设备控制制度记录表格汇总.docx

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设备控制制度记录表格汇总

XXX机械有限公司

程序文件

文件编号：

RT/CX-14-2011C

共85页第56页

标题

14.设备控制程序

实施日期：

20112年3月1日

1、目的

对设备进行有效控制，保持设备完好，不断改善和提高企业的技术装备素质，确保产品质量和生产任务的完成，提高生产效率。

2、范围

适用于本公司对设备进行控制管理。

3、职责

3.1、生产部是设备管理归口管理部门，负责公司的设备、模具、工装的综合管理，编制设备管理目标和计划，负责设备的维修，保养，处理设备事故，做好事故记录，提出并实施纠正和预防措施，实现设备管理各项经济技术指标。

3.2、各生产车间负责本单位设备的管理，做到合理使用，安全运行，配备足够的人力物力，对设备定期保养。

3.3、分管副总经理负责设备管理工作的领导、协调和监督。

4、工作程序

4.1、设备采购和验收

4.1.1、设备采购由生产部负责制定设备采购计划，凡需购置设备应事先申请，由总经理批准。

市场部负责设备的采购。

采购应择优选择供货单位。

设备能力、设备精度满足产品制造要求。

4.1.2、设备验收

4.1.2.1、设备运抵公司后，生产部组织有关单位和人员进行验收。

4.1.2.2、验收内容：

①、设备制造单位合格证、设备安装调试使用说明书、装箱清单；

②、属特种设备的还应有安全监察部门检验证书；

③、设备外观、设备数量、随机工具、备品备件等。

4.1.2.3、安装调试由技术部负责，使用单位配合，安装调试完毕后，调试人员应做好安装调试记录，经技术、检验、生产等部门确认后办理移交手续，未办理移交手续前，使用单位禁止使用。

属特种设备还应由安全监察部门验收合格后发给使用证方可使用。

XXX机械有限公司

程序文件

文件编号：

RT/CX-14-2011C

共85页第57页

标题

14.设备控制程序

实施日期：

20112年3月1日

4.1.3、设备验收完毕后，生产部应统一编号，办理固定资产入帐手续。

4.1.4、设备验收发现问题由市场部与供货单位联系解决。

4.2、设备日常维护保养

4.2.1、操作工人定期保养。

4.2.1.1、操作者上班开机前应对设备进行全面检查，按规定加油和清扫，经点动试车无误后，才可投入运行。

4.2.1.2、操作者要严格遵守操作规程，并做好点检工作，填写记录卡，随时注意设备运行情况。

4.2.1.3、如发现设备运行异常或故障，要立即停车检查，并及时排除，不能排除的故障时，应通知维修工人检修，由维修工人做好检修记录。

4.2.1.4、操作者下班前须做好设备清扫测试工作。

4.2.2、专业维修人员巡回检查。

4.2.2.1、维修工人上班后，应对自己承担的维修区域内的设备进行巡回检查。

4.2.2.2、检查操作工人是否合理使用设备，发现违章使用设备，须立即制止。

4.2.2.3、检查维修区域设备运转是否正常，如有故障应与操作者一起及时排除。

4.2.2.4、指导、督促操作者完成日常维护保养工作。

4.3、设备大修

4.3.1、生产部根据各种设备运行周期，日常维修情况，设备目前状况，每年12月份前制定设备大修计划，报总经理批准。

4.3.2、设备大修应有修理方案，方案应包含如下基本内容

①、检修内容；

②、质量要求；

③、修理进度；

④、修理人员配备；

⑤、备品配件及材料明细表；

⑥、特殊工、器具需要量；

XXX机械有限公司

程序文件

文件编号：

RT/CX-14-2011C

共85页第58页

标题

14.设备控制程序

实施日期：

20112年3月1日

⑦、试车验收规程及安全措施。

4.3.3、设备大修工作由生产部组织实施，凡涉及到其它部门、人员、物资等应向总经理汇报，由公司统一解决，确保大修按质、按期完成。

4.3.4、设备大修完成后应有验收记录，记录应有大修部门代表，设备科代表，使用部门代表签字认可，记录由设备科存档保管。

4.4、设备事故处理

设备因非正常损坏造成的事故，使用单位和生产部应执行“三不放过“的原则，（即事故原因未查清不放过；责任人未受到教育不放过；未采取纠正和预防措施不放过）进行处理。

4.5、、设备报废的控制

4.5.1、符合报废条件的设备，应按计划办理报废手续，以确保设备工作质量。

①、结构陈旧，磨损严重，经大修后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的；

②、大修不如更新经济的；

③、能耗大，效率低，不符合安全环保和工业卫生，无备件来源的；

不能迁移的，因故必须拆毁者；

④、由于产品更新换代，造成某些专用设备无法使用。

4.5.2、设备的报废，由使用部门向生产部提出申请，生产部汇总审核后，报总经理批准办理报废审批。

4.6、设备台帐及档案

4.6.1、生产设备由生产部建立台帐，逐台登记、编号、挂铭牌。

4.6.2、设备档案由生产部存档保管，设备档案应包括：

①、制造厂出厂检验单、合格证及装箱单；

②、设备安装验收移交单；

③、设备附件及工具清单；

④、设备事故报告单；

⑤、设备大修验收单；

XXX机械有限公司

程序文件

文件编号：

RT/CX-14-2011C

共85页第59页

标题

14.设备控制程序

实施日期：

20112年3月1日

⑥、设备改装或自制设备技术资料；

⑦、安装基础图；

⑧、其它资料。

5、相关文件

《质量记录控制程序》RT/CX—03—2011C

6、质量记录

《设备购置申请表》RT/JL—45—2011C

《设备验收记录》RT/JL—46—2011C

《设备登记台帐》RT/JL—47—2011C

《设备维护保养记录》RT/JL—48—2011C

《设备年度检修计划》RT/JL—49—2011C

《设备报废申请表》RT/JL—50—2011C

《设备事故处理记录》RT/JL—51—2011C

设备购置申请表

序号:

编号：

RT/JL—45—2011C

设施名称

购置数量

型号（规格）

预算单价

使用部门

总费用

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）

申请人/日期：

审核/日期：

准/日期：

记录使用部门

记录归档部门

记录保存期

生产部

生产部

至设备报废

设备购置申请表

序号:

编号：

RT/JL—45—2011C

设施名称

购置数量

型号（规格）

预算单价

使用部门

总费用

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）

申请人/日期：

审核/日期：

准/日期：

记录使用部门

记录归档部门

记录保存期

生产部

生产部

至设备报废

备验收记录

序号:

编号：

RT/JL—46—2011C

设备名称

出厂编号

型号

（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技

术参数

随机附件及数量

随机

资料

设备安装调试情况

设备验

收结论

参加验

收人员

使用部门签名/日期：

生产部长签名/日期：

记录使用部门

记录归档部门

记录保存期

生产部

生产部

至设备作废

-------------------------------------------------------------------------------

设备验收记录

序号:

编号：

RT/JL—46—2011C

设备名称

出厂编号

型号

（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技

术参数

随机附件及数量

随机

资料

设备安装调试情况

设备验

收结论

参加验

收人员

使用部门签名/日期：

生产部长签名/日期：

记录使用部门

记录归档部门

记录保存期

生产部

生产部

至设备作废

设备登记台账

部门：

编号：

RT/JL—47—2011C

序号

本厂编号

设备名称、型号规格

原值

起用

日期

使用

部门

放置

地点

完好

状况

记录使用部门

记录归档部门

记录保存期

各部门

生产部

长期

设施日常保养项目表

编号：

RT/JL—B6.2—04

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月：

保养

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常情

况记录

注：

保养后，用“∨”表示日保，“△”表示周保，“○”为月保，“×”表示异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记

------------------------------------------------------------------------------------------------

设施日常保养项目表

编号：

RT/JL—B6.2—04

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月：

保养

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常情

况记录

注：

保养后，用“∨”表示日保，“△”表示周保，“○”为月保，“×”表示异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修单

序号:

设施使用部门：

编号：

RT/JL—B6.2—05

设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人/日期：

验收记录：

验收人/日期：

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

设施检修单

序号:

设施使用部门：

编号：

RT/JL—B6.2—05

设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人/日期：

验收记录：

验收人/日期：

　设施检修计划

序号：

　　执行部门：

编号：

RT/JL—B6.2—06

序号

设施编号

设施名称

检修内容

检修时间

检修人

编制/日期：

批准/日期：

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

设施检修计划

序号：

　　执行部门：

编号：

RT/JL—B6.2—06

序号

设施编号

设施名称

检修内容

检修时间

检修人

编制/日期：

批准/日期：

设备事故处理记录

编号:

RT/JL—51—2011C

设备编号

发生时间

设备型号名称

事故性质

使用单位

事故损失

事故责任者

事故类型

事

故

详

细

经

过

事故发生部门负责人：

年月日

设备损坏

程度

设备员：

年月日

现场分析

拟

处理意见

设备负责人：

分管经理：

年月日

采取的纠正或预防措施

事故发生部门负责人：

分管经理：

年月日

重大设备事故总经理批复意见

总经理：

年月日

记录使用部门

记录归档部门

记录保存期

生产部

生产部

长期