电子会签现场质量管理制度.docx
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电子会签现场质量管理制度
珠海海泉湾度假区二期发展项目IV-1区陆域形成及软土地基处理工程(三标段第二合同段)
现场质量管理制度
版本编号:
2013110901
批准:
审定:
审核:
编制:
中交四航岩土工程有限公司
珠海海泉湾二期软基处理工程(三标段)项目经理部
二〇一四年六月
目录
1目的及适用范围1
2方针和目标1
2.1质量方针1
2.2质量目标1
2.3质量保证机构1
3质量管理原则2
4质量管理依据2
5施工准备阶段的质量管理3
5.1施工图纸会审3
5.2设计技术交底3
5.3测量控制网布设及验收3
5.4施工组织设计及专项方案4
6施工阶段的质量管理4
6.1开工报告4
6.2施工技术交底4
6.3工序控制4
6.4典型施工5
6.5设计变更5
6.6成品保护5
6.7标识和可追溯性6
6.8产品的检测和测量6
7竣工阶段的质量管理7
7.1竣工资料的编写要求7
7.2竣工资料的收集8
7.3竣工资料的移交8
7.4项目竣工验收8
7.5项目施工技术总结9
8工程质量事故报告、处理及责任追究制度9
8.1质量事故报告9
8.2质量事故调查、处理10
8.3质量事故责任追究11
1目的及适用范围
为了加强对工程项目施工全过程的质量控制,指导开展质量管理各项工作,防范工程质量事故的发生,特制定本制度。
本制度适用珠海海泉湾度假区二期发展项目IV-1区陆域形成及软土地基处理工程(三标段)的工程质量管理。
2方针和目标
2.1质量方针
关注顾客,包括理解、分析顾客的需求,并按顾客的需求及时、有效地采取适当行动为顾客提供高质量的服务和产品。
倡导并致力于“产品、服务质量持续改进”的文化建设,持续改进质量管理体系的有效性。
根据顾客要求及公司质量品牌战略目标,实施优质品牌战略;提供的产品和服务质量按行业高标准进行检验、检测和监控。
2.2质量目标
1、单位工程一次交工合格率100%。
2、顾客投诉整改率100%。
3、杜绝工程质量重大事故、遏制工程质量一般(或较大)事故。
2.3质量保证机构
本工程项目的质量保证机构如图1。
图1质量保证机构框图
3质量管理原则
(1)坚持“质量第一”的原则。
(2)坚持预防为主的原则。
(3)坚持质量标准的原则。
4质量管理依据
(1)《中华人民共和国建筑法》
(2)《建设工程项目管理规范》
(3)《建设工程质量管理条例》
(4)《公路水运工程试验检测管理办法》
(5)公司有关质量管理制度
5施工准备阶段的质量管理
5.1施工图纸会审
项目部总工程师应按QI7-19《施工图纸核对审查管理规定》组织有关施工技术人员、质检人员熟悉图纸,填写施工图核对审查记录表,并报备子公司总工程师或技术部门。
公司技术部门应对“施工图核对审查记录表”中的问题进行跟踪。
5.2设计技术交底
1、设计技术交底前应充分了解设计意图、设计原始资料、施工技术要求等,交底时应对“施工图核对审查记录表”中的问题,向设计人员提出咨询和澄清。
若设计澄清不妥时,项目部应及时向公司技术部门报告。
2、施工过程中,如果出现设计变更,项目部应按前述要求组织设计变更交底,各项“设计技术交底纪要”应作为施工依据,并整理归档。
5.3测量控制网布设及验收
1、项目部总工组织测量人员根据业主或设计单位现场移交的坐标控制点以及书面资料进行核实、复测,具体参见QI7-14《测量控制网布设及验收管理规定》。
2、项目部测量人员应根据有关测量规范的要求,编写工程测量控制方案。
针对工程性质、工程特点采用不同的施测方法,通过有效的坐标控制点引测施工控制网及测量控制点。
验收后由项目部送交总包、业主确认签名。
3、项目部测量人员按规范要求,对控制网或控制点定期检查。
控制点损坏时,按前述规定重新补点。
4、工程竣工时,如总包、业主需要移交控制点的,按其要求办理有关移交手续。
5.4施工组织设计及专项方案
1、项目部按照QP7-1《施工组织设计管理控制程序》的规定编制《施工组织设计》,按要求报上级主管部门审批,审批后执行。
2、对于施工重点且实施安全、质量风险较大的分部分项工程,项目部除应制订相应的专项方案外,还应组织专家评审。
3、质量知识培训:
结合工程施工特点,项目部应对全体施工人员进行质量知识培训,并保存培训记录。
6施工阶段的质量管理
6.1开工报告
1、项目部按《项目策划书》规定及计划进行施工现场准备,项目部在现场准备中遇到困难时,上级主管部门应协助项目部解决,使项目尽早具备开工条件。
现场准备的具体工作内容见QI7-18《现场施工准备管理规定》。
2、《开工报告》应说明设计图纸是否收齐,人员、物资、船机设备进场情况,交通、供水、供电情况,施工方案或施工组织设计是否已经批准,《施工许可证》是否办妥,涉及防洪、航道、爆破、环保等手续办理进展情况等方面内容。
6.2施工技术交底
各分项工程(工序)开工前,项目部工程管理部门必须按QI7-1《施工技术交底管理规定》组织技术员、有关施工人员进行施工技术交底。
6.3工序控制
1、项目部分项工程技术主管根据施工组织设计要求编制分项工程施工方案,明确分项工程工序流程,报项目部工程部负责人审核,总工批准。
2、作业人员认真遵守工程有关标准、规程,按照分项工程施工方案及施工技术交底要求作业。
3、作业人员对工序质量自检,技术主管互检,质检员专检,并应有施工检查记录,详见QP8-1《产品的检测和测量控制程序》。
4、隐蔽工程施工及验收应严格按设计及监理的规定执行,详见QI7-32《施工工序检查及验收管理规定》。
5、项目部各级管理及作业人员应认真做好生产过程中各工序的施工及检查验收记录,作为项目施工的基础资料整理归档。
6.4典型施工
1、对采用新材料、新设备的项目和结构复杂存在施工质量安全风险较大的重点难点工序,在首次(件)施工时,项目部应按QI7-20《典型施工管理规定》实施典型施工。
2、典型施工方案应由上级技术主管部门组织审批。
6.5设计变更
1、业主或监理单位提出的设计变更,需有完备的文件和手续。
现场实际环境与设计不符时,项目部应及时向业主或监理申请设计变更。
2、项目部应根据设计变更内容,及时调整施工方案并报审。
局部的变更应重新编制专项施工方案,重大变更应重新编制施工组织设计,审批单位均为原终审单位。
3、项目部在接到变更通知后,必须在原设计文件上作修改,或标明作废,以免误用原设计文件施工。
6.6成品保护
1、项目部应认真执行《QI7-2成品、半成品防护管理规定》,对控制范围内的成品、半成品实施防护措施,其内容包括:
标识、搬运、贮存和保护,确保其安全完好、无损。
2、工程部门负责半成品、成品交工前的防护管理,质量管理部门负责防护工作的监督、检查。
3、贮存:
成品、半成品的贮存应根据实际情况,必要时设置专门的存放仓库或堆场。
对不同的成品、半成品根据其技术特性,分别采取防雨、防潮、温控、防盗、防火、防爆、防污、防损等措施。
5、半成品、产品的保护
(1)工序交接应有必要的保护措施。
(2)半成品、产品应有保护措施,防止碰损、污染。
(3)工程完工后、交工前应有专人负责看管,防止产品的破坏或损失。
(4)对分包工程的半成品、产品应有保护措施,并有专人负责看管和控制。
6.7标识和可追溯性
1、项目部应认真执行《QP7-3产品标识管理程序》,标识施工生产过程中采购的物资、半成品、产品及其检验的不同状态。
2、产品标识和可追溯性
(1)为防止不同名称、规格、型号、等级的材料混用或误用不合格品,应对施工生产过程有关的结构材料、半成品、产品进行适当的标识,必要时依据标识实现追溯。
(2)在施工生产全过程中,应保持对结构材料、半成品、产品的状态标识,检验状态标识包括:
待检、已检待评、合格、不合格。
(3)需要追溯时,按产品编号、批号及各种记录的日期实现追溯。
6.8产品的检测和测量
项目部应认真执行《QP8-1产品的检测和测量控制程序》和《QI8-1质量监督检查管理规定》,对采购的结构材料、半成品、成品进行检测和测量。
1、进货检验和试验
(1)进场的工程材料,项目部组织检验、试验和验证,以确定结构材料符合规定要求。
(2)因生产急需来不及检验和试验的工程材料,应办理紧急放行的审批手续。
由使用部门提出放行申请,经项目总工程师审核批准,才能放行,并且事前必须做好标识或记录,一旦发现不合格时可追溯。
应合理安排施工生产和结构材料进货,提高计划管理和工作质量,避免紧急放行和例外转序。
对不可拆卸更换的部位一般不予批准。
2、工序检查和验收
(1)工序检查和验收可以采取自检、复检和专检的方式进行。
需转序的半成品的检验,必须由专职或兼职质检员实施。
(2)项目部应认真执行《QI7-32施工工序检查及验收管理规定》,规定工序检查和验收要求。
(3)项目部应认真执行《QI7-31专业分包工程质量管理规定》,规定分包工程的质量管理要求,包括工序检查和验收的要求。
3、最终检验和试验
(1)工程项目检验和试验必须在进货检验和工序检验均已全部完成,且其结果都能满足相关规范、标准或合同规定的要求后方可进行。
(2)工程项目只有最终检验和试验结果满足相关规范、标准或合同规定要求,且合同规定的资料、数据、图纸文件齐全并得到认可后,才能交付使用。
(3)项目部应认真执行《QI7-33工程交工预验收和中间交工验收管理规定》,规定工程交工验收的管理要求。
4、检验和试验记录
(1)检验和试验人员必须真实、完整、有效地填写检验和试验记录。
(2)检验和试验人员必须在记录上签名以示对检验和试验结果的真实性、准确性和公正性承担责任。
(3)检验和试验记录按《QP4-2记录控制程序》的规定要求收集整理。
7竣工阶段的质量管理
7.1竣工资料的编写要求
1、项目经理全面负责工程竣工资料管理,项目部总工程师负责组织技术人员对竣工资料进行检查、收集和整理归档。
2、项目部技术人员负责工程项目的技术资料的填写、收集和整理,按要求移交给项目部质检部门。
3、项目部质检部门负责《工程竣工资料收集责任制》的编制与跟踪落实工作,并负责工程竣工资料的收集、分类整理、装盒保管和移交工作。
7.2竣工资料的收集
1、工程施工前,项目部质检部门根据承建的工程类型和要求,组织编制《工程竣工资料收集责任制》,报项目部总工程师批准后执行,并报备子公司质量管理部门。
如因设计施工图等原因一时无法对整个工程制定编制的,可分阶段编制报批。
2、项目部在项目实施过程中,应随项目进展,及时整理项目资料,项目部各主办人员,应随时收集所承办的工程施工各项技术资料,做到边施工、边收集、边整理,将整理好的工程施工技术资料及时送交项目部质检部门。
如业主和监理有要求,则按新要求执行。
3、项目部总工程师应对工程施工技术资料提交情况经常性抽查,必要时组织项目部人员定期检查,以确保工程施工技术资料的准确性、及时性和完整性。
7.3竣工资料的移交
1、项目部总工程师应提前和总包沟通竣工资料编制事宜,明确总包及地方档案等其他相关单位对竣工资料的要求。
2、项目进入收尾阶段时,项目总工程师应组织项目部人员根据《项目竣工收尾计划》的规定,组织编制和整理竣工资料。
3、项目的竣工资料完成及移交时间应按合同规定或业主要求执行,若无具体要求,则应在项目交工验收后30天内完成竣工资料的编制工作,正式移交给业主及公司档案管理部门。
竣工资料的编制及管理参见《工程竣工资料整理管理规定》(QI7-36)。
7.4项目竣工验收
项目进入收尾阶段后,项目部应按计划进行项目未完工程施工,并按既定的项目过程监控手段及验收程序完成项目未完工作。
项目现场工程完工并验收合格后,即进入项目验收阶段,项目交工验收工作分三阶段实施,分别为项目部初验,上级公司预验收和项目交工验收。
对于部分不影响项目整体运营目标的临时或配套作业施工,在得到总包和业主认可的前提下,可作为遗留工作在项目整体验收后完成。
7.5项目施工技术总结
项目施工专项总结指项目各技术、管理人员针对项目施工过程进行的专项施工技术、管理等各个方面的总结。
主要目的是项目主要管理人员通过对施工技术、管理上的总结,促使项目履约过程中的技术进步和管理经验在公司内部共享,促进公司内部的技术、管理经验交流。
项目施工专项总结由项目总工程师在项目前期编制相应计划,在项目交工验收后,按计划进行组织整理,并移交上级技术管理部门。
8工程质量事故报告、处理及责任追究制度
8.1质量事故报告
(1)质量事故分快报和正式书面报告。
发生质量事故,项目部应按政府主管部门的有关规定向建设单位、监理单位和质量监督站等单位报告。
(2)发生直接经济损失在10万元以下的质量事故,项目部在5天内书面快报院岩土公司;发生直接经济损失在10(含)万元以上50万元以下的质量事故,项目部2天内报院岩土公司;发生直接经济损失在50(含)万元以上100万元以下的质量事故、项目部应在1天内书面快报形式报告院岩土公司;发生直接经济损失在100(含)万元以上质量事故,项目部必须在2小时内电话报告局公司和院岩土公司,并在在12小时内书面报出快报。
公司一类项目部直接向公司工程管理部报告。
(3)凡造成人员死亡的,按安全生产责任事故报告。
(4)工程质量事故报告,由项目主办技术人员填写,经项目部质检员和项目部总工程师签署意见。
8.2质量事故调查、处理
(1)发生质量事故必须进行调查、分析,按照“事故原因不清不放过、责任人没有受处理不放过,有关人员没有受到教育不放过、整改防范措施不落实不放过”的原则,对工程事故进行妥善处理。
(2)工程质量事故调查处理实行分级管理制度。
质量事故直接经济损失在10万元以下时,由项目部组织调查处理;10(含)万元以上50万元及以下、由院岩土公司调查处理;50(含)万元以上的质量事故、由局公司组织调查处理。
(3)质量事故的调查处理应由局公司、院岩土公司或项目部质量事故调查组负责。
(4)质量事故调查组由下列人员组成:
①调查组组长由局公司或院岩土公司、项目部分管施工质量的领导担任;
②本级及下级质检部门负责人;
③本级及下级技术管理部门负责人;
④本级及下级工程部门负责人组成;
⑤需要时,邀请本级及下级试验检测机构技术人员、安全部门负责人、物资部门负责人,特邀的专业人士参加。
(5)工程质量事故调查组的职责:
①查明事故发生的原因,必要时组织技术鉴定;
②核定直接经济损失;
③查明事故性质、责任单位、责任人;
④提出工程处理建议方案;
⑤对事故责任单位、责任人提出处理建议;
⑥撰写事故调查报告。
(6)质量事故调查报告应包括如下内容:
①事故的基本情况(包括时间、地点、扼要表述、观测记录、现状及发展变化趋势等)
②事故发生的原因分析
③事故的评价和定性
④事故责任分析及对责任人处理的建议
⑤事故工程技术处理建议或补救建议方案
(7)质量事故处理完毕,项目部应填写质量事故处理报告,并在发生事故30天内逐级上报。
8.3质量事故责任追究
(1)质量事故相关责任人是指各级负责人及相关部门负责人,责任分为领导责任、直接领导责任、直接责任、管理责任、直接管理责任和技术责任。
(2)对质量事故相关责任人的责任追究和处理分为诫勉谈话和行政处分。
(3)质量事故相关责任人的责任认定,以各级质量事故调查组鉴定意见为依据。
(4)发生质量事故前存在下列情况之一者,公司分管领导对子(分)公司分管领导进行诫勉谈话。
①质量隐患较多且整改不力的;
②存在重大质量隐患且没有及时采取整改措施的;
③项目部没按照规定配备专职质检员的;
④因施工质量问题被行业主管部门或地方政府点名通报的;
⑤因施工质量问题被业主、设计、监理单位投诉,整改不力的;
(5)直接经济损失10万元(含)以上、50万元以下的质量事故,由项目部的上级单位给予相关责任人单位内通报批评,并对相关责任人处以直接经济损失1%以下(含)罚款。
对发生质量事故谎报、瞒报、迟报(除按有关规定界定的时间和程序外,上级主管部门早于事故单位掌握事故信息的视为迟报,政府主管部门早于公司工程管理部掌握事故信息的视为瞒报)或者拖延不报的,给予相关责任人警告处分。
(6)直接经济损失50万元以上、100万元(含)以下的质量事故,由公司给予相关责任人公司内通报批评,并对项目部相关责任人处以直接经济损失1%以下(含)罚款。
对发生质量事故谎报、瞒报、迟报的,由公司给予项目部相关责任人警告处分,子分公司相关责任人公司内通报批评。
(7)直接经济损失在100万元以上,500万元(含)以下的质量事故,由公司给予相关责任人公司内通报批评,并对项目部相关责任人处以直接经济损失5%~1%的罚款。
造成特别重大影响的,对事故单位相关责任人给予警告或记过处分。
重大质量事故发生后,谎报、瞒报、拖延报告,或伪造或故意破坏事故现场,或销毁有关证据、资料,或指使有关人员阻扰、妨碍事故调查的,视情节,给予相关责任人记大过或降级处分。
(8)有下列情况之一,视情节,给予事故单位相关责任人记大过或降级处分。
①发生直接经济损失在500万元以上的质量事故;
②对报告事故信息、真实反映事故情况的人员实施打击报复的。
(9)发生质量事故后,不采取相应防范措施,导致类似事故再次发生的,视情节,给予事故单位相关责任人降级或处分。
(10)有下列情况之一者,给予相关责任人通报、警告、记过、记大过处分,情节严重的,给予降级、撤职处分。
①施工方案或是专项技术质量保证措施存在严重缺陷或不足,导致重大及特别重大质量事故发生的;
②施工现场质量监管不到位,发生重大及特别重大质量事故的;
(11)质量事故责任认定后,除通报批评外,还需行政处分时,由公司根据相关的干部管理规定执行。
附表:
1中交第四航务工程局有限公司质量事故快报
2中交第四航务工程局有限公司工程质量事故简易处理报告
3质量事故等级划分表
中交第四航务工程局有限公司质量事故快报
填报单位(章)表1
工程名称
项目经理
项目部质
量分管领导
项目部技
术负责人
发生时间
发生地点
估计直接
经济损失
伤亡情况
设计单位名称
及资质等级
监理单位名称及资质等级
监督单位名称
事
故
经
过
及
初
步
原
因
分
析
采
取
措
施
主管领导:
质检部门负责人:
填报人:
年月日
中交第四航务工程局有限公司质量事故简易调查处理报告
填报单位(章)表2
工程名称
项目负责人
发生时间
发生地点
直接经济损失
伤亡情况
设计单位名称及
资质等级
监理单位名称及资质等级
监督单位名称
事故
经过
及原
因分
析
采取的措施
调查结论及处理意见
主管领导(事故调查组组长):
项目技术负责人:
质检部门负责人:
填报人(主办技术员):
年月日
质量事故等级划分表
表3
水运工程
公路工程
铁路工程
质量问题
质量问题
一般事故
直接经济损失10万元及以下
直接经济损失20万元及以下
直接经济损失100万元及以下;直接导致铁路交通一般事故,或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生一般影响。
一般事故
一般事故
二级
直接经济损失10万元以上、50万元及以下;水工主体工程因永久性缺陷而造成使用不便,或严重影响建筑物美观。
三级
直接经济损失20万元以上、50万元及以下
工程质量较大事故
二级
直接经济损失50万元以上、150万元及以下
1.直接经济损失100万元及以上,500万元以下;2.直接导致铁路交通一般事故,或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。
一级
直接经济损失50万元以上、100万元及以下;小型水运建筑物降低使用标准。
重大质量事故
一级
直接经济损失150万元以上、300万元及以下
三级
1、死亡1-9人
2、直接经济损失100万元以上、500万元及以下
3、万吨级以上码头(内河千吨级)、船坞,千吨级以上船闸降低使用标准。
重大质量事故
工程质量重大事故
三级
1、直接经济损失300万元以上、500万元及以下
2、死亡1~9人
3、中小型桥梁主体结构垮塌
1.直接经济损失500万元及以上,1000万元以下;2.导致铁路交通较大事故,或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生很大影响。
二级
1、直接经济损失500万元以上、1000万元及以下
2、死亡10-24人
3、万吨级以上码头(内河千吨级)、船坞,千吨级以上船闸主体结构垮塌。
二级
1、直接经济损失500万元以上、1000万元及以下
2、死亡10~29人
3、大型桥梁主体结构垮塌。
工程质量特别重大事故
一级
1、直接经济损失1000万元以上
2、死亡25人以上
3、五万吨级以上码头(内河万吨级)、船坞,五千吨级以上船闸主体垮塌。
一级
1、直接经济损失1000万元以上
2、死亡30人及以上
3、特大型桥梁主体结构垮塌。
1.直接经济损失1000万元及以上;2.导致铁路交通重大及以上事故,或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。
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