关于平谷区预算.docx

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关于平谷区预算

关于平谷区2015年预算

执行情况和2016年预算草案的报告

——2015年12月29日在北京市平谷区第四届

人民代表大会第五次会议上

平谷区财政局局长尉欣

各位代表：

受区人民政府委托，现将平谷区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请区四届人大五次会议审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督和支持下，全区各部门发扬“迎难而上、攻坚克难、改革创新”的精神，坚决执行区四届人大四次会议及其常委会各项决议和审查意见，严格落实区委各项工作部署，按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的工作思路，围绕“一区四化五谷”发展战略，提高财政保障能力，深化预算管理改革，实现全区经济和社会各项事业健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入135.57亿元，其中，地方一般公共预算收入27.88亿元，增长5.0%，完成调整预算的100.0%。

一般公共预算支出125.53亿元。

区级一般公共预算收入67.98亿元，包括地方一般公共预算收入13.28亿元，增长8.9%，完成调整预算的100.0%；乡镇（街道、开发区）上解收入14.6亿元；市对区体制补助和一般性转移支付收入40.1亿元。

加市级专项转移支付收入31.3亿元、上年专项结转收入12.79亿元、调入资金2.38亿元、地方政府一般债务转贷收入19.37亿元，收入合计133.82亿元。

区级当年一般公共预算支出52.74亿元，完成调整预算的102.3%。

加补助乡镇（街道、开发区）支出14.9亿元、上解市级支出0.35亿元、当年市级专项和上年专项结转支出37.68亿元、地方政府一般置换债务支出19.37亿元、专项结转下年使用8.78亿元，支出合计133.82亿元。

区级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

区级政府性基金预算收入24.91亿元，完成预算的101.7%。

加市级专项转移支付收入3.25亿元、上年专项结转收入3.23亿元、地方政府专项债务转贷收入2.66亿元，收入合计34.05亿元。

区级当年政府性基金预算支出21.85亿元,完成预算的89.2%。

加调入预算稳定调节基金1.67亿元、调出资金2.38亿元、上解市级支出0.7亿元、当年市专项和上年专项结转支出2.65亿元、地方政府专项置换债务支出2.66亿元，专项结转下年使用2.14亿元，支出合计34.05亿元。

区级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营预算收入131万元，完成预算的100.7%。

加上年结转收入44万元，收入合计175万元。

区级国有资本经营预算支出131万元，完成预算的100.7%。

加上年结转支出44万元，支出合计175万元，主要是用于国有企业发展补助。

区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）其他情况

1.区级预算稳定调节基金情况。

按照预算法规定，各级政府应设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

我区于2015年设置区级预算稳定调节基金4.07亿元。

2.区级预备费情况。

预备费1.2亿元，全部用于机关事业单位工资制度和养老保险制度改革增资所需资金。

需要说明的是，上述数字是按照预算执行情况初步汇总的，待地方财政决算编成后，还会有变化。

（五）落实区人大决议情况和2015年预算执行效果

一年以来，全区上下积极主动应对经济增速放缓、结构性减税和普遍性降费等不利因素，科学调整全年收入计划，完善组收激励机制，为全区经济社会发展提供有力的财力保障；加大各项资金统筹使用力度，积极盘活存量，用好增量，在优先保基本、保运转基础上，集中财力办大事、办实事。

1.不折不扣保民生，确保发展成果惠及全区人民

教育事业改革发展投入9.75亿元。

筹建青少年科技教育体验中心，扩大中小学课外活动资源；加快全区中小学校园及设备标准化建设，规范和改善教学条件，引进优质教育资源；支持学前教育健康发展，加快推进幼儿园改扩建，全面提升学前教育供给能力；支持特殊教育、职业教育发展，促进教育均等化。

社会保障和就业工作投入11.01亿元。

支持城农低保等社保政策标准上调；落实社会力量办养老机构运营补贴，发放养老助残券，完善居家养老服务投入机制，实现老有所养；做好机关事业单位养老保险制度改革工作；进一步完善救助体系，提高城乡低保救助标准；开展多层次、多种类就业扶持工作，促进劳动力充分就业。

公共卫生服务投入4.98亿元。

积极推进乡镇卫生院及社区医疗服务体系建设，基本建立起覆盖城乡的公共医疗保障体系；加强村级医生培养，推动医疗资源下基层；支持中医院医疗设备购置和人才培养项目，改善居民就医条件。

文体科技事业投入2.54亿元。

落实文物及历史文化保护政策；开展多种形式的文化活动，丰富群众业余文化生活，促进基层文化活动质量提升；完善公共文化服务机构经费保障机制，支持体育中心和基层文化服务设施免费开放；支持举办龙舟大赛、徒步大会等特色体育活动。

2.着眼长远护生态，积极建设宜居花园城市

改善空气质量投入2.91亿元。

落实2015年清洁空气计划，支持农村地区液化石油气补助、减煤换煤，工业企业燃煤锅炉清洁能源改造；加大新能源汽车推广、公共交通和燃油补贴，实施公共自行车租赁系统续建工程，将站点向乡镇延伸，方便群众绿色出行。

绿化工程建设投入1.47亿元。

落实山区生态林生态效益补偿及养护资金；支持2015年平原造林建设工程、风沙源治理工程，提高植被覆盖率；落实城区绿地、滨河森林公园及平原造林管护资金，建立绿地管护长效机制。

提升水环境建设投入7.15亿元。

全面治理泃河、洳河两大水系、同步配建环岸绿道和节点公园，打造平谷环城水系；支持农村地区安全饮水改造工程，确保居民用水安全；小城镇污水配套管网工程及小辛寨石河、泃河截污管线工程同步推进，提高污水处理能力。

3.多措并举重发展，促进建管能力共同提升

新农村发展建设投入6.95亿元。

建设高密植果园、培育特色苗木，发展现代都市农业和特色效益农业；加大村级一事一议项目财政奖补，统筹市区两级各类资金1.6亿元用于村级13项公益设施运维和村级组织运转，提高农村基础运维保障能力；发放粮食直补，良种、农机具等各类补贴，提高农民增收能力。

基础设施和配套服务建设投入9.89亿元。

平谷大街西延及街坊路、田间路硬化工程同步推进；保障城市照明、道路清洁及环境整治，顺利通过国家卫生区复审；继续推进老旧小区、农宅抗震节能及热计量改造工程，加强廉租房、公租房建设，改善群众居住条件。

小城镇发展建设投入1.5亿元。

多渠道筹措资金，重点支持夏各庄镇陈太务、王都庄村区域环境提升、大华山镇国际桃文化休闲度假区、金海湖景区升级改造、十八弯山水画廊旅游休闲区等项目，加快特色小城镇建设。

4.坚持不懈强管理，努力提高财政资金使用效益

夯实基础工作。

贯彻落实预算法，试编社会保险基金预算，全口径预算体系初步形成；细化2016年部门预算编制内容、标准，提高预算编制完整性和规范性；建立项目预算初审复核和公开机制，优化评审流程，提高评审效率和质量；预算绩效管理深度推广，选取三农、教育等多个领域121个项目实施绩效评价，涉及资金18.27亿元；加大信息公开力度，除涉密部门外，首次实现所有区级部门2014年决算及2015年预算全公开。

深化预算改革。

密切关注中央和北京市深化预算管理改革工作进展，研究制定跨年度预算平衡机制，加大区对镇街一般性转移支付力度，完善区与镇街财政管理体制；着力盘活存量资金，截至2015年底消化盘活以前年度存量资金90%以上；加强政府性债务管理，圆满完成两批政府债务置换工作，防范和化解债务风险；重点推进政府向社会力量购买服务，出台指导性目录（共12大类81项），积极探索PPP试点工作，研究吸引社会资本参与公共服务与基础设施建设。

各位代表，2015年全区财政预算执行情况总体较好。

但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题和不足，主要表现在：

经济新常态下，受全区基础财源有限、挖潜空间缩小、国家结构性减税力度继续加大、房地产走势不确定等因素的影响和制约，全区财政收入将步入调整期，中低速增长将常态化；在新增财力有限的情况下，全面深化改革投入增多、民生保障刚性支出增加，加之政府性债务偿还压力较大，政府可调控的资金十分有限，平衡财政收支的难度加大；在加快财政改革发展的进程中，预算编制不细化、资金使用效率不高等问题依然存在，区与乡镇的事权和支出责任划分尚需理顺，转移支付制度还需进一步完善，预算绩效管理需进一步加强。

对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

二、2016年预算草案

（一）2016年预算编制指导思想

2016年全区财政工作和预算编制指导思想是：

深入贯彻落实十八届五中全会和市委书记郭金龙同志到平谷视察重要讲话精神，主动融入京津冀协同发展大局，以服务落实平谷区战略目标和定位为重点，以生态文明建设为主题，以法治规范、统筹协同、创新绩效为主线，将资金聚焦本区中心工作，全力做好保民生、促发展、抓创新、补短板各项工作，为打造“京津冀协同发展桥头堡、北京市行政副中心后花园”提供资金支持和制度保障。

（二）2016年预算安排具体原则

一是积极稳妥、留有余地的原则。

综合考虑2016年全区GDP预期增速、区内地产项目开发空档期、“营改增”扩围等税收制度改革及外部宏观经济形势影响等因素，根据全区税源结构及税收增长的规律性特征，在详细测算的基础上，合理预期2016年全区地方一般公共预算收入29.28亿元，增长5%。

二是量入为出、量力而行的原则。

加大人员、公用及基层运转保障力度，加大镇村转移支付，适度提高公用经费标准，解决各单位干事业谋发展的后顾之忧。

牢固树立过紧日子的思想，落实进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，努力压缩一般性支出，勤俭办一切事业，提高资金使用效益。

三是统筹兼顾、突出重点的原则。

将部门存量资金、市级资金、预期政府性债务收入与部门预算编制统筹、综合考虑，提高财政资源配置效率。

全面梳理部门申报预算结构，认真对接“十三五”规划和区委重点工作，紧紧围绕民生、生态、宜居花园城市建设等重大支出需求，合理确定预算安排优先次序。

（三）2016年收支预算总体安排

1.一般公共预算总体安排情况

全区一般公共预算收入预期88.52亿元，其中，地方一般公共预算收入29.28亿元，增长5.0%；全区一般公共预算支出88.52亿元。

区级地方一般公共预算当年收入计划13.88亿元，同比增长4.5%，加市对区体制补助和一般性转移支付收入40.86亿元、乡镇（街道、开发区）上解收入15.4亿元、提前告知市级专项转移支付收入14.38亿元、调用预算稳定调节基金4亿元，收入合计88.52亿元。

区级一般公共预算支出70.92亿元，加上解市级支出0.75亿元、补助乡镇（街道、开发区）支出16.85亿元，支出合计88.52亿元。

区级一般公共预算收支平衡。

2016年区级党政机关、全额拨款事业单位“三公”经费财政拨款支出预算安排0.33亿元，较2015年预算降低8.3%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》工作要求，严格控制行政成本，大力压缩“三公”经费支出。

2.政府性基金预算收支安排情况

区级政府性基金预算收入预期34.1亿元，增长36.9%，加提前告知市级专项转移支付收入0.49亿元，收入合计34.59亿元。

区级政府性基金预算支出33.39亿元，加上解市级支出1.2亿元，支出合计34.59亿元。

区级政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支安排情况

区级国有资本经营预算收入预期150万元，增长15.4%。

按照收支平衡的原则相应安排支出150万元。

区级国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算收支安排情况

区级社会保险基金预算收入预期21.48亿元。

区级社会保险基金预算支出18.86亿元。

收支相抵后，区级社会保险基金预算年终结余2.62亿元。

（四）统筹资金，保障重点，全力支持全区改革发展大局

2016年预算安排，在保障人员和基本运转支出的基础上，按照区委决策部署，全面保障和改善民生，突出支持生态环境治理、突出支持城乡发展建设、突出支持调结构转方式，推动全区在创新发展中实现绿色崛起。

具体安排如下：

1.着力支持生态文明建设，打造公园化生态体系。

按照《平谷区生态文明建设总体规划》，强化“大生态”理念，安排生态建设资金6.91亿元。

具体投向是：

大气污染治理安排资金3.1亿元。

主要用于落实清洁空气计划，实施农村煤改电和煤改天然气示范工程，为2500户农户安装高效电采暖设备；实施农村优质煤替代工程，完成优质煤替代4万吨；继续实施农宅抗震节能改造工程，完成改造5000户；持续淘汰老旧机动车辆，新增电动出租车和新能源公交车各50辆；完善公交折扣补贴及客运补贴政策，保障公共自行车租赁系统运维，倡导绿色出行。

水、林、绿地建设养护安排资金3.81亿元。

主要用于继续推进环城水系建设和河道、小流域管护，支持城北湿地公园建设，加强镇村污水治理工作，净化水体环境；加强平原造林、滨河森林公园、“五河十路”等既有林木管护，实施彩色树种造林工程，在干线公路两侧沿线造林3000亩，美化景观环境；落实城区绿地养护及花卉布置工程，支持建设街心公园，拓展城市生态空间。

2.着力改善民生福祉，提升基本公共服务水平。

按照各类民生政策要求，安排重点民生支出20.33亿元，其中多方筹措资金5.9亿元支持31件“为民办实事”工程实施。

具体投向是：

社保就业及医疗卫生安排资金13.94亿元。

主要用于落实城乡居民养老、医疗及生活补贴等财政补助政策，落实残疾人生活和护理补贴政策，推进残疾人康复训练和生活性服务，保障社会弱势群体基本生活；扩大公益性就业岗位和派遣岗位社会保险补贴，落实集中安置城乡劳动力就业企业奖励、城乡劳动力职业技能培训奖励等各级各类就业政策，鼓励充分就业创业；提高社区卫生公用经费定额标准，支持开展社区卫生服务中心标准化建设，强化基层医疗卫生服务能力建设。

教科文体事业安排资金6.39亿元。

主要用于支持城乡中小学、幼儿园建设与办学条件达标，落实基础教育公用经费提标及普惠性民办园奖励，促进基础教育优质均衡发展；支持实施振兴平谷教育事业三年行动计划，助力教育领域深化改革，扎实办好人民满意教育。

完善科普设施，建成区青少年科技教育体验中心；支持“三馆一站”及博物馆免费开放，继续推进全民健身工程，广泛开展具有区域特色、贴近群众的大型特色品牌文体活动，丰富百姓精神文化生活。

3.着力支持城乡建设，促进城乡协同发展。

按照城乡协同发展，加快城镇化步伐的总体部署，安排城乡发展建设资金37.14亿元。

具体投向是：

新城建设安排资金33.9亿元。

主要用于偿还政府性债务及土地储备前期开发成本返还，提升土地储备能力，落实重点工程拆迁费及占地费，加快城镇化发展步伐；实施城区环境提升、步道整治工程，保障城市道路清扫照明、垃圾污水处理等市政运维项目，扩展城市承载能力；创新城市运行管理机制，推进城市管理网、社会服务网和社会治安网“三网融合”，提升公共服务智能化精细化水平；通过购买社会服务改善老旧小区物业管理，继续实施老旧小区改造工程，筹措资金保障城中村棚户区改造工作，提升中心城区宜居水平。

城乡协同发展安排资金3.24亿元。

主要用于继续推动农村宅基地审批工作，引导和推动农村居民上楼，创新旧村改造模式；加快北区路网、环马东路等镇级路网建设，支持乡村公路大修，实施一批镇级再生水厂、自来水厂、污水处理厂建设，加大对农村环境整治投入，继续统筹各级资金提升对农村水、电、路、公厕、太阳能浴室等公益性基础设施的保障水平。

4.着力推动产业创新升级，实现三产融合发展。

围绕推进结构调整、转型升级和加快重点产业发展，安排产业发展资金4.91亿元。

具体投向是：

都市型现代农业建设安排资金2.63亿元。

主要用于实施现代化密植桃园建设和土壤改良项目，推动农业生产现代化、生态化；支持优质农产品销售中心建设，搭建农产品流通服务平台，继续实施政策性农业保险补贴；着力培育新型农业社会化服务主体，推进土地承包经营权试点工作，促进规模化经营；大力引导农业观光园、采摘园建设，实施农业园区公园化工程，实现一产三产化、景观化。

产业生态化高端化发展安排资金2.28亿元。

主要用于按照《北京市新增产业的禁止和限制目录》及我区功能定位，积极疏解不符合产业发展目录及高耗能、高污染企业，腾笼换鸟，优化产业空间布局；落实企业上市支持政策，鼓励区内企业通过资本市场做大做强；吸引智库总部、文化创意企业聚集，推动休闲旅游、商贸物流、文化创意等现代服务业提速发展，支持平谷国际户外休闲健身大会、金海湖水上运动季、乐谷音乐季等系列大型文体活动，支持世界休闲大会前期筹备工作，聚集人气、目光，促进休闲旅游经济发展。

（五）深化财政体制改革创新，确保完成2016年预算任务

1.规范财政收支管理，提高财政运行质量

狠抓财政收入质量。

梳理和规范现行涉企财政扶持政策，按照“稳增、挤虚”的原则，严格招商引资准入制度，清理不符合产业生态化发展要求的注册型企业。

同时重点培育区内实体支柱税源，壮大口岸经济、通用航空、文化创意、休闲旅游等新兴产业，双管齐下，不断提高财政收入中税收收入和实体税源比重，促进财政收入“软着陆”，逐步实现财政收入的常态、稳定增长。

强化预算支出硬约束。

严格控制预算追加，年度预算执行一般不出台增加当年支出的政策，一些必须出台的政策，通过以后年度预算安排资金。

压缩固化性支出比重，取消支出挂钩事项，制定并落实全区党政机关公务接待、会议费、培训费等管理办法，严控“三公”经费等一般性支出，加强预算执行动态监控管理，强化预决算信息公开力度，坚决堵住乱花钱乱支出的口子。

加快预算执行，完善预算执行进度考核通报制度，建立预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制。

2.创新财政管理理念，提升资金使用绩效

提高统筹绩效意识。

建立全口径政府预算体系，编制完成四本预算，建立国有资本经营预算上缴一般公共预算机制。

进一步完善预算稳定调节基金管理，扩大补充预算稳定调节基金的资金范围，充分发挥预算稳定调节基金的“蓄水池”作用。

梳理各类转移支付政策的有效性，清理、整合规范专项转移支付，提升基本公共服务均等化水平。

深化绩效预算改革，加快推进全过程绩效预算管理，进一步完善财政绩效评价体系，细化绩效指标，量化评价标准，将评价结果作为制定政策、安排预算、调整财政三年滚动规划、分配转移支付的重要依据。

创新财政资金使用方式。

积极推行股权投资，设立产业引导股权投资基金，采取规范化市场运作模式，支持重点产业加快发展。

大力推广政府和社会资本合作（PPP），支持社会资本参与棚户区改造、基础设施建设、生态环境建设等。

盘活用好政府存量资金和间歇资金，引导和激励金融机构支持重点项目建设。

用好政府购买服务政策，逐步扩大对公益性项目实行政府购买服务方式的覆盖面，做到“少设机构少养人”，推动政府资源配置效益最大化和效率最优化。

各位代表：

2016年是“十三五”规划的开局之年，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。

我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面贯彻落实预算法，以敢闯敢试、创新管理、追求绩效的求实精神，努力完成各项财政工作任务，为充分发挥京津冀协同发展的桥头堡作用、加快建设宜居花园城市做出新的更大贡献！