保密工作自查情况记录表.docx
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保密工作自查情况记录表.docx
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保密工作自查情况记录表
二、工作自查情况记录表〔100+10分〕
单位:
2017年月
附表1工作〔100分〕
项目
分类
分值
检查容
检查方式
评分标准
自评分
考评分
1.领导重视〔7分〕
领导班子
1
领导班子是否专题研究工作
查阅相应的会议纪要、记录及相关公文等材料
领导班子组织研究部署工作,并对工作提出了明确要求的,得1分,否那么不得分
1
工作是否列入领导干部生活会容
查阅生活会相关会议纪要、记录和相关材料
生活会的会议纪要、记录或相关材料中有相关容的,得1分,否那么不得分
1
领导班子成员对工作的分工是否明确,责任是否落实
现场询问领导干部职责分工情况
领导班子成员就工作有明确分工,责任落实到位,得1分,否那么不得分
1
将工作纳入领导班子年度考核容
询问领导班子年度考核指标是否包含工作
纳入考核的,得1分,否那么不得分
领导干部
1
主要负责同志对工作是否有批示和要求
提供相应会议纪要、公文或批示等相关材料
主要负责同志对工作有过批示和要求的,得1分,否那么不得分
1
领导干部是否了解和掌握分管业务工作中围和事项
现场访谈,了解工作的开展情况
分管领导熟悉并掌握分管业务工作中工作相关规定和要求,关心支持工作,对工作机构履行的职责监视指导得力的。
得1分,否那么不得分
1
领导干部是否能做到工作和业务工作同方案、同部署、同安排、同总结、同奖惩
查阅领导干部年度工作部署或讲话容
在材料中有对工作提出明确要求,并部署、安排、总结工作的,得1分,否那么不得分
2.组织机构及人员管理〔12分〕
委员会
1
委职责、分工是否明确,是否能够根据工作需要和人员变动及时进展调整
查阅本单位?
工作管理方法?
中相关条款,查阅人员变动时工作调整的相关记录或领导干部职责分工说明
委员会职责明确、分工明确、人员调整及时,能够提供相关的公文材料的,得1分,否那么不得分
1.5
委是否施行例会制度
提供会议纪要、记录或其他相关材料。
有工作例会制度,每年至少召开二次会议的,得1.5分;召开一次委工作会议的,得0.5分;不实行例会制度的不得分
办公室
1.5
是否设置了办公室,并配备了专兼职干部
查阅本单位?
工作管理方法?
中相关条款,查看办人员或委会议纪要容
成立了办,配备了专职干部,得1.5分,配备了兼职干部的,得0.5分
1
是否设有专项工作经费
现场访谈,查看经费分配、使用情况等相关材料
每年有专项工作经费,经费列入了单位财务预算,并提供相关说明材料的,得1分,否那么不得分
1
办职责、分工是否明确,能否正常开展相关工作〔组织、协调、指导、监视、检查、考核等〕
查阅?
工作管理方法?
中相关条款,查看历年工作总结情况并对各项工作开展情况进展现场询问
结合管理方法和历年工作总结对工作进展评价,办公室工作职责明确,工作能够正常开展并组织得当的,得1分,否那么不得分
干部
0.5
干部是否掌握法律法规、制度和根本知识
现场访谈,了解干部对法律法规、制度的熟悉和掌握程度
熟悉和掌握法律法规、制度及相关知识。
得0.5分,否那么不得分
0.5
熟悉本单位业务和工作根本情况,能圆满完成各项工作任务
现场访谈,询问各项工作的开展情况
熟悉本单位业务和工作根本情况,能够圆满完成教育、组织协调检查等各项工作任务的,得0.5分,否那么不得分
涉密人员
1
对本单位的涉密人员是否明确
查阅涉密人员名册或备案情况
明确涉密人员,并能提供名册或备案情况的,得1分,否那么不得分
0.5
涉密人员上岗是否进展涉密资格审查
查看相关审查记录
进展过岗前资格审查的,得0.5分,否那么不得分
0.5
涉密人员上岗是否进展过教育培训
查看教育培训记录
有涉密人员岗前教育记录及相关材料的,得0.5分,否那么不得分
0.5
是否对涉密人员因私出〔国〕境进展有效管理
查看相关管理要求和审批记录
涉密人员因私出〔国〕境,有相应审批和管理要求,并严格履行的,得0.5分,否那么不得分
0.5
涉密人员离开涉密岗位是否进展脱密期管理
查看相关记录
进展了脱密期管理的,得0.5分,否那么不得分
要害部位管理
1
是否确定了本单位的要害部门、部位
查阅要害部门、要害部位的相关审批记录
明确了要害部门、要害部位的,得1分,否那么不得分
0.5
要害部门、部位是否根据实际需要安装了门禁、监控、防盗、报警等平安防装置,或配备值班人员
现场检查物防情况
平安防措施有效的,得0.5分,否那么不得分
0.5
在涉密场所连接互联网的计算机上配备或安装麦克风、摄像头等音频视频输入设备
现场检查要害部位办公环境情况
没有安装麦克风、摄像头等外设的,得0.5分,否那么不得分
3.规章制度〔7分〕
制度建立
1.5
是否建立健全了工作规章制度
查阅规章制度,是否能够覆盖日常工作或活动的各项容
评估规章制度的完备程度,酌情给分,没有制定本单位的规章制度的不得分
1
规章制度根据形势变化和工作需要及时进展修订
查阅相关的制度的修订记录。
及时进展修订的,得1分,否那么不得分
制度落实
1
对于上级单位的各项要求,是否能够落实到位
查阅相关记录和材料
能够落实到位的,得1分,否那么不得分,
1.5
各项规章制度是否得到有效落实
访谈相关人员,并查阅相关制度记录和材料,是否能够有效落实的
能够按照规章制度进展有效执行的,得1.5分,否那么酌情扣分
定密管理
1
是否严格按照相关规定进展定密管理
抽查公文系统中或其他业务系统中文件和资料,查看定密情况是否与密级围目录的条目相符
文件和资料定密规的,得1分。
否那么不得分
0.5
定密程序是否规
询问定密程序流程的执行情况
严格执行定密程序的,得0.5分,否那么不得分
0.5
是否建立了密级变更及解密机制
询问密级变更及解密机制的执行情况
执行密级变更及解密机制的,得0.5分,否那么不得分
4.责任落实〔6分〕
责任书签订
1.5
单位和部门负责人是否签订了工作责任书
询问工作责任书的签订情况,查阅相关资料和记录
工作责任书签订率到达100%的,得1.5分,否那么不得分
1.5
涉密人员是否签订了涉密人员保证书
询问涉密人员保证书的签订情况,查阅相关资料和记录
涉密人员保证书签订率到达100%的,得1.5分,否那么不得分
1.5
涉密人员离岗时是否签订了离岗承诺书,并实行脱密期管理
询问涉密人员离岗承诺书的签订情况,查阅相关资料和记录
涉密人员离岗承诺书签订率到达100%的,得1.5分,否那么不得分
1.5
是否签订了员工承诺书
询问工作人员承诺书的签订情况,查阅相关资料和记录
工作人员承诺书签订率到达100%的,得1.5分,否那么不得分
5.教育培训〔5分〕
宣传教育
1.5
是否制定了法制宣传教育方案,并有效组织实施
查看宣传方案和实施方案,对方案的实施情况进展询问
制定了法制宣传教育方案,并充分利用单位现有资源有效组织实施的,得1.5分,否那么不得分
业务培训
1.5
是否将培训列入单位年度培训方案
查看单位年度培训方案
培训方案列入工作人员入职培训等年度培训方案的,得1.5分,否那么不得分
1
是否认期对领导干部、涉密人员、干部和普通工作人员进展业务培训
查看培训通知及记录
每年对领导干部、涉密人员、干部和普通工作人员至少培训一次的,得1分,否那么不得分
1
是否对新进工作人员进展了教育培训
查看相关培训资料
每年对新工作人员进展教育培训,并有相关记录的,得1分,否那么不得分
6.涉及国家秘密的计算机、外设及载体管理(30分)
涉密计算机
1.5
各单位本部是否配备了涉密计算机
询问涉密计算机的配备和使用情况
各单位本部配备了涉密计算机的,得1.5分,否那么“涉密计算机〞和“涉密移动存储介质〞两个分项〔累计18分〕不得分。
1
在管理制度中是否对涉及国家秘密计算机不能与信息网、信息外网、互联网相连接有明确要求
查看相关管理制度
在管理制度中有明确要求的,得1分,否那么不得分
0.5
是否有涉密计算机与非涉密计算机信息交换的平安保障制度和措施
查看相应的制度条款,现场查看并验证防护措施的有效性
在管理制度中有明确要求,且执行有效,防护到位的,得0.5分,否那么不得分
1
是否建立了涉密计算机台账,明确责任人
查看涉密计算机台账
涉密计算机台账信息完整的,得1分,否那么不得分
1
是否在涉密计算机显要位置贴密级标识
查看涉密计算机标识
涉密计算机标识完整的,得1分,否那么不得分
1.5
涉密计算机是否单机运行
现场对涉密计算机进展查看,是否与信息网、信息外网、互联网等公共网络存在任何形式的有线、无线通信连接
此项为检查关键工程,涉密计算机与公共网络物理隔离的得1.5分,否那么判定为严重违规事件,本次检查记“0分〞,终止检查并报公司办,下整改通知书限期整改,完成后复查
1.5
涉密计算机是否有违规上互联网及其他公共信息网的情况,是否发生过与网和外网穿插使用情况
查看涉密计算机是否有互联网、或信息网、信息外网访问记录
此项为检查关键工程,经查没有发现违规行为的得1.5分,否那么判定为严重违规事件,本次检查记“0分〞,终止检查并报公司办,下整改通知书限期整改,完成后复查
0.5
涉密计算机是否为部门指定厂家的产品
现场查看涉密计算机产品说明,查看相关的检测材料
是局指定厂商的产品的,得0.5分,否那么不得分
0.5
对涉密计算机是否采取了电磁防护措施保障涉密信息和重要信息的平安
现场查看涉密计算机设备
对涉密计算机显示设备采取了视频干扰措施的,得0.25分,否那么不得分
对涉密计算机电源设备采取了抗干扰平安保护措施的,得0.25分,否那么不得分
1
涉密计算机的访问和登录是否采用了平安的访问控制措施
现场查看涉密计算机设备的访问控制措施
操作系统自密码使用8位以上强口令的,得0.5分,否那么不得分
使用身份鉴别技术措施的,得0.5分,否那么不得分
1
涉密计算机是否采取了病毒与特种木马防护措施保障涉密信息和重要信息的平安性,是否感染“木马〞病毒
现场查看涉密计算机设备的防护软件安装情况,是否感染过木马或病毒
采取了通用病毒防护措施,并没有感染病毒的,得0.5分,否那么不得分
采取了特种木马防护措施,并且没有感染木马的,得0.5分,否那么不得分
1.5
涉密计算机是否使用了无线互联功能或配备无线键盘、无线鼠标等无线外围设备
现场查看涉密计算机外部设备
此项为检查关键工程,经查没有发现违规行为没有使用无线互联功能的设备及外设的得1.5分,否那么判定为严重违规事件,本次检查记“0分〞,终止检查并报公司办,下整改通知书限期整改,完成后复查
0.5
涉密计算机是否采用技术防护专用系统〔“三合一〞〕等产品对违规操作、非授权接入等行为进展必要的审计监控
现场查看技术防护措施情况
使用专用技术防护产品进展审计监控的,得0.5分,否那么不得分
1
对涉密计算机及涉密移动存储介质的维修、报废和销毁等流程是否建立了相关管理制度,是否按照国家工作相关规定处理并有相关记
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- 保密工作 自查 情况 记录