ISO14001程序文件.docx
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ISO14001程序文件
版本版次:
A0
环境管理系统
制定日期:
19年3月15日
文件编号
环境因素识别与评价程序
修改日期:
WE-2-1
页次:
1/6
一、目的
为识别本公司在活动、产品和服务中存在的或可望对其施加影响的环境因素;并判定哪些环境因素会对环境具有重大影响(或可能具有重大影响);以确保公司对重要环境因素进行识别与评价以便企业有效的应对风险和机遇
二、范围
适用于本公司各相关部门对在其活动、产品和服务中所存在的环境因素进行识别、评价及风险和机遇的应对。
三、标准
ISO14001/20156.1.2环境因素。
四、定义
4.1环境因素:
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2重要环境因素:
具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4.3环境影响:
全部或部分地由组织的活动,产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.4污染物:
指活动、产品、服务中产生的废水、废气、固体状废物、噪音等。
4.5相关方环境因素:
指与本公司活动、产品或服务相关的供货商、客户、相邻社区,政府部门等个人或团体为本公司提供产品或服务产生的环境因素。
4.6风险:
在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.7机遇:
对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
五、权责
5.1相关部门:
依本部门工作之流程负责对本部门环境因素进行识别并作出评价。
5.2文管部:
将各相关部门识别与评价后的环境因素进行汇总,并列印分发相关部门。
六、作业内容
6.1环境因素的识别。
6.1.1识别范围
6.1.1.1本公司在活动中存在的环境因素,活动包括生产活动、管理活动、辅助活动。
6.1.1.1.1生产活动中环境因素依据以下资料识别:
(1)原材料的使用是否有环境因素,是否符合环境要求;
(2)产品加工制造过程中是否产生环境因素;
浙江维恩机械股份有限公司
版本版次:
A0
环境管理系统
制定日期:
19年3月15日
文件编号
环境因素识别与评价程序
修改日期:
WE-2-1
页次:
2/6
(3)产品的包装过程中是否有环境因素产生;
(4)产品的储备及运输过程中是否有环境因素产生;
6.1.1.1.2管理活动中的环境因素以下列资料识别:
(1)在管理活动的各种计划中是否有环境因素产生;
(2)在日常的办公活动中是否有环境因素产生;
6.1.1.1.3辅助活动中的环境因素以下列资料识别:
(1)设备维修中是否有环境因素产生;
(2)设备的动力供应中是否有环境因素产生。
6.1.1.2产品、服务中存在的环境因素依相关方要求进行识别。
6.1.2识别原则
环境因素识别过程中要遵循三种状态、三种时态及七种类型:
6.1.2.1三种状态指的是正常、异常、紧急:
(1)正常:
指的是通常活动的进行;
(2)异常:
指的是设备、机器的启动、调试、停止等;
(3)紧急:
指的是泄漏、火灾等发生时;
6.1.2.2三种时态指的是过去时、现在时和将来时;
(1)过去时:
指的是发生在过去,但环境影响持续到现在;
(2)现在时:
指的是目前正在发生的;
(3)将来时:
指的是产品出厂后可能会产生的、法律将有新的规定的或公司新建、改建、扩建时将会产生的。
6.1.2.3七种类型是指水、气、噪声、固体废物、资源能源、相关方及其它。
(1)水:
指的是引发水体污染的所有物质;
(2)气:
指的是引发大气污染的所有物质;
(3)噪声:
指的是引发噪音污染的所有物质;
(4)固体废物:
指的是组织的产品、服务、活动所产生的所有废弃物;
(5)资源能源:
指的是资源能源的利用与消耗;
(6)相关方:
指的是承包方、政府机构、社会团体、供应商或个人;
(7)其它:
指的是引发能量污染的所有物质,如热能、辐射、振动等。
6.1.3识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素,还要识别相关方的环境因素;
6.1.3.1建筑施工时是否有环境因素产生
浙江维恩机械股份有限公司
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A0
环境管理系统
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19年3月15日
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环境因素识别与评价程序
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WE-2-1
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3/6
6.1.3.2运输过程中是否有环境因素产生;
6.1.3.3相关方对废弃物的处理过程中是否符合环境要求;
6.1.3.4相关方对设备维护保养、安装服务中产生的环境因素。
6.1.4识别的方法
本公司在识别环境因素时,采用以下几种方式进行环境因素识别:
(1)输入输出法;
(2)现场观察法。
6.1.5识别环境因素的步骤
6.1.5.1选择组织的过程,包括活动、产品和服务,比如:
化学品、油类的使用、废品的废弃等过程。
6.1.5.2确定第一过程的环境因素,以从输入到输出的顺序以化学品为例:
(1)化学品在运输、储存过程中存在潜在的泄漏;
(2)在使用过程中存在着挥发现象;
(3)使用完后,有化学品容器的产生;
(4)化学品废液的产生等等。
6.1.5.3确定环境影响
每一过程所产生的环境因素是否会损害人体健康,是否会对大气、水体、臭氧层、生存环境等造成影响。
6.1.6环境因素的描述
借助于某一活动,以“名词+动词”或“名词+副词+动词”的形式列出环境因素,比如“废气排放”、“噪音排放”等。
6.1.7环境因素登录与汇总
6.1.7.1各部门依据上述方法识别本部门的环境因素,并将环境因素填写在《环境因素识别表》上,交于管理者代表审核,审核后交文管部进行管制。
6.1.7.2文管部将各部门的【环境因素识别表】进行COPY后分发到各部门;
6.1.7.3文管部将各部门的环境因素进行汇总,登录在【环境因素清单】上,统计出全公司的环境因素,以供评价时用。
6.2环境因素评价
6.2.1评价原则
版本版次:
A0
环境管理系统
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19年3月15日
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环境因素识别与评价程序
修改日期:
WE-2-1
页次:
4/6
6.2.1.1不符合法律,法规和行业规定的都被确认为重要环境因素。
6.2.1.2其它情况下确定重要因素时应考虑:
(1)影响范围;
(2)影响程度;
(3)发生频次;
(4)成本;
(5)管理。
6.2.2评价方法
评价方法采用“是非判断法”和“打点评分法”结合进行。
6.2.2.1“是非判断法”
凡在下记范围内的环境因素,可直接判定为重大环境因素,记为“Y”,反之为“N”,凡不符合法律、法规及其它要求的;
6.2.2.2“打点评分法”
(1)各部门依据【环境因素评价办法】,对本部门的环境因素进行评价,评价结果记录在【环境影响评价表】上,并交文管部进行汇总。
(2)当环境因素的评价结果合计点T大于或等于某点时,则判定为公司的重要环境因素T=C+M+S+F+D。
(3)如通过以上综合评价,所有环境因素的综合得分都达不到18分时,应考虑顾客或相关方等其它要求,同时综合考虑本公司的实际情况,应重新核18分这个标准的合理性,将其调整到一个合理的标准数值,再进行评价。
6.2.3评价记录通过是非判断法和打点评分法后所得结果记录于【环境影响评价表】。
6.3重要环境因素设定与登录
6.3.1设定
6.3.1.1通过是非判断得出违反法律规定的环境因素列为重要环境因素。
6.3.1.2通过打点评分,得了点数大于或等于18分的环境因素列为重要环境因素。
6.3.2登录
6.3.2.1违反法律的环境因素登录在【重要环境因素目录】最前端;
6.3.2.2按点数从大到小的顺序登录在【重要环境因素目录】上;
6.4环境因素的控制
6.4.1对于识别的环境因素和重要环境因素,应制订相应的运行控制文件和作业指导
浙江维恩机械股份有限公司
版本版次:
A0
环境管理系统
制定日期:
19年3月15日
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环境因素识别与评价程序
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WE-2-1
页次:
5/6
书,以便对活动、产品和服务中的环境因素进行控制与管理;
6.4.2对于识别出的重要环境因素,还应制定环境目标、指针及管理方案,以便对其进行更有效地控制.
6.5环境因素的更新
6.5.1企业遇到下列情况时,环境因素发生的单位通过内部沟通交流详见【信息交流运作管理作业程序】向文管报告,由文管负责更新;
6.5.1.1国家或地方的环境法律、法规改动时;
6.5.1.2企业增加新建、改建、扩建或技术改造时;
6.5.1.3企业增加新项目会造成环境影响时;
6.5.1.4遇到紧急状态或特殊情况时;
6.5.1.5相关方有合理抱怨时;
6.5.1.6管理者代表认为有必要时;
6.5.2每年的管理评审后,文管部对变更后的环境因素重新汇总,按照修订后的评价基准对其进行重新评价.
七、流程图
流程图(附后)。
八、相关文件
8.1《法律法规及其他要求管理程序》
8.2《环境因素评价法》
8.3《信息与交流运作管理程序》
九、使用表单
9.1《环境因素识别表》
9.2《环境因素清单》
9.3《环境影响评价表》
9.4《重要环境因素目录》
9.5《重要风险与机遇应对措施表》
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环境管理系统
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19年3月15日
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环境因素识别与评价程序
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WE-2-1
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6/6
流程图
流程责任部门管制重点
NG
NG
环境因素识别
各相关部门
应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种类型
环境因素面与影响的识别
环境影响显著性评价
法律法规适用性评价
重要环境因素评价
制定环境目标、指针及管理方案
环境目标、指针及管理方案的汇总
方案执行
行政部
汇总各相关部门环境因素登录在环境因素清单并打印分发各部门以作评价
各相关部门
根据评价基准,各部门位对其环境因素进行评价,将评价结果登录在环境影响评价表
各相关部门
针对每个影响面进行评价,对发生过紧急、意外、违法等事件调查,作为紧急应变的依据
各相关部门
针对每个影响面进行评定,对发生过紧急、意外、违法等事件调查,作为紧急应变的依据
依据公司实际情况而定
各相关部门
行政部
汇总各相关部门确定的环境目标及管理方案
各相关部门
按改善方案完成
建立环境因素清单
行政部
浙江维恩机械股份有限公司
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环境管理系统
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19年3月15日
文件编号
法律法规及其他要求管理程序
修改日期:
WE-2-2
页次:
1/3
一、目的
为了明确法律、法规的获取渠道,评价其适应性,使获取及识别的风险和机遇适用于本公司的活动、产品和服务中环境因素以及其他应遵守的要求。
二、范围
适用于本公司应遵循的法律法规的取得、登录及管理。
三、标准
ISO14001/20156.1.3合规义务。
四、权责
4.1销售部:
负责收集客户环境要求,并提交行政部;
4.2制造管理部:
负责收集作业环境要求,并提交行政部
4.3行政部:
负责收集本国及国际环境法律法规要求;
4.4行政部:
负责所有法律、法规及其他要求的归档;
4.5行政部:
负责将变更之环境法令呈管理代表审核,总经理核准后,通知相关部门执行。
五、定义
5.1法律:
法律是指国家宪法、刑法、环境保护法、环境保护单行法。
5.2法规:
法规是指国家和地方有关环境的行政法规和条例等。
5.3规章:
国务院各部、委、局颁布的有关环保方面的规章制度。
5.4标准:
标准是指环境质量标准和国家、地方有关污染物排放的标准。
5.5国际公约:
是中国政府为保护全球环境而签定的国际条约和议定书,是中国承担全球环保义务
的承诺。
5.6其他要求:
其他要求主要包括相关方、同行业关于环境保护方面的要求。
六、作业内容
6.1法律、法规及其他要求的获取范围
6.1.1国际环境保护公约;
6.1.2国家、地方的法律法规标准及其他要求;
6.1.3同行业有关环境保护方面的要求;
6.1.4相关方环境保护方面的规定;
6.1.5客户的环境要求
6.2法律、法规及其他要求的获取方式
浙江维恩机械股份有限公司
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A0
环境管理系统
制定日期:
19年3月15日
文件编号
法律法规及其他要求管理程序
修改日期:
WE-2-2
页次:
2/3
6.2.1网上下载有关的法律条文;
6.2.2与相关方保持联系,以获取有关指示与其他要求;
6.2.3相关部门接收到外部关于环境方面要求。
备注:
通过以上方式获取到的法律法规及其他要求须依据内部信息联络之方式,书面联络文管(见【信息与交流运作管理程序】)。
6.3国内环保法令规章的收集
6.3.1收集
行政部本着及时、方便、可靠的原则,依据ISO14001环境管理标准,每半年向当地环保局法规处及每月对有关网络、相关方收集最新国内影响环境的有关法律法规及标准,包括水、固体废物、噪音、清洁生产、消防等现行环保法规与标准;销售部负责向客户索取或向其了解与产品有关的环境法律法规和其他要求。
6.3.2登录、存盘:
行政部依据有关环境保护法律法规书籍、客户要求等法规标准,分为客户要求、环境保护法律、行政法规、环境保护部门规章等相关法律法规及环保条例标准及执行等级,同时还应确定这些法律法规及其他要求与环境因素之间的关系;识别登记在【法律法规及其他要求清单】。
6.3.3执行
行政部将制定好的【法律法规及其他要求清单】及各“环境法律规章”根据各部门之需要分发于权责单位便于认知与执行。
6.3.4推行
对相关部门收集到的环境法律法规要及时组织各相关部门及人员进行培训(参照【人力资源管理控制程序】)。
6.4国外、国际环保法令规章收集
6.4.1销售部及业务员每半年负责向客户咨询或索取所在国有关产品的环境环保法规及标准,行政部每半年负责向环保部门或网络下载有关国内外环境法律、法规及标准。
6.4.2国外、国际环保法令规章收集回来后,销售部、行政部应及时交行政部登记在【法律法规及其他要求清单】同时还应确定这些法律法规及其他要求与环境因素之间的关系;并交管理者代表审核。
6.5法规变更的处理
浙江维恩机械股份有限公司
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A0
环境管理系统
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19年3月15日
文件编号
法律法规和其他要求管理程序
修改日期:
WE-2-2
页次:
3/3
行政部负责每半年向当地环保局法规处咨询或每月上网查询,及时了解国家环境相关法规及标准的发布新动态.如遇变更,行政部负责向当地环保局法规处等相关单位或上网下载最新资料,及时更新法律法规,并交管理者代表审核、呈最高管理者核准后通知相关部门执行。
6.6若公司活动、产品和服务不符合国内、外环保法规、标准要求时;相关部门应及时
提报管理者代表,由管理者代表召开相关部门人员进行检讨并及时采取相应改善措施。
七、参考文件
7.1《文件与资料管理程序》
7.2《人力资源管理控制程序》
7.3《信息与交流运作管理程序》
八、流程图
无。
九、使用表单
9.1《法律法规及其他要求清单》
浙江维恩机械股份有限公司
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A0
环境管理系统
制定日期:
19年3月15日
文件编号
环境目标指标及管理方案控制程序
修改日期:
WE-2-3
页次:
1/4
一、目的
为了对公司环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审的方法作出规定,从而持续不断地改善公司的环境表现(行为),以便更好地实现公司的环境方针。
二、范围
适用于本公司关于环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审。
三、标准
ISO14001/20156.2环境目标及其实现的策划
四、权责
4.1各部门主管:
环境目标、指标及管理方案制定与实施。
4.2行政部:
负责跟踪各部门的环境目标、指标达成状况。
4.3管理者代表:
负责审查环境目标、指标及管理方案。
4.4最高管理者:
负责审批环境目标、指标及管理方案。
五、定义
5.1环境目标
公司依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化。
5.2环境指标
直接来自环境目标,为实现环境目标所须规定并满足的具体绩效要求,它们可适用于整个公司(组织)或其局部,如可行应予以量化。
5.3环境管理方案
为实现环境目标、指标而制定的执行方案,其中规定了实现目标、指标的职责、方法及时间表。
六、作业内容
6.1环境目标、指标及管理方案的制定
6.1.1环境目标、指标的设定
6.1.1.1当本部门的“重要环境因素”被确定后,由管理者代表组织各部门主管检讨并设定各部门的环境目标、指标。
6.1.1.2环境目标、指标可否检讨;由管理者代表组织各部门主管依据公司“环境方针”及“重要环境因素”等信息,设定下一年的环境目标、指标。
同时还要以下列各项为基础应予以考虑:
(1)应符合环境方针,包括对污染预防、持续改进的承诺,如可行,目标和指标应可测量如可量化;
(2)要遵守适用的法律法规和其它要求的承诺;
浙江维恩机械股份有限公司
版本版次:
A0
环境管理系统
制定日期:
19年3月15日
文件编号
环境目标指标及管理方案控制程序
修改日期:
WE-2-3
页次:
2/4
(3)要考虑自身的重要环境因素;
(4)要考虑可选的技术文方案、财务、运行和经营要求;
(5)要考虑相关方的观点;
备注:
为了尽快改进公司的环境表现行为,公司的最高管理者可以指定任何一项列入公司环境目标、指标进行管理.各部门须遵从最高管理者的决定。
6.1.1.3设定结果的审批
环境目标、指标可否检讨结果使用【环境目标/指标/管理方案一览表】的形式公布,最终由行政呈管理者代表确认、总经理审批后实施。
6.1.2环境目标、指标及管理方案的制定
6.1.2.1制定环境目标、指标的责任部门主管应根据环境目标、指标设定的结果,草拟与本部门相关的环境目标、指标及管理方案,制定【环境目标/指标/管理方案一览表】,并须在考虑了下列各项的基础上:
(1)要明确实行及推进方面的负责人;
(2)要决定实行及推进方面的措施、基本行程;
(3)要考虑与环境目标的吻和性;
(4)要考虑到新设备及企业活动的变化而引起的环境影响。
6.1.2.2管理代表组织召开环境管理会议,各部门须对草拟好的【环境目标/指标/管理方案一览表】进行评审。
6.1.2.3环境目标、指标及管理方案的审批和分发
评审确定后的【环境目标/指标/管理方案一览表】由行政呈环境管理代表审核后,报(副)总经理核准后发放至相关部门实施。
6.1.3环境管理方案的实施
6.1.3.1各相关部门根据【环境目标/指标/管理方案一览表】的内容予以实施。
6.2环境目标、指标及管理方案达成状况的跟踪确认
6.2.1行政部根据实施日期检查各部门的环境目标、指标及管理方案达成状况;当未达成时,行政部应及时报告给管理者代表,由管理者代表依据【纠正与预防措施管理程序】执行。
备注:
有不符合产生时,管理者代表负责开出【环境异常处理报告】给责任单位。
浙江维恩机械股份有限公司
版本版次:
A0
环境管理系统
制定日期:
19年3月15日
文件编号
环境目标指标及管理方案控制程序
修改日期:
WE-2-3
页次:
3/4
若不符合纠正涉及到修改目标、指标及管理方案时,按照6.3执行。
6.2.2公司总体环境目标、指标及管理方案实施进展情况由行政每半年一次将各部门的进展情况汇总,呈环境管理者代表审核后,发放至各部门知悉。
6.3环境目标、指标及管理方案的修订
6.3.1修订条件
6.3.1.1环境目标、指标及管理方案经过一段时间的运行,发现不能按照原定的计划执行而必须进行修订,包括:
(1)目标变更;
(2)未完成预定指标的80%;
(3)方案有变更(措施及时间表)等。
6.3.1.2涉及到新的开发和新的修改活动、产品或服务,而必须作的修订。
6.3.2修订方法
6.3.2.1环境目标、指标及管理方案变更的主管部门,以内部信息交流的方式将变更的环境目标、指标及管理方案的详细情况进行报告,最终呈管理者代表审核后拷贝一份于行政。
6.3.2.2行政部收到以上的变更联络后,将公司总体【环境目标/指标/管理方案一览表】进行变更,按6.1.2.3的形式分发至各部门.
备注:
对于需要经过讨论而决定变更的环境目标、指标及管理方案,由主管部门及行政组织召开环境管理会议进行修订。
6.4环境目标、指标及管理方案的评审
每年一次在管理评审会上对环境目标、指标及管理方案完成状况进行评审,通过评审为下一年度的环境目标、指标的制定提供基础,使目标指标的制定更趋于合理化.
七、参考文件
7.1《纠正措施管理程序》
7.2《预防措施管理程序》
八、流程图
流程图(附后)。
九、使用表单
9.1《环境目标/指标/管理方案一览表》
9.2《环境管理方案计划表》
浙江维恩机械股份有限公司
版本版次:
A0
环境管理系统
制定日期:
19年3月15日
文件编号
环境目标指标及管理方案控制程序
修改日期:
WE-2-3
页次:
4/4
环境目标、指标及管理方案流程图
环境管理代表
(副)总经理
有不符合
无不符合
环境方針、重要环境因素、环境信息等的收集
环境目标、指标的可否?
审批
拟定年度环境目标指标及管理方案
公司总体年度环境目标指标及方案汇总
公布与批准
审批
审批
OK
本部门环境目标指标方案进展状况报告(1次/6月)
报告
公司总体环境目标指标方案进展状况汇总报告(1次/6月)
进展状况的检查
环境目标指标方案的修订
审批
視具體情況來決定
审批
公司环境目标指标方案总体修订
审批
年末环境表现行为结果检查(环境管理评审)内部环境审核也要进行活动结果的检查
(副)总经理
不需要修订
需要修订
行政部
环境管理相关单位
环境管理相关单位
环境不符合糾正
浙江维恩机械股份有限公司
版本版次:
A0
环境管理系统
制定日期:
19年3月15日
文件编号
人力资源管理控制程序
修改日期:
WE-2-4
页次:
1/6
一、目的
为配合本公司发展目标,充实从业人员之专业知识技能,发挥潜在智能,以提高工作品质及效率,进而强化企业经营体制和环境管理,满足相关方环境需求,以达到人力资源发展的目的。
二、范围
适用于本公司所有从业人员之教育训练。
三、标准
ISO14001/20157.2能力7.3意识。
四、权责
4.1行政部
4.1.1负责公司员工之招聘;
4.1.2依据实际需求,负责各部门教育训练需求之鉴别及规划;
4.1.3负责全公司教育训练相关计划之规定、执行、检讨等;
4.1.4负责训练成果之登录及训练记录之保存与维护。
4.2相关部门
4.2.1应依据实际状况全力协助行政部,包括师资,教材及效果确认等。
4.3部
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