三体系 表格.docx
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三体系表格
汕头电力设计研究院
表格汇编
二零零六年八月
目录
一、内部质量管理体系审核总结报告(QR-001)1
二、内部质量管理体系审核不合格报告(QR-002)2
三、内审检查表(QR-003)3
四、不合格品纠正措施表(QR-004)4
五、不合格预防措施表(QR-005)5
六、不合格品评审记录单(QR-006)6
七、数据分析表(QR-007)7
八、年度培训计划表(QR-008)8
九、培训记录表(QR-009)9
十、员工培训记录表(QR-010)10
十一、资料提交单(QR-011)11
十二、设计资料归档登记表(QR-012)12
十三、申购单(QR-013)13
十四、采购登记单(QR-014)14
十五、内部质量管理体系审核年度计划表(QR-015)15
十六、文件申请单(QR-016)16
十七、文件总览表(QR-017)17
十八、文件分发控制表(QR-018)18
十九、设计变更通知单(QR-019)19
二十、合同评审单(QR-020)20
二十一、外委企业资质审核评定表(QR-021)21
二十二、顾客满意情况调查表(QR-022)22
二十三、成品校审单(QR-023)23
二十四、提资单(QR-024)24
二十五、工程设计进度跟踪表(QR-025)25
二十六、环境因素评价表
二十七、环境因素登记表
二十八、法律法规及其他要求适应性评估表
二十九、相关法律法规及其他要求一览表
三十、年度环境/职业健康安全计划
三十一、年度紧急应变演练计划
汕头电力设计研究院
内部质量管理体系审核总结报告
目的:
范围:
审核依据:
审核时间:
编号:
受审部门
部门负责人
审核组组长
审核组员
上次审核时间
上次审核报告编号
审核中发现的问题摘要:
管理者代表:
审核:
日期:
年月日日期:
年月日
文件编号:
QR—001
内部审核总结报告(续页)
审核报告编号:
管理者代表:
审核:
日期:
年月日日期:
年月日
文件编号:
QR—001
汕头电力设计研究院
内部质量管理体系审核不合格报告
编号:
受审部门
部门负责人
审核组员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合程序:
标准:
不合格判定:
□严重不合格□轻微不合格
处理意见:
□两周内予以纠正□四周内予以纠正
审核员:
年月日
部门负责人:
年月日
原因分析:
纠正措施计划:
批准纠正措施计划
管理者代表:
年月日
部门负责人:
年月日
审核员认可:
年月日
纠正措施的验证:
审核员:
年月日
文件编号:
QR—002
汕头电力设计研究院
内审检查表
受审部门:
编号:
检查内容
检查方法
审核状况描述
判别
文件编号:
QR—003
内审组长:
内审员:
不合格品纠正措施表
编号:
组别或工程名称
专业或勘测设计阶段
参加分析人员
不合格发生原因:
纠正措施:
处理步骤:
专业组验证结论:
编制:
年月日
批准:
年月日
文件编号:
QR—004
不合格预防措施表
编号:
组别或工程名称
施设
参加分析人员
不合格潜在原因:
预防措施:
处理步骤:
专业组验证结论:
编制:
年月日
批准:
年月日
文件编号:
QR—005
不合格品评审记录单
编号:
工程名称
设计阶段
不合格品名称
主持人
评审时间
年月日
参加人员
主要质量问题:
评审和处理意见:
专业组验证结论:
编制:
年月日
批准:
年月日
文件编号:
QR—006
数据分析表
数据来源
数据分析
改进结果
编制
审核
文件编号:
QR—007
年度培训计划表
序号
培训时间
培训目的
培训对象
培训内容
培训方式
考核办法
文件编号:
QR—008
培训记录表
序号
培训时间
培训对象
培训内容
培训方式
考核办法
考核成绩
文件编号:
QR—009
员工培训记录表
姓名
出生年月
学历
岗位
参加工作时间
毕业学校
序号
培训时间
培训内容
考核成绩
文件编号:
QR—010
汕头电力设计研究院资料提交单
收件单位:
年月日
编号:
序号
工程名称
资料内容
份数
备注
发
出
单
位
经
发
人
收
件
单
位
经
收
人
文件编号:
QR—011资料收到日期:
年月日
设计资料归档登记表
时间
资料名称
档案编号
保存位置
文件编号:
QR—012
汕头电力设计研究院申购单
申请部门(人)
申购时间
申购物资
申购理由:
签名:
时间:
分管领导意见:
签名:
时间:
综合会审意见:
签名:
时间:
室领导意见:
签名:
时间:
文件编号:
QR—013
汕头电力设计研究院采购登记单
序号
时间
采购物资
数量
供方
质量验收
文件编号:
QR—014
汕头电力设计研究院
内部质量管理体系审核年度计划表
受审部门
审核范围
受审方
负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
文件编号:
QR—015
计划审核已进行纠正措施计划纠正措施已进行纠正措施已验证
批准:
管理者代表:
编制:
文件申请单
申请项目:
□文件制定□文件修订□文件废止
□文件补发□文件借(调)阅
申请单位
日期
文件编号
文件名称
原
因
及
说
明
文件分(补)发
单位及份数
或借阅期限
文件编号:
QR—016
综合组:
管理者代表:
审核:
申请人:
文件总览表
文件类别:
制作日期:
序号
文件编号
文件名称
文件分发单位及份数
版本
生效
日期
备注
文件编号:
QR—017
审核:
制作:
文件分发控制表
文件类别:
页次:
文件编号
文件名称
版本
接收单位
接收签认
补发签认
收回签认
备注
日期
日期
日期
日期
文件编号:
QR-018
审核:
承办:
汕头电力设计研究院
设计变更通知单
字第号年月日
工程名称
主送单位
图纸名称
抄送单位
图纸编号
修改原因
(请打√)
①设计改进
②设计错误
其他专业
会签内容
(署名、日期)
③设计漏项
④设备材料选择不当
⑤专业配合不佳
⑥施工运行不便
⑦厂家资料变动
⑧其它
工地代表:
设计费用变更(必要时可附表):
技经:
审核:
按变更费用会签
设计单位(签名)
监理单位(签名)
建设单位(签名)
10万元以下(含10万)
工代组长
专业工程师
项目经理
30万元以下(含30万)
设计总工
项目总监
工程部经理
50万元以下(含50万)
总工或副职
总监或副职
总工或副职
文件编号:
QR-019
合同评审单
工程名称
评审日期
评审内容:
(1)委托单位:
(2)设计工期描述:
A合理B较短C不合理
是否满足工期:
A可以B不可以
(3)设计难度描述:
A一般B较难C不合理
能否设计:
A可以B不可以
(4)客户特殊要求:
(如有则填写,并评估其合理性及是否满足)
评审人:
评审结果:
A可以接受B不可以接受
评审人:
备注:
文件编号:
QR-020
汕头电力设计研究院
外委企业资质审核评定表
编号:
ZZPD-共页
企业名称
企业资质
①
②
③
④
注:
付资质证明复印件各1份。
企业质量体系认证情况
①
②
③
注:
付认证复印件各1份。
可委托项目
①
②
③
企业经营情况
①良好;②一般;③尚可维持;④较难维持
能力评价
①实力较强;②实力中等;③实力一般;④实力较弱
注:
具备①或②项能力的企业可接受外委项目。
审核部门:
日期:
院长意见:
日期:
分管领导意见:
日期:
文件编号:
QR-021
汕头电力设计研究院顾客满意情况调查表
工程项目
因素
使用功能
分
分
安全性能
分
分
经济性能
分
分
可靠性
分
分
可实施性
分
分
远景扩建能力
分
分
交付进度
分
分
服务态度
分
分
客户对设计质量及改进意见:
顾客签名或盖章:
日期:
年月日
注:
满分为100;不合格为60分以下。
文件编号:
QR-022
汕头电力设计研究院
成品校审单(首页)
编号:
号:
专业:
共页
工程名称
阶段
成品
项目名称
编制人
规格
图
图
图
图
图
说明书
计算书
活用
张
数量
套用
张
计划工日
实耗工日
新制
张
设计
组内校审
修改
开始日期
完成日期
责任人
差错统计
质量评语
质量评分
签名
校
核
人
审
核
人
项
目
负
责
人
院
长
室
各级校审意见:
文件编号:
QR-023年月日
成品校审单(附页)
第页共页
序号
校审主要问题
执行情况
错误性质
备注
原则性
技术性
一般性
注:
属于差错改正的划“/”,有不同看法需要研究的划“?
”,属提错的划“×”。
文件编号:
QR-023
汕头电力设计研究院
提资单
编号:
号:
资料类别
1.交换()2.修正()3.其他()
工程名称
设计阶段
卷册检索号
提出专业
发出日期
资料内容:
附件名称:
审核人
校核人
提出人
接受专业
签收人
收到日期
注:
1.资料单及附件除送给有关专业外,需自留一份。
2.本单及附件由项目负责人保管,工程设计完成后统一归档。
3.资料类别以“”表示。
文件编号:
QR-024
汕头电力设计研究院工程设计进度跟踪表
工程项目:
设计进度
设计阶段
合同完成日期
实际完成日期
完成类别
初步可行性研究报告
A提前;B按期;C延期
可行性研究报告
A提前;B按期;C延期
初步设计
A提前;B按期;C延期
施工图设计
A提前;B按期;C延期
工程设计延期原因分析
初步可行性
研究报告
可行性研究报告
初步设计
施工图设计
年月日
年月日
年月日
年月日
主任:
文件编号:
QR-025
环境因素评价表
文件编号:
IR-IP/MA04-03A
序号
环境因素
A
B
C
D
E
F
环境影响及相应措施
备注
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
重要环境因素登记表
文件编号:
IR-IP/MA04-04A
序号
作业/流程/活动
环境因素
部门
危害/影响程度
备注
1
2
3
4
编制:
审核:
批准:
日期:
法律法规及其他要求适应性评估表
NO:
文件编号:
IR-IP/DC03-02A
参加部门
参加人员
评估内容
评估原因
管理者代表审核意见
签名:
日期:
总经理审批意见
签名:
日期:
评估结论
备注
相关法律法规及其他要求一览表
NO:
文件编号:
IR-IP/DC03-01A
序号
名称
生效日期
版本状态
废止标识
适用
部门
发放时间
具体位置及其查找途径
1
中华人民共和国宪法
1982.12.4颁布
1999.3.1修订实施
A0
各部门
2002.11.1
DN/ZHUHAI04/公用文件/法律法规
2
中华人民共和国刑法
1979.7.1通过
1997.3.14修订
A0
各部门
2002.11.1
DN/ZHUHAI04/公用文件/法律法规
《常用环境法律法规选编》/第九部分相关法律/page.653(节录)
3
中华人民共和国行政诉讼法
1990.10.1施行
A0
商务部/行政
2002.11.1
DN/ZHUHAI04/公用文件//法律法规
《常用环境法律法规选编》/第九部分相关法律/page.657
4
中华人民共和国国家赔偿法
1995.1.1施行
A0
商务部/行政
2002.11.1
《常用环境法律法规选编》/第九部分相关法律/page.681
5
中华人民共和国劳动法
1995.1.1施行
A0
各部门
2002.11.1
《劳动法律法规文件选编》/一、综合类/page.1
6
中华人民共和国妇女权益保障法
1992.4.3通过
1990.10.1施行
A0
各部门
2002.11.1
DN/ZHUHAI04/公用文件//法律法规
《劳动法律法规文件选编》/一、综合类/page.40(节选)
7
中华人民共和国公司法
1993.12.25修订
A0
商务部/行政
2002.11.1
DN/ZHUHAI04/公用文件/法律法规
编制:
审核:
批准:
日期:
年度环境/职业健康安全计划
文件编号:
IR-IP/CH01-02A
监测地点
监测部门
监测周期
监测项目:
编制:
日期:
审核:
日期:
年度紧急应变演练计划
文件编号:
IR-IP/CH07-01A
时间
内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1、消防演习:
(1)灭水器,消防水龙头实际操作
(2)灭火方法
(3)逃生方法
2、化学危险品泄漏时处理
3、紧急事故自我救助方法
4遇紧急事件时的紧急疏散
注:
公司全员参加。
编制:
审核:
批准:
日期:
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 三体系 表格 体系