25物资管理规定.docx

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25物资管理规定

天津二十冶建设有限公司

TIANJINMCC20CONSTRUCTIONCO.,LTD

主管部门：

物资管理部编码：

C/Q7.4

物资管理规定

批准日期：

2011-02-18生效日期：

2011-03-01

编制:

物资管理部审核:

丁苏刚批准:

张立东

0目的

为了加强我公司的物资管理工作，规范公司物资管理行为，明确物资管理职责，降低物资采购和消耗成本，保证物资供应质量，对采购过程和业主提供及自采的物资和产品在贮存、发放、结算等环节得到有效控制。

1适用范围

适用于公司承接工程中业主提供和自采物资以及固体废弃物（以下简称固废）和降低材料消耗的管理。

2职责

2.1物资管理部职责

2.1.1物资管理部是公司物资系统的主管部门，负责公司物资采购和业主提供物资的管理和监控，其职责是：

a.执行国家有关物资管理的法律、法规；

b.结合公司的实际情况，制定公司物资管理规定和有关物资管理文件，组织实施并对实施情况进行指导、监督、检查；

c.批准和发布公司合格供方名单，不定期对供方提供产品质量进行跟踪；

d.负责纳入公司集中采购物资的供应；

e.定期对分公司和项目经理部及专业项目部物资供应管理工作进行检查指导，协调和处理物资供应管理过程中出现的问题，并对不合格项进行监控和验证。

2.2项目经理部物资部职责

2.2.1项目经理部物资部由物资管理部派人组建，在项目经理部和主管部门领导下，负责本项目物资供应管理工作,其职责是：

a.执行国家和项目所在地有关物资管理的法律、法规、依据公司《物资管理程序》和本规定以及有关物资管理文件，开展本项目物资供应管理工作；

b.正确履行施工合同中物资采购、供应条款。

参照本规定，并根据项目实际情况，制定项目物资管理办法，经项目经理审批后，报物资管理部备案；

c.对所属项目的物资采购、贮存、标识、发放、材料消耗、剩余材料和废旧物资、结算等环节进行有效控制，对所属专业项目部及分包单位物资部门进行指导、监督、检查；

d.负责业主提供物资和自采物资的供应管理。

协调、处理施工过程中物资采购以及业主提供物资中出现的问题；

e.依据物资管理程序，物资分级采购的原则，由项目经理部负责明确本项目物资采购职责分工，明确业主提供物资明细和自采物资明细。

2.2.2专业项目部及分包单位物资供应人员，在项目经理部物资部指导下，从事根据项目具体情况授权施工单位的物资供应工作，对物资的采购、贮存、标识、发放、材料消耗、剩余材料和废旧物资等环节严格按照公司程序文件和本规定的有关要求进行有效控制，接受物资部及上级主管部门的指导、监督、检查。

3工作程序

3.1物资的分类

根据物资的不同用途及影响工程质量的重要程度分为主要物资、一般物资两种。

3.1.1主要物资：

构成工程的关键和主要部分，且直接影响工程交付后的使用或安全性能的材料和施工安全防护用品、设施，主要有：

钢材、水泥、焊接材料、阀门、法兰、管件、耐火材料、防水材料、保温材料、高强螺栓、钢（塑）门窗、油漆、砂子、石子、商品砼、砖、电缆、电缆桥架、沥青砼、土工格栅、土工布、内外墙涂料、给排水化工类管材、民建类电梯、供电、供水设备等及新材料，以及项目特殊要求补充规定的物资。

3.1.2一般物资：

构成工程实体的其他材料。

4物资采购管理

4.1物资采购管理的内容：

a.汇总材料预算，编制采购计划；

b.物资供方的评审、复评和管理；

c.负责组织物资采购的报价、评价、比价和招标工作；

d..采购合同的签订和管理；

e.物资的进货验收；

f.不合格物资的处置。

4.2物资采购的权限

4.2.1公司直接管理的项目自采钢材和油漆统一由公司物资管理部组织供应，项目零星用钢材一次计划采购批量小于50吨的钢材由项目部负责供应。

4.2.2分公司及项目部自采类材料，单笔采购合同金额超过50万（含50万）在合同签订前必须将招标结果上报公司物资管理部备案；单笔采购合同金额超过200万（含200万）的由公司物资管理部和项目部共同组织招标或物资管理部委派专人参与项目招标工作。

4.2.3公司直接管理的项目，除统一由公司物资管理部集中采购的物资外，其它物资由项目经理部物资部或委托专业项目部；

4.2.4公司委托管理项目的物资，由专业单位物资部门采购。

4.2.5周转物资由使用单位采购。

4.3单项工程施工图材料预算编制

4.3.1单项工程施工图材料预算（以下简称材料预算）是供料、结算的主要依据。

其内容包括：

工程名称、工程编号、工程图号、材料名称、单位、规格、材质（执行采购标准）、预算量（需用量）、使用时间等。

4.3.2材料预算由物资使用单位依据施工图编制，使用单位收到施工图后及时编制和报批材料预算，最迟提前一周把经项目部审批后的材料预算报送项目物资部门（有特殊要求订货的材料除外）。

4.3.3技措、安措、大临、设备修、配、改等非工程本体用料，也必须报单项工程施工图材料预算及详细核算依据，以便统筹安排。

4.3.4如遇设计变更，修改方案时，必须及时提出变更和修改后的单项工程施工图材料预算，附上变更通知单（没有变更通知单的情况下要注明变更通知单编号），并注明要修改的原预算的编号及日期，尽量减少物资积压或停工待料造成的经济损失。

4.3.5如遇预算漏项或超预算使用造成材料不足时，必须说明原因，及时追加预算。

在未充分说明理由查清责任前不得供料，对由此造成的停工待料及高价供料等损失由编制预算的施工单位负责。

4.4材料预算报项目经营部、审批盖章签字。

4.6物资采购的控制

4.6.1主要物资采购，采用询价比价或采购招标方式并经采购招标小组成员确认后方可组织采购，量杂额小的一般物资采用询价报价方式组织供应，甲控乙购类材料采购，由物资部门在采购前统一经业主认价。

4.6.2凡由业主供应的材料，物资部门要严格按照建设单位审批后的施工图材料预算，在实物量上进行控制，杜绝超供。

4.6.3项目物资部门与经营部门经常保持沟通，物资部门按经营部门提供的材料计划价格（施工单位报量的材料价格）转帐。

4.6.4项目工程完工后一个月内，物资人员及时将工程材料领用明细表报送项目经营部门、财务部门及公司物资管理部，定尺类钢板与非定尺钢板材料领用明细必须界定清楚，以便材料结算工作。

4.7合格供方的选择和评审

4.7.1物资采购人员按照“供方选择原则”选用供方。

供方选用原则：

a.主要物资供方必须经评审合格；

b.主要物资供方必须在公司“合格供方名单”中选择，并优先选择A类供方；

c.选择C类供方提供主要物资时,应加强对其所供物资质量跟踪工作。

4.8采购合同的签订和管理。

a采购主要物资时，应与供方签订书面采购合同。

b采购合同应符合国家有关法律法规的要求。

按天津公司下发的《工矿产品购销合同》范本执行。

c特殊情况不能按公司要求采用下发的《工矿产品购销合同》范本执行时，应及时将拟定合同样式报公司物资部审核批准后执行。

d物资采购应加强合同管理,填写《合同登记表》，并及时将合同交予相关部门存档。

4.9物资进货验收和检验。

4.9.1验收准备：

a.验收人员了解物资的名称、规格、数量和供货单位；

b.根据合同的使用要求，确定适宜的验收和卸货地点；

c.通知供方随带供货计量码单和质量保证资料；

d.准备验收所需的技术标准、规范等资料。

4.9.2外观验收：

a.包装、出厂标识的检查、核对；

b.规格的查验；

c.外观质量的观察、检查。

4.9.3计量验收：

a.过秤、检尺、理算或点数；

b.核对供货计量码单。

4.9.4质量保证书验收：

a.核对物资名称、数量、规格、材质、生产批号、生产炉号；

b.核对技术指标（特殊技术指标由技术中心配合）；

c.核对质保书印签。

4.9.5记录验收结果，填写《自采材料验收记录表》。

4.9.6物资检验的内容：

a.国家、行业和地方标准、规范、条例规定的检验内容；

b.业主、监理要求检验的内容；

c.现场确定有疑义物资的检验内容；

d.物资的检验由使用单位负责；

e.使用单位对国家、行业、地方标准、规范、条例规定需进行复验的材料，按规定取样（应有监理见证）、送检；

f.未经检验和检验不合格的物资，不得用于工程；

g.检验报告单必须经物资使用单位技术负责人判定；

h.检验结论出现不合格时，执行《物资管理程序》4.6条款规定。

4.10不合格物资的处置。

4.10.1物资采购部门负责进货验收阶段不合格物资的判定、标识和处置，执行不合格控制程序，填写《不合格品处置记录》。

4.10.2物资使用单位负责复验阶段不合格物资的判定、标识和处置，填写《不合格品处置记录》，物资采购部门予以配合。

4.10.3不合格物资的处置方式：

a.退货：

存在严重内在质量问题的物资、更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出更换要求供方不予配合的；

b.更换：

出现外观质量问题的物资或存在偶发质量问题的物资；

c.让步使用：

存在轻微质量问题且对工程实体质量影响不大的物资，在与业主和监理沟通，并征得认可后填写《让步接收处理记录》，采用不合格品控制程序。

4.10.4重新采购和更换的物资,必须执行《物资管理程序》4.2.3、4.5条款要求。

5业主提供物资管理

5.1业主提供的物资验收、检验、标识、防护由项目经理部组织物资使用单位进行。

5.2业主提供物资的检验和验收执行本规定4.9条款。

5.3业主提供物资的标识、贮存和收发执行本规定6条款。

6物资的标识、贮存和收发

6.1物资部门负责交付前物资的标识、贮存和发放。

6.2物资使用单位负责接收后物资的标识、贮存和发放。

6.3物资的标识

6.3.1标识的要求：

a.产品标识用于标识产品的名称、产地、规格、材质等；

b.状态标识用于标识产品合格或不合格以及待检、待定等质量特性；

c.用于工程的材料必须有检、试验状态标识；

d.对构成工程实体的主要物资必须有产品标识。

6.3.2标识的形式：

一般有标识牌、标识卡、标签等，主要物资的标识采用标识牌形式，标识牌样本附后。

6.3.3不合格物资应予以标识和保护，有条件时隔离。

6.3.4物资的贮存：

a.室内物资存放遵守重不压轻，大不压小，充分选用货位的原则，并做到整齐，层次分明便于盘点和发货；

b.露天堆场需划区分类，货区标牌明显，堆场道路、排水畅通。

物资存放做到上盖、下垫、中通风，下垫高度150mm以上，垛型选择适合物资的特点；

c.性能、温湿度要求、灭火要求不同和相互影响的物资分别存放；

d.易锈蚀、零散件及要求在室内贮存的物资应存放室内；

e.危险品、有毒品、化工产品、贵重金属单独存放，特殊保管；

f.健全安全保卫制度，按要求配备消防器材，做好防火、防盗工作。

6.3.5物资的收发：

a.物资部门依据到货凭证，及时办理入库手续；

b.发出物资必须使用正式凭证，不准使用白条、借条；

c.各种凭证、手续完备，印鉴齐全后，方可收发物资；

d.收发物资后，及时记帐登卡，做到帐、物、卡相符，坚持日清月结、定期盘点；

e.收发过程中发生的丢失和损坏，应及时上报、处理；

f.物资的质量保证资料必须随货同行。

6.3.6项目经理部负责本项目部施工现场办公区、生活区、施工作业区产生的固废的管理，执行《固体废弃物管理规定》。

6.3.7项目经理部物资部对材料消耗的控制，严格按审批后的材料预算组织供料及公司有关文件控制，对于超施工图材料预算量领用的单位必须严格处罚。

自采超领量和当时采购价格及时提供给项目相关部门，并将超领额的20%在材料结算时进行再转账，甲供超领料按与甲方签订的相关条款执行。

6.3.8项目经理部要进一步加强剩余材料、边角余料协调利用和废旧物资的监督控制工作。

a.项目物资部结合本项目具体情况制定剩余材料、边角余料协调利用和废旧物资处置的管理办法或规定。

b.建立剩余材料、边角余料和废旧物资的上报的机制。

c.成立废旧物资处置的组织机构。

d.结合施工进度定期对用料单位剩余材料、边角余料和废旧物资的考核工作，实行奖罚分明的激励机制。

7记录的管理

物资部门负责采购文件和记录的管理，采购文件包括：

材料预算、采购计划、采购合同及附件、验收记录和供方评审料等。

采购文件在使用过程中按《记录控制程序》的要求进行控制。

8物资采购纪律

8.1物资管理人员在对外业务活动中,严格执行国家有关法律、法规和公司廉洁自律的规定。

8.2对在物资采购过程中，弄虚作假、以权谋私、账外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，有关单位要根据情节轻重通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；给单位造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.3各级物资采购部门，对主要物资的采购必须限定在公司批准合格的供方之内，如发现有违反上述规定的现象，将追究有关单位主管领导的责任。

9相关文件

9.1《物资管理程序》B/Q7.4

9.2《固体废弃物管理规定》C/E4.4.6—14

9.3《节能降耗管理规定》C/E4.4.6—15

10记录表式

10.1《自采材料验收记录表》JL/B/Q7.47.5.4-7.5.5-06

10.2《标识牌样本》C/Q7.4-01

C/Q7.4-01

品名

规格

材质

数量

产地

炉批号

使用部位

状态标识

标识牌样本