邯郸苗苗幼儿园.docx
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邯郸苗苗幼儿园
邯郸市苗苗幼儿园
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算经十五届人大第三次会议审议批准,根据《预算法》、《河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发﹤关于进一步推进预算公开工作的实施意见﹥的通知》、《河北省预决算操作规程实施细则》、《邯郸市预算公开实施办法》以及政府信息公开制度等有关规定,现将邯郸市苗苗幼儿园2018年部门预算公开如下:
一、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责
主要职能:
为学龄前儿童提供保育教育服务。
学前教育:
认真贯彻执行国家的法律法规,贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展,各个领域相互融合。
并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。
保育活动:
实行卫生部行政部门监督指导,教育行政部门监督,安全保障幼儿饮食安全,设施布局合理,有相对独立的食品原料存放间,食品加工间和用餐场所。
事务管理:
保证第一线教学的正常进行,做好教学设备的配置,做好安全保障和后勤服务。
教学设备的购置和保养:
为确保我园幼教工作的领先水平,电教设备、教学用具必须做到位。
安全设施配置:
幼教工作安全是保障,楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全。
设施维修:
为适应新的教学需求,增加幼儿区域活动场所,同时对原有房屋和基础设施做好维护,确保幼儿园正常发展。
2、机构设置
邯郸市苗苗幼儿园为邯郸市妇女联合会所属差额事业单位(市编字(1993)第18号),经费形式为财政性资金定项补助,内设机构由办公室、教研室、保健室、财务室、幼儿食堂、保安室构成。
事业编制26名。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邯郸市苗苗幼儿园
差额事业
正科级
财政性资金定额或定向补助
二、单位预算安排总体情况
我单位严格按照《预算法》及预算管理有关规定编制我单位预算。
目前我单位的全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2018年,我园收入预算为351.64万元,其中:
当年财政非限额补助收入201.27万元,行政事业性收费收入150.37万元。
2、支出说明
2018年支出预算351.64万元,其中:
基本支出346.48万元,包括人员支出300.34万元,日常公用经费支出46.14万元;项目支出5.16万元,主要为支付社保费用。
3、比上年增减变化情况
2018年收入较2017年增加150.35万元,主要为根据邯发改监审2017【270】文规定,幼儿保教费上调导致行政事业性收入增加。
2018年安排预算支出351.64万元,较2017年增加150.35万元,其中基本支出增加150.55万元,主要原因:
较2017年增加3名在职教师;同时我市职工最低工资水平上调、社会招聘人员工资普遍增高,为保障教师队伍的稳定,我园适当提高了聘用教职工的工资水平。
项目支出较2017年减少0.2万元,主要因我单位2017年幼儿保教费上调,我园行政事业性收入增加,取消财政承担的房屋专项维修费,同时由于适当提供了聘用教职的工资水平,导致相应的社保费用增加。
三、机关运行经费安排情况
我园2018年日常公用经费支出为46.14万元,主要为办公费为15.82万元、维修维护费10万元,办公取暖费7.5万元,差旅费4.52万元,电费2万元,印刷费1.6万元,邮电费1.3万元,工会会费、福利费3.3万元,手续费0.1万元,通过运行经费安排保证幼儿园的正常运转。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年未安排“三公”经费支出,其中:
因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,(公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元),与上年持平,无增减变化,因2017年我单位未安排“三公”经费支出。
五、绩效预算信息情况
总体绩效目标:
认真贯彻执行国家的法律法规贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》,根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。
(1)教育教学目标
1、提前宣传、合理安排,完成2018年招生任务。
2、加强师资培训,提高教师队伍整体素质。
指导家长科学育儿,共促幼儿健康成长。
3、保教管理规范化,提高保教质量保证幼儿身心健康。
4、保证幼儿饮食安全,达到《食品安全法》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定。
(2)事务管理目标
1、完善园长责任制,实行民主监督、层级管理。
2、全面进行基础设施检修及幼儿场地的维护,保证幼儿和教师的人身安全及教学工作的正常进行。
3、加强后勤队伍建设,规范岗位职责,为幼儿园各项工作的开展做好保障。
职责分类绩效目标:
通过学习3-6岁各年龄段儿童学习与发展指南和相应的教育建议,培训教师,帮助教师和家长了解幼儿成长、学习的基本规律和特点,建立对幼儿发展的合理期望,实施科学的保育和教育。
教育教学方面,我园认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,不断提高保教水平和幼教质量,促进幼儿身心全面和谐发展,达到《纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》对幼儿保教方面的目标。
以园本课程为抓手,立足本园,提炼、汇总园本教材,创建优质的教育教学,使我园教育教学水平再上新台阶。
坚持依法办园、以德立园,实行园长负责制,制度管理与人本管理相结合。
使幼儿园每个部门管理有序,设备设施、教育资源达到充分整合、利用,良性运作。
事务管理方面,做好教学设备的配置,保证教学工作的正常进行,做好安全保障和后勤服务。
财务方面做好日常财务报销转账、幼儿园收缴费工作,完成幼儿园预算、决算及预决算的公开工作,为幼儿园其他各项活动的开展做好经济基础。
实现年度发展规划目标的保障措施:
1、加强领导:
加强党支部的政治核心和监督作用,实行园务公开,建立决策、执行、评价、监督、反馈的良性循环机制。
加强园风、教风、学风建设,树立“自信、平等、进取、奉献”的园风;“爱心、热心、细心、耐心”的教风及“好问、乐学、多思、勤练”的学风逐步形成和谐健康的校园文化,加强精神文明建设,树立优良师德,发扬奉献精神。
2、制度建设:
坚持依法办园、完善《苗苗幼儿园管理制度》,实行层级管理,保证幼儿园管理层次清楚、责任明确,管理严谨。
通过计划、执行、监督、总结等过程,确保管理工作规范化、科学化。
以此确实保证幼儿园保育教育经费的合理运用,进一步完善幼儿园的办园条件。
3、队伍建设:
建立一支敬业、精干的教师队伍,形成一支合格高效的后勤队伍。
组织各种形式的学习读书活动,制定园本培训计划积极实施园内员工培训工程,通过各种方式和途径开展以优化师资结构为中心的骨干教师建设。
4、加强后勤队伍建设,开展多种形式的岗位技能操作培训和比赛,规范岗位行为。
5、重点工作的推进:
深化课程改革构建园本课程,继续开展“幼儿园主题活动课程”的实施和开展,优化课程内容,形成本园特色。
规范一日活动的常规操作要求,抓实抓细保教工作,提高保教质量。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
邯郸市苗苗幼儿园单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
学前教育
5.16
认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,不断提高教育质量,促进幼儿身心全面和谐发展。
通过提出3-6岁各年龄段儿童学习与发展目标和相应的教育建议,培训教师,帮助教师和家长了解幼儿学习与发展的基本规律和特点,建立对幼儿发展的合理期望。
达到教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园工作规程》中对幼儿教育教学方面的目标。
招生工作
面向社会招生,6月份整理数据报上级主管部门,7月份招生
完成拟招生4个班约140人的任务
招生人数140人
≥140人
≥120人
≥100人
<100人
教育教学
5.16
通过提出3-6岁各年龄段儿童学习与发展目标和相应的教育建议,培训教师,帮助教师和家长了解幼儿学习与发展的基本规律和特点,建立对幼儿发展的合理期望,实施科学的保育和教育。
达到冀教基【2009】61号文对幼儿进行全面的素质教育及教师业务培训的要求。
达到省级示范园标准
全部达到省级示范园标准
未达到省级示范园标准
卫生保健
为幼儿建立健康档案,定期体检,每日坚持晨、午检制度,预防疾病,向家长宣传卫生保健知识
为幼儿建立健康档案,定期体检,每日坚持晨、午检制度,及时发现幼儿身体是否不适。
通过建立健康档案及晨、午检制度及时了解幼儿当天在园情况。
幼儿体检率
100%
≥99%
≥98%
<98%
晨、午检发现问题处理率
100%
》1名幼儿未及时处理
饮食管理
实行卫生行政部门监督指导,保障幼儿饮食安全,幼儿食堂设施布局合理,有专门的食品原料存放间和食品加工间,幼儿使用的餐具严格按照国家有关卫生标准消毒,分类食品定期检查,坚持食品留样,食堂人员必须具有健康证方可上岗。
达到《食品安全法》及条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定
检查结果
符合
基本符合
不符合
事务管理
做好教学设备的配置,保证教学的正常进行,做好安全保障和后勤服务
达到省示范园标准
基础建设的维修
通过对原有房屋和设施做好维护,确保幼儿活动场地的使用,保证幼儿活动场地达到标准。
房屋检修率达到100%
房屋检修率
100%
≥95%
≥90%
〈
90%
安全设施的配置
对幼儿园中各个活动场地要求安全设施到位
保证幼儿及教职工的人身安全
事故量
0
≥1
教学设备的维护
为保证教学工作正常进行,教学设备使用到位。
教学硬件达到省级示范园标准
达到省级示范园标准
全部达标
未全部达标
财务工作
通过健全的财务制度,合法、合规使用经费,为幼儿园其他各项工作的开展做好经济基础。
达到事业单位准则和制度规定要求
达到准则和制度规定
全部按标准和制度处理
未全部按准则和制度处理
六、政府采购情况
我单位在2018无政府采购预算。
七、国有资产信息情况
我单位上年末固定资产总额为102.97,2018年度无购置固定资产预算。
详见下表:
部门固定资产占用情况表
编制部门:
邯郸市苗苗幼儿园
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
102.97
1、房屋(平方米)
290
36.25
其中:
办公用房(平方米)
290
36.25
2、车辆(台、辆)
3、单价在50万元以上的设备
4、其他固定资产
66.72
八、专业名词解释
行政事业性收费是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
三公经费是指进一步规范公务用车、公务接待、公款参观学习和出国考查的管理。
九、其他需说明的事项
根据邯郸市财政局资环处邯财环[2017]56号文件精神要求,邯郸市妇女联合会委托具有专业资质的河北省天昊会计师事务所有限责任公司,对我园资产情况进行了专项审计,经审计对盘盈的固定资产,未及时对报废资产进行账务处理及系统处理的资产、及超预算购置的资产,我园立即对其进行了资产账务及固定资产管理系统的相应处理。
同时根据邯驻工纪发[2017]5号文,邯郸市纪委驻市总工会机关纪检组对我园2016年度财务预决算情况进行了审计,对于帐表不平情况,我园委托具有专业资质的河北省天昊会计师事务所有限责任公司,对该情况进行了核查,经核查天昊会计师事务所对2016年决算报表部分科目进行了调整,经调整后截止2017年12月31日我园固定资产实物、账面、固定资产管理系统一致均为102.97万元。
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