广西北海市海城区西街办.docx
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广西北海市海城区西街办
广西北海市海城区西街办
2015年部门决算
第一部分:
海城区西街办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
海城区西街办2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
海城区西街办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
海城区西街办概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策及上级的决议、决定。
(二)编制办事处各项工作的规划、计划,并具体组织实施。
(三)带领辖区党员、干部、职工、群众坚持走建设有中国特色的社会主义道路。
以经济建设为中心,大力发展街道经济。
(四)搞好辖区经济、安全生产、计划生育、社会治安综合治理、城建、卫生、妇女、共青团、武装、调解、土地“三无”等工作,促进两个文明建设。
(五)抓好党员、干部、职工的教育管理,提高工作人员素质,充分调动其积极性,使其在各自岗位上各司其职,各尽其责,提高工作效率,完成各项工作任务。
(六)指导监督下属居委会、企业做好各项工作。
(七)完成海城区党委、政府交给的各项任务。
二、部门决算单位构成
纳入2015年决算有西街街道办事处本级及西街司法所、西街劳动保障事务所、西街人口和计划生育服务所、西街城管中队和贵州南路、广场西里、云南南路、平安街、西藏路等5个社区。
第二部分:
海城区西街办2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
452.94
一、一般公共服务支出
125.03
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、国防支出
四、政府性基金收入
20.67
四、公共安全支出
16.01
伍、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障与就业支出
37.54
九、医疗卫生与计划生育支出
30.83
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
179.16
十二、农林水支出
46.76
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
16.44
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
21.21
本年收入合计
473.61
本年支出合计
472.98
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
0
年末结转与结余
0.63
收入总计
473.61
支出总计
472.98
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
473.61
473.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
125.66
125.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
118.75
118.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
118.75
118.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
4.11
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
4.11
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
2.80
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
2.80
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
16.01
16.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
16.01
16.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040601
行政运行
16.01
16.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
37.54
37.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
22.47
22.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
22.47
22.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
15.07
15.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080208
基层政权和社区建设
15.07
15.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
30.83
30.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
8.77
8.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
4.27
4.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
1.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
22.07
22.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100716
计划生育机构
22.07
22.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
179.16
179.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
169.16
169.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
169.16
169.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
46.76
46.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
46.76
46.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
46.76
46.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16.44
16.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
3.77
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210107
保障性住房租金补贴
3.77
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
12.68
12.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
12.68
12.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
21.21
21.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
20.67
20.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
20.67
20.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
0.54
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
0.54
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
472.98
436.32
36.66
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
125.03
124.10
0.92
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
118.12
118.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
118.12
118.12
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
4.11
3.19
0.92
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
4.11
3.19
0.92
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
2.80
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
2.80
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
16.01
16.01
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
16.01
16.01
0.00
0.00
0.00
0.00
2040601
行政运行
16.01
16.01
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
37.54
22.47
15.07
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
22.47
22.47
0.00
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
22.47
22.47
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
15.07
0.00
15.07
0.00
0.00
0.00
2080208
基层政权和社区建设
15.07
0.00
15.07
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
30.83
30.83
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
8.77
8.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
4.27
4.27
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
1.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
22.07
22.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2100716
计划生育机构
22.07
22.07
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
179.16
179.16
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
169.16
169.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
169.16
169.16
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
46.76
46.76
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
46.76
46.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
46.76
46.76
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16.44
16.44
0.00
0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
3.77
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2210107
保障性住房租金补贴
3.77
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
12.68
12.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
12.68
12.68
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
21.21
0.54
20.67
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
20.67
0.00
20.67
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
20.67
0.00
20.67
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
0.54
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
0.54
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
452.94
一、一般公共服务支出
28
75.80
75.80
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
20.67
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
10.11
10.11
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障与就业支出
35
16.45
16.45
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
23.49
23.49
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
109.15
88.48
20.67
12
十二、农林水支出
39
40.61
40.61
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
11.28
11.28
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
23
473.61
本年支出合计
50
472.98
年初财政拨款结转和结余
24
0.00
年末结转和结余
51
0.63
一般公共预算财政拨款
25
0.00
基本支出结转
52
0.63
政府性基金预算财政拨款
26
0.00
项目支出结转和结余
53
0.00
合计
27
473.61
合计
54
473.61
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
9
10
13
合计
452.31
436.32
15.99
201
一般公共服务支出
125.03
124.10
0.92
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
118.12
118.12
0.00
2010301
行政运行
118.12
118.12
0.00
20132
组织事务
4.11
3.19
0.92
2013299
其他组织事务支出
4.11
3.19
0.92
20199
其他一般公共服务支出
2.80
2.80
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
2.80
2.80
0.00
204
公共安全支出
16.01
16.01
0.00
20406
司法
16.01
16.01
0.00
2040601
行政运行
16.01
16.01
0.00
208
社会保障和就业支出
37.54
22.47
15.07
20801
人力资源和社会保障管理事务
22.47
22.47
0.00
2080106
就业管理事务
22.47
22.47
0.00
20802
民政管理事务
15.07
0.00
15.07
2080208
基层政权和社区建设
15.07
0.00
15.07
210
医疗卫生与计划生育支出
30.83
30.83
0.00
21005
医疗保障
8.77
8.77
0.00
2100501
行政单位医疗
4.27
4.27
0.00
2100502
事业单位医疗
1.50
1.50
0.00
2100503
公务员医疗补助
3.00
3.00
0.00
21007
计划生育事务
22.07
22.07
0.00
2100716
计划生育机构
22.07
22.07
0.00
212
城乡社区支出
179.16
179.16
0.00
21201
城乡社区管理事务
169.16
169.16
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
169.16
169.16
0.00
21205
城乡社区环境卫生
10.00
10.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
10.00
10.00
0.00
213
农林水支出
46.76
46.76
0.00
21301
农业
46.76
46.76
0.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
46.76
46.76
0.00
221
住房保障支出
16.44
16.44
0.00
22101
保障性安居工程支出
3.77
3.77
0.00
2210107
保障性住房租金补贴
3.77
3.77
0.00
22102
住房改革支出
12.68
12.68
0.00
2210201
住房公积金
12.68
12.68
0.00
229
其他支出
0.54
0.54
0.00
22999
其他支出
0.54
0.54
0.00
2299901
其他支出
0.54
0.54
0.00
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
436.32
391.15
45.17
工资福利支出
324.10
324.10
基本工资
188.20
188.20
津贴补贴
54.19
54.19
奖金
29.60
29.60
社会保障缴费
50.91
50.91
其他工资福利支出
1.20
1.20
商品和服务支出
45.17
45.17
办公费
25.92
25.92
福利费
0.73
0.73
手续费
0.05
0.05
水费
0.36
0.36
电费
2.00
2.00
邮电费
1.53
1.53
差旅费
1.39
1.39
维修(护)费
3.14
3.14
培训费
0.23
0.23
工会经费
2.41
2.41
公务用车运行维护费
1.00
1.00
其他商品和服务支出
6.41
6.41
对个人和家庭的补助
67.05
67.05
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