沈北新区科学技术协会.docx
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沈北新区科学技术协会
沈北新区科学技术协会
2018年度部门决算
第一部分沈北新区科学技术协会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分沈北新区科学技术协会2018年度部门决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分沈北新区科学技术协会2018年度部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分沈北新区科学技术协会概况
一、主要职责
⑴开展学术、技术交流,活跃学术思想,促进科技和经济发展。
⑵普及科学知识,推广先进技术,促进农村经济和社会全面发展。
⑶开展青少年科技教育,培养科技人才后备力量。
⑷发展农业专业技术协会,促进农村经济向专业化、规范化、科技现代化发展。
⑸围绕经济发展,开展科技咨询、普及先进技术、推广优良品种等。
⑹编辑出版科学技术和科普资料、书籍和报刊。
⑺表彰奖励优秀科技工作者,推荐人才,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。
⑻发挥桥梁纽带作用,组织科技人才开展决策研究论证,提供决策建议,反映科技工作者建议意见,维护科技工作者合法权益。
二、机构设置
沈北新区科学技术协会本级,无二级单位
第二部分沈北新区科协2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计84.12万元,包括:
1.财政拨款收入84.12万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入84.12万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加28.96万元,主要原因:
人员调入工资福利支出增加。
(二)支出总计84.12万元,包括:
1.基本支出84.12万元,占支出总计的100%。
主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出45.05万元,对个人和家庭的补助支出6.16万元,商品和服务支出32.91万元。
2.项目支出0万元,占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加28.96万元,增长34.42%,主要原因:
人员调入工资福利支出增加。
(三)年末结转和结余0万元。
年末结转结余0元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2018年度财政拨款支出84.12万元,其中:
基本支出84.12万元,项目支出0万元。
与上年相比,财政拨款支出增加(减少)28.96万元,增长34.42%,主要原因:
人员调入工资福利支出增加。
与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:
基本支出完成年初预算的100%.
(二)具体情况。
2018年度财政拨款支出84.12万元,按支出功能分类科目分,包括:
一般公共服务支出71万元,占72%;社会保障和就业支出4.84万元,占9.46%;医疗卫生与计划生育支出2万元,占2.38%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出5.18万元,占16.16%。
1.一般公共服务支出71万元,具体包括:
(1)行政运行71万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的100%.
(2)一般行政管理事务0万元,完成年初预算的0%.
(3)预算改革业务0万元,完成年初预算的0%,
(4)财政国库业务0万元,完成年初预算的0%.
(5)信息化建设0万元,完成年初预算的0%。
(6)事业运行0万元,完成年初预算的0%,决
(7)其他财政事务支出0万元,完成年初预算的0%,
2.社会保障和就业支出4.84万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元,完成年初预算的0%,决
(2)事业单位离退休0万元,完成年初预算的0%,
(3)机关事业单位基本养老保险缴费4.84万元,完成年初预算的100%,
(4)死亡抚恤0万元,完成年初预算的0%,
(5)伤残抚恤0万元,完成年初预算的0%,
3.医疗卫生与计划生育支出2万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,完成年初预算的0%,
(2)事业单位医疗2万元,完成年初预算的100%,
4.节能环保支出0万元,具体包括:
水体支出0万元,完成年初预算的0%,
5.农林水事务支出0万元,具体包括:
其他农业支出0万元,完成年初预算的0%,
6.交通运输支出0万元,具体包括:
成品油价格改革补贴其他支出0万元,完成年初预算的0%,
7.资源勘探信息等支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元,完成年初预算的0%,
8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:
其他其他国土资源事务支出0万元,完成年初预算的0%,9.住房保障支出0万元,具体包括:
住房公积金5.17万元,完成年初预算的100%,
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,其中:
因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,
3.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,
公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。
截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出84.12万元,其中:
人员经费51.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费32.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年科协机关运行经费支出0.5万元,比上年增加0万元。
(二)政府采购支出情况。
2018年科协政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,科协共有车辆0辆,其中:
副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我厅组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分.
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):
反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):
反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):
反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):
反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):
反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):
反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):
反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):
反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分沈北新区科学技术协会2018年度部门决算表
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