丹寨县茶产业开发投融资项目可行性研究报告.docx
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丹寨县茶产业开发投融资项目可行性研究报告
目录
1总论1
1.1项目概述1
1.2建设单位概况2
1.3报告编制依据和范围2
1.4主要技术经济指标3
1.5结论4
2项目提出的理由、过程和必要性5
2.1项目提出的理由与过程5
2.2项目建设的必要性6
3项目需求分析与建设规模9
3.1经济发展现状9
3.2项目前景分析10
3.3项目竞争力分析11
3.4市场需求分析12
3.5项目定位13
3.6建设规模14
4场址和项目建设条件14
4.1场址14
4.2项目建设条件15
4.3基础设施条件18
4.4市政条件18
4.5社会经济环境19
4.6综合评价20
5规划建筑方案21
5.1规划设计方案21
5.2建筑方案22
5.3结构方案23
6建筑设备方案26
6.1给排水工程26
6.2采暖、通风工程27
6.3电力工程31
6.4弱电机房34
7消防37
7.1编制原则37
7.2编制依据37
7.3消防措施37
7.4消防教育和管理39
8节能39
8.1编制原则39
8.2编制依据40
8.3建筑节能40
8.4节水措施与水环境系统的建设目标41
8.5暖通节能42
8.6电气节能42
8.7机电设备节能42
9环境影响与保护43
9.1环境现状分析43
9.2影响环境的因素分析及采取的措施43
9.3环境保护44
10劳动安全、卫生防护46
10.1劳动安全46
10.2卫生防护措施47
11项目招标48
11.1编制依据48
11.2招标方案48
12项目实施计划50
12.1项目实施进度安排50
12.2项目实施进度表50
13投资估算与资金筹措51
13.1项目投资估算51
13.2资金筹措52
14财务评价53
14.1项目运营计划53
14.2成本、费用和各项税收53
14.3投资利润54
14.4财务指标分析54
15不确定性分析56
15.1盈亏平衡分析56
15.2敏感性分析56
16可行性研究的结论与建议57
16.1评价结论57
16.2建议57
第一章项目区茶产业发展状况
一、茶产业发展历程
茶叶产业是我县规划发展的五大农业特色产业之一。
在上世纪80年代以前,全县只有茶园面积3000多亩,多种于房前屋后和菜园周围,但产量甚低,年产量只有20多吨。
上世纪90年代,国营金钟农场实施非耕地资源开发利用项目,新建茶园3500亩,并组建了黔丹硒业有限责任公司,生产加工“黔丹”牌硒锌茶叶系列产品。
进入新世纪后,县委县政府根据县情区位优势,决定把茶叶作为农业产业结构调整、增加农民收入的重要产业之一,先后出台了《关于加快茶叶产业化生产的决定》、《关于鼓励机关企事业单位职工创办茶产业基地的意见》、《关于加快实施农业产业富民工程的意见》和《关于茶产业发展政策的若干意见》等政策引导措施,鼓励和引导社会各界投资茶产业,举全县之力,聚全县之财,加快茶产业的发展。
2006年,省委、省政府将丹寨列入全省20个茶产业生产重点县;2008年,将丹寨列入中央财政现代农业生产发展资金茶产业项目试点县,并给予大量资金扶持。
二、茶产业发展现状
1、种植情况。
全县现有茶叶种植面积8.1万亩,2008年前完成种植2.35万亩,2008年完成种植0.85万亩,2009年完成种植2.4万亩,2010年完成种植1.5万亩,2011年完成种植1万亩。
分布于全县7个乡镇场,涉及158个行政村8600余户。
栽植品种主要以传统的福鼎大白茶为主,引进的优良品种有金观音、安吉白茶、黔湄809等。
2011年可达产茶园面积为3万亩,茶叶总产量可达823.5吨,总产值达8003.4万元,实现产业区农户人均增收589元。
2、加工能力。
全县现有茶叶加工企业12家,其中具有一定生产加工能力企业的有8家,分别为:
黔丹硒业有限责任公司、添香园硒锌茶厂、贵州合福(台湾)茶业公司、三泉茶业公司、锦鸡茶业文化公司、华阳科技公司、东得来公司、姚茂红加工厂等。
目前资产总额2.2亿元、固定资产1.76亿元、销售收入960万元、税后利润总额740万元、带动农户数8700户。
2011年我县的茶叶加工在原来加工工艺和加工能力的基础上,引进先进加工设备和改进加工工艺,提高优质茶叶加工水平,如添香园硒锌茶厂,在建的三泉公司加工厂、传福茶叶加工厂都是投资千万以上、按建有现代标准化加工厂要求建设的企业。
3、品牌建立。
全县有“黔丹”、“添香园”、“东得来”、“黔岭春”、“华阳”、“三泉”和“锦鸡”等7个注册茶叶商标。
其中黔丹牌毛尖、神笔咏春、黔丹绿茶获“贵州省地方名茶”称号、国家“绿色食品”证书、黔丹毛尖获“贵州省茶叶行业知名品牌”、“贵州省名特优农产品”等称号。
2010年“黔丹”牌“苗岭御剑”茶在第十七届上海国际茶文化节“中国名茶”评选上荣获金奖;“添香园牌”硒峰翠绿茶荣获“中绿杯”名优绿茶银奖。
4、销售情况。
主销北京、江苏、浙江、山东、广东及贵阳等地。
通过近几年积极组织县内茶企业参加北京、广州、贵阳等地的茶博会及品茗活动,茶品牌知名度有一定提高,产品受到消费者青睐,市场供不应求。
第二章项目区概况
一、地理位置
丹寨县位于贵州省东南部,黔东南州西部,与五县市接壤,东靠雷山县,西接都匀市,南邻三都县,北界麻江县和凯里市。
辖3镇4乡一个国营农场,157个行政村和4个居民委员会。
总面积940平方公里,县人民政府驻地龙泉镇。
二、地形地貌
境内地貌属贵州高原苗岭山系东段雷公山西南麓,境内平均海拔在850m左右,最高海拔为1702米,最低海拔为370米。
主要有两种地貌类型,东部为前震旦系板溪群变质岩类山地类型,占总面积的70%,西部为沉积岩类的喀斯特岩溶地貌,占总面积的30%,是发展茶产业的主要区域。
三、气候资源
境内属中亚热带常绿阔叶林季风湿润气候区。
年均降雨量1486.6mm,居全省第二位,年均温14.7℃,年活动积温3653~5418度,相对湿度83%,无霜期290天。
具有温暖湿润、光照充足、热量丰富、雨量充沛等特点,其水热条件,特别适宜茶树生长。
四、土壤资源
境内以地带性黄壤为主,占自然土类的90%,大部分土壤耕作层深厚肥沃,有机质含量丰富,PH值在5.5-6.5之间,属典型的酸性土壤,土壤中微量元素硒、锌的含量达到富高的范围,是发展天然富硒、锌茶叶得天独厚的资源条件,为发展我县茶叶产业奠定了良好的基础。
硒为生命元素,号称“抗癌大王”,能抗衰老、抑制心脑血管疾病;锌是智慧元素,可促进青少年身体发育和增进人的智能。
五、水文资源
县境内分布两大水系,一是位于西北部注入长江流域清水江水系的岩英河,二是位于东南部注入珠江流域都枊江水系的排调河,地处长江流域和珠江流域两大水系分水岭,是长江、珠江中下游地区的生态屏障和水源涵养地,生态地位极为重要。
六、土地资源
丹寨县现有国土面积1406550亩,其中无林地55613亩,占6%;农耕地383184亩,占国土面积27.24%,其中25°以下农耕地363655亩,现有宜林荒山荒地55613亩。
七、森林植被
县境内属亚热带常绿阔叶林植被华西和华南类型区。
县境内植被丰富,物种众多,经2007年森林资源“二类调查”结果显示,森林覆盖率达60.31%,是一个森林植被垂直分布、珍稀物种较为丰富、生态系统相对完备的天然基因宝库。
八、交通运输资源
县境内各种公路共计37条,其中321国道至都匀贵(阳)新(寨)高速公路、省道至麻江下司凯(里)麻(江)高速公路已都全部实现国家三级柏油路面。
以县城为中心北距凯里70公里,西至都匀50公里,南至三都33公里,西北到贵阳202公里。
厦(门)—蓉(成都)高速公路贵州段已建成通车、贵(阳)—广(州)快速铁路和即将修建的凯里鸭塘—丹寨羊甲高速公路均过境丹寨,并设置有出口或站点,由丹寨至广州的行车时间由原来的20多个小时缩短到7个小时,由丹寨至贵阳的行车时间由原来的3个小时缩短到1个半小时,便利的交通运输条件使丹寨县成为黔东南乃至贵州省南下珠江三角洲的“桥头堡”,为茶叶生产和流通提供了有力的交通保障。
九、社会经济状况
2008年底,全县国民生产总值66677万元,财政收入5235万元,农民人均纯收入2441元,农民人均占有粮371公斤;全县总人口16.17万人,其中:
农业人口14.2万人,分布有苗、汉、水、布依等18个民族;农村剩余劳动力2.5万人,为茶产业项目提供了充足的劳力力保障。
第三章项目建设的有利条件
一、良好的政策环境
1、党中央提出“西部大开发、生态要先行”的发展战略,把生态环境建设摆在了重要位置。
县委、县政府立足县情,也提出了“生态立县、农业稳县、工业富县、商贸活县、科技强县、城乡带县”发展战略。
在具体的项目建设中,不仅要考虑经济效益因素,还要兼顾到生态环境建设的需要,既要有利于我县经济建设,又要有助于我县生态环境的改善。
茶叶基地建设就是基于这种要求而提出来的。
2、省委、省政府提出《关于加快茶产业发展的意见》,要求“各级党委、政府要将茶产业的发展纳入农村产业发展进行规划,作为社会主义新农村建设的重要内容统筹考虑,列入农业产业化经营的重点进行扶持,作为招商引资的项目进行推介,纳入重要的工作日程进行安排部署,认真解决加快茶产业发展中存在的困难和问题,切实推进我省茶产业快速健康发展”。
3、2008年我县列入全省第一批20个茶叶生产重点县,第一批10个中央财政现代农业生产发展资金茶产业项目县,2009年--2011年连续三年被中国茶叶流通协会评为“全国重点产茶县”。
多年来通过,中共贵州省委、贵州省人民政府《关于加快茶产业发展的意见》(黔党发〔2007〕6号)文件精神,把发展茶叶生产作为产业结构调整的重点产业之一。
中共县委、县人民政府《关于加快实施农业产业富民工程,大力推进社会主义新农村建设的意见》(丹党发〔2008〕1号),把茶产业列入社会主义新农村建设的农业产业。
丹寨县人民政府《丹寨县茶产业发展项目规划(2008-2020年》(2007年12月)把发展茶叶生产列入长期规划及根据县人民政府最新调整安排,茶产业作为我县农业重点支柱产业,力争到2020年我县茶叶种植面积达到20万亩目标。
二、优越的地理条件
丹寨县属中亚热带常绿阔叶林季风湿润气候区。
县境雨量充沛,年均降雨量1,486.6咖,居全省第二位,年均温14.7℃,大于10℃的积温在3,653~5,418度之间,相对湿度83%,无霜期290天,县境内常年云雾缭绕,具有温暖湿润、寡日照、漫射光多、热量丰富等特点,特别适宜茶树生长;全县适宜栽植茶叶的荒山、低产低效林地和坡耕地面积有25万多亩。
三、独具特色的硒锌资源
丹寨县是我省3个硒、锌元素皆具的县之一。
经检测,我县生产的茶叶产品,平均硒元素含量为0.14mg/kg,平均锌元素含量为95.5mg/kg,达到富~高的范围,是名符其实的纯天然富硒、锌茶。
随着消费者的生活水平日益提高,越来越注重健康和保健,产品深受消费群体的喜爱。
四、明显的区位优势
已建成的厦蓉高速公路以及正在建设的贵广快速铁路和即将开工的凯里至羊甲高速公路,极大的缩短了丹寨与其他经济发达地区在时间和空间上的距离,丹寨县则成为我省南下出海快速通道的“桥头堡”,从丹寨到广州的时间由原来的20多个小时缩短到5个小时左右、到贵阳只要一个半小时、到凯里只要半个小时,便捷的交通运输条件,为丹寨茶产业拓展南部沿海发达地区茶叶市场提供了有力的保障。
五、可观的市场前景
近年来,随着社会经济的发展,
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