度宝应县妇幼保健院预算公开.docx
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度宝应县妇幼保健院预算公开
2018年度宝应县妇幼保健院预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
宝应县妇幼保健院担负着全县母婴保健技术基层指导、培训、监管执法和出生证明签发管理、信息统计等政府职能;同时又重点承担、实施农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查、孕产妇住院分娩补助发放、叶酸增补、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等惠及民生的重大妇幼卫生项目。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
(一)机构设置
1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、医务科、财务科、总务科、药剂科、检验科、心超科、妇产科、妇保科、儿保科、乳腺科。
(二)预算单位构成情况
2、从预算单位构成看,纳入本院2018年部门汇总预算编制范围的预算单位计1家,是宝应县妇幼保健院。
三、2018年部门主要工作任务及目标
新时代要有新气象,新使命要有新作为,作为新时代下的妇幼保健院,我们要呈现出新妇幼的新面貌,踏上新的征程。
1、环境设施焕然一新。
在保证施工质量的情况下,加快老楼的改建工作,改善硬件条件,提升住院满意度,并尽快安全、高效的搬入新大楼,以崭新的妇幼面貌迎接新一年的到来。
2、业务发展推陈出新。
争取增挂妇女儿童医院的牌子,着力在妇女儿童专科上挖潜创新;并争取加入到我县人民医院医疗集团,在医疗技术、学科建设、队伍建设、基础设施建设和服务质量等方面全面推进。
3、管理运营气象一新。
在医技科室、行政职能科室也实行大部制运行,将医技科室合并为业务保障部,将行政科室分为医疗发展部、护理部、行政部、规财部、保障部5个大部。
并与上级医院采取多种合作的方式,依托高端专科人才进行二级专科建设,丰富大部制运行的内涵。
4、绩效考核制度耳目一新。
在去年绩效考核方案的基础上,丰富院级考核内涵,探索科室积分制考核模式,重点向临床一线倾斜,加强科室管理,提高管理质量,调动职工的积极性。
5、设备装备投入涤故更新。
今年要克服困难,完成肺功能测定仪、数字化口腔全景X线机、能量平台、超声刀、高清腹腔镜、CT等高端设备的采购工作。
6、信息化建设破旧立新。
在现有信息化建设基础上,相继建设支付系统、预约系统、胎儿监护系统、诊间支付、日间手术、云服务等信息化平台,加快信息化建设。
7、等级创建工作万象更新。
对照三级医院标准,对医院进行整体规划。
学习三级妇幼保健院创建标准,对照创建标准,规划创建步骤,分步实施,争创三级妇幼保健院。
第二部分 宝应县妇幼保健院2018年度部门预算表
公开01表收支预算总表
宝应县妇幼保健院
单位:
万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
110.00
一、一般公共服务支出
一、基本支出
880.58
1.一般公共预算
110.00
二、外交支出
二、项目支出
9,326.40
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
10,096.98
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
10,206.98
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
10,206.98
当年支出小计
10,206.98
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
10,206.98
支出合计
10,206.98
公开02表
收入预算总表
宝应县妇幼保健院
单位:
万元
项目名称
金额
收入总计
10,206.98
一般公共预算资金
小计
110.00
公共财政拨款(补助)资金
110.00
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
10,096.98
事业收入
经营收入
其他收入
10,096.98
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
小计
0.00
其中:
动用上年结转和结余资金
0.00
公开03表
支出预算总表
宝应县妇幼保健院
单位:
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
10,206.98
880.58
9,326.40
公开04表
财政拨款收支预算总表
宝应县妇幼保健院
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
110.00
一、基本支出
110.00
二、政府性基金预算
二、项目支出
三、单位预留机动经费
收入合计
110.00
支出合计
110.00
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
宝应县妇幼保健院
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
110.00
2100403
妇幼保健机构
110.00
公开06表财政拨款基本支出预算表
宝应县妇幼保健院单位:
万元
科目编码
科目名称
基本支出预算安排数
合计
110.00
301
工资福利支出
110.00
30101
基本工资
110.00
3010105
岗位工资(事业)
110.00
3010106
薪级工资
3010107
试用期(见习期)工资
30102
津贴补贴
3010203
地区附加津贴
3010205
提租补贴
30107
绩效工资
3010701
基础性绩效
3010702
奖励性绩效
30108
机关事业单位基本养老保险
30109
职业年金缴费
3010902
职业年金缴费(非全额人员)
30110
职工基本医疗保险缴费
30112
其他社会保障缴费
3011201
失业保险
3011202
工伤保险
3011203
生育保险
3011204
大病统筹
30113
住房公积金
302
商品和服务支出
30226
劳务费
30229
福利费
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
宝应县妇幼保健院单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
110.00
2100403
妇幼保健机构
110.00
公开08表
一般公共预算基本支出预算表
宝应县妇幼保健院
科目编码
科目名称
基本支出预算安排
合计
110.00
301
工资福利支出
110.00
30101
基本工资
110.00
3010105
岗位工资(事业)
110.00
3010106
薪级工资
3010107
试用期(见习期)工资
30102
津贴补贴
3010203
地区附加津贴
3010205
提租补贴
30107
绩效工资
3010701
基础性绩效
3010702
奖励性绩效
30108
机关事业单位基本养老保险
30109
职业年金缴费
3010902
职业年金缴费(非全额人员)
30110
职工基本医疗保险缴费
30112
其他社会保障缴费
3011201
失业保险
3011202
工伤保险
3011203
生育保险
3011204
大病统筹
30113
住房公积金
302
商品和服务支出
30226
劳务费
30229
福利费
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
宝应县妇幼保健院单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
宝应县妇幼保健院单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
210
医疗卫生与计划生育支出
21004
公共卫生
2100403
妇幼保健机构
公11表
一般公预算机关运行经费支出预算表
宝应县妇幼保健院单位:
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出预算安排数
合计
0.00
302
商品和服务支出
0
30201
办公费
0
30202
印刷费
0
30203
咨询费
0
30204
手续费
0
30205
水费
0
30206
电费
0
公开12表
政府采购支出预算表
宝应县妇幼保健院
单位:
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
744.00
一、货物A
管理费用
62.00
办公用纸
集中采购
2.00
办公自动化耗材
集中采购
0.50
汽车保险
集中采购
1.20
汽车维修
集中采购
4.80
文化用品
集中采购
0.50
物业管理
集中采购
53.00
设备购置
682.00
服务器
集中采购
10.00
交换机
集中采购
2.00
其他网络设备
集中采购
70.00
医疗设备
集中采购
600.00
二、工程B
三、服务C
注:
1.采购组织形式为:
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
宝应县妇幼保健院2018年度收入、支出预算总计10,206.98万元,与上年相比收、支预算总计各增加1,322.93万元,增长14.89%。
主要原因是人员工资的增长和交警大队租房租金及各项医疗支出的增加。
其中:
(一)收入预算总计10,206.98万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计110.00万元。
(1)一般公共预算收入预算110.00万元,与上年相比持平。
(2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年相比持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。
与上年相持平。
3.其他资金收入预算总计10,096.98万元。
与上年相比增加1,326.51万元,增长15.12%。
主要原因是医疗收入增长。
4.上年结转资金预算数为0.00万元。
与上年相比持平.
(二)支出预算总计10,206.98万元。
包括:
1.医疗卫生与计划生育支出10,206.98万元,主要用于各项医疗支出。
与上年相比增加1,322.93万元,增长14.89%。
主要原因是人员工资的增长和各项医疗支出的增加。
2.结转下年资金预算数为0.00万元,与上年相比持平。
此外,基本支出预算数为880.58万元。
与上年相比增加28.32万元,增长3.32%。
主要原因是人员工资增长。
项目支出预算数为9,326.4万元。
与上年相比增加1,294.61万元,增长16.11%。
主要原因是交警大队租房租金和各项医疗支出的增加。
单位预留机动经费预算数为0.00万元。
与上年相比持平。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况.
宝应县妇幼保健院本年收入预算合计10,206.98万元,其中:
一般公共预算收入110.00万元,占1.08%;
政府性基金预算收入0.00万元,占0%;
财政专户管理资金0.00万元,占0%;
其他资金10,096.98万元,占98.92%;
上年结转资金0.00万元,占0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
宝应县妇幼保健院本年支出预算合计10,206.98万元,其中:
基本支出880.58万元,占8.63%;
项目支出9,326.4万元,占91.37%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
宝应县妇幼保健院2018年度财政拨款收、支总预算110万元。
与上年相比持平。
五、财政拨款支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
宝应县妇幼保健院2018年财政拨款预算支出110万元,占本年支出合计的1.08%。
与上年相比持平。
其中:
医疗卫生与计划生育支出-公共卫生支出110万元,与上年相比持平。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
宝应县妇幼保健院2018年度财政拨款基本支出预算110万元,其中:
(一)人员经费110万元。
主要包括:
基本工资110万元.津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出等为0万元。
(二)公用经费0万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
宝应县妇幼保健院2018年一般公共预算财政拨款支出预算110万元,与上年相比持平。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
宝应县妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算110万元,其中:
(一)人员经费110万元。
主要包括:
基本工资110万元.津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出等为0万元。
(二)公用经费0万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
宝应县妇幼保健院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算持平。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算持平。
宝应县妇幼保健院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算持平。
宝应县妇幼保健院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算持平。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
宝应县妇幼保健院2018年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比持平.主要原因是无政府性基金预算。
其中:
医疗卫生与计划生育支出-公共卫生支出0万元,与上年相比持平.主要原因是无政府性基金预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比持平,本单位是事业单位,未有机关运行经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况.
2018年度政府采购支出预算总额744万元,其中:
拟采购货物支出744万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比持平。
支出为0万元,与上年相比持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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