及时反馈,保证计划的实施。
3.4兼职卫生员,主要负责对本车间内卫生工作的日常检查(环境卫生、卫
生设施完备以及员工的个人卫生),发现问题及时向生产部主管汇报,以便将问题消灭在萌芽状态,同时参与各班组的环境卫生工作。
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