德保住建局部门预算及三公经费预算编制说明.docx
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德保住建局部门预算及三公经费预算编制说明
德保县住建局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分:
部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:
德保县住建局2019年部门预算报表
表一:
部门收支总表
表二:
部门收入总表
表三:
部门支出总表
表四:
财政拨款收支总表
表五:
一般公共预算支出表
表六:
政府预算支出经济分类预算表
表七:
部门预算支出经济公类预算表
表八:
一般公共预算基本支出表
表九:
政府性基金预算支出预算表
表十:
国有资产经营预算支出预算表
表十一:
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
第三部分:
德保县住建局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、国有资本经营预算情况说明
七、收支预算情况说明
八、收入预算情况说明
九、支出预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分:
名词解释
第一部分:
部门概况
一、主要职能
(1)承担规范全县住房和城乡规划建设管理秩序的责任。
(2)依法组织编制和实施城乡规划,会同有关部门负责全县城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划、城镇体系规划的审查;负责指导全县镇、乡、村庄规划建设管理工作;负责管理范围内的建设项目选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划编制和规划建设的监督、管理;负责管理城市规划建设档案。
(3)承担保障全县城镇低收入家庭住房责任。
(4)承担规范建筑市场各方主体行为的责任。
(5)承担依法对全县建筑活动实施统一管理的责任。
(6)负责全县建设项目的经济参数、建设标准和工程造价管理工作。
(7)主管全县城市建设工作及资源开发。
(8)承担编制城市维护建设费用的收取、使用计划并监督实施的责任。
(9)主管全县村镇建设工作。
(10)负责全县房地产行业和房地产管理工作。
(11)承担推进全面建筑节能、城镇减排的责任。
(12)承担全县建设工程质量安全监督管理工作。
(13)制定全县建设系统人才培训规划,管理全县建设职工队伍的学习培训和继续教育工作;管理机关和下属单位的人事、劳资、机构编制工作;指导建筑企业开拓县内建筑市场和房地产市场。
(14)承包县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
德保县住建局设置5个内设股室:
办公室、城市规划管理股、建设工程管理股、住房保障管理股、村镇建设管理股,内设机构1个:
德保县人民防空办公室,同时作为县国防动员委员会的常设办事机构,相对独立开展工作。
三、人员构成及编制现状
(1)在职人员
①行政编制12人,后勤服务控制数1人,事业编制20人(其中10人为参公编),实在职人数29人,编外聘用人员28人,遗属人员1人,全部为财政供养。
②自收自支事业编制9人(其中房管所5人、设计室4人)。
(2)行政机关退休人员共有4人。
第二部分:
德保县住建局2018年部门预算报表
表一:
部门收支总表
表二:
部门收入总表
表三:
部门支出总表
表四:
财政拨款收支总表
表五:
一般公共预算支出表
表六:
政府预算支出经济分类预算表
表七:
部门预算支出经济公类预算表
表八:
一般公共预算基本支出表
表九:
政府性基金预算支出预算表
表十:
国有资产经营预算支出预算表
表十一:
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
上述报表详见附件。
第三部分:
德保县住建局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年住建局部门收入总预算1457.93万元。
其中:
一般公共预算拨款收入1457.93万元。
与上年同期数1229.67元相比增加了228.26万元,增长率18.56%,增长的主要原因是纳入财政专户的非税收入增加。
(二)支出预算说明
2019年住建局部门支出总预算1457.93万元。
与上年同期数1229.67元相比增加了228.26万元,增长率18.56%。
主要原因是本年增加城市基础设施项目经费投入。
其中基本支出预算455.93万元,占支出总预算31.27%,同比增加101.26万元,增长28.55%,主要原因是对个人和家庭补贴有所提高;项目支出预算1002万元,占支出总预算68.73%,同比增加127万元,增长14.51%,主要原因本年增加城市基础设施项目的预算。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四大类,其中:
(1)社会保障和就业支出33.61万元,占支出总预算2.31%,同比增加3.53万元,增长11.74%,主要原因是人员增加,导致社会保障和就业类科目支出增加;
(2)卫生健康支出9.79万元,占支出总预算0.67%,同比增加1.03万元,增长11.76%,主要原因人员工资增加及增加7名编外人员;
(3)城乡社区支出1107.95万元,占支出总预算75.99%,同比增加809.64万元,增长271.41%,主要原因2019年增加城市基础设施项目建设的支出;
(4)住房保障支出306.58万元,占支出总预算的21.03%,同比减少585.94万元,下降65.65%,主要原因2019年减少危房改造项目的支出。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算455.93万元,占支出总预算31.27%,同比增加101.26万元,增长28.55%,主要原因是工资提高;其中:
工资福利支出预算363.39万元,占基本支出预算79.70%,同比增加95.74万元,增长35.77%,主要原因工资提高。
商品和服务支出预算91.62万元,占基本支出预算20.09%,同比减少5.18万元,下降5.99%,主要原因办公经费和其他商品和服务支出减少。
对个人和家庭的补助0.92万元,占基本支出总预算0.2%,比上年增加0.34万元,增长58.62%,主要原因是遗属补助增加。
(2)项目支出预算。
项目支出预算1002万元,占支出总预算68.73%,同比增加127万元,增长14.51%,主要原因本年增加城市基础设施项目经费的支出。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出预算1457.93万元,占支出总预算的100%,同比增加228.26万元,增长率18.56%。
其中基本支出预算455.93万元,占支出总预算31.27%,同比增加101.26万元,增长28.55%,主要原因是对个人和家庭补贴有所提高;项目支出预算1002万元,占支出总预算68.73%,同比增加127万元,增长14.51%,主要原因2019年增加城市基础设施项目的预算。
按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出32.63万元,占支出总预算2.24%,同比增长3.43万元,增长11.75%,原因工资增加缴费基数也有所提高;
208类27款02项财政对工伤保险基金的补助0.49万元,点支出总预算的比重极小,同比增长0.05万元,增长11.36%,原因是医保基数增加;
208类27款03项财政对生育保险基金的补助0.49万元,点支出总预算的比重极小,同比增长0.05万元,增长11.36%,原因是医保基数增加;
210类11款01项行政单位医疗支出9.79万元,占支出总预算的0.67%,同比增加1.03万元,增长11.75%,原因是医保基数增加;
212类01款01项行政运行(城乡社区管理事务)支出392.95万元,占支出总预算的26.95%,同比增加94.64万元,增长31.73%,原因是工资提高;
212类03款99项其他城乡社区公共设施支出支出705万元,占支出总预算的48.36%,同比增705万元,增长100%,主要原因是2019年增加城市基础设施项目的投入;
221类01款05项农村危房改造支出287万元,占支出总预算的19.68%,同比减少591万元,增长68.96%,原因是2019年减少危房改造项目的支出;
221类02款01项住房公积金支出19.58万元,占支出总预算的1.34%,同比增加2.06万元,增长11.76%,原因是住房公积金基数增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出455.93万元,占支出总预算31.27%,同比增加101.26万元,增长28.55%,主要原因是对个人和家庭补助支出提高。
其中:
工资福利支出预算363.39万元,占基本支出预算79.70%,同比增加95.74万元,增长35.77%,主要原因工资提高。
商品和服务支出预算91.62万元,占基本支出预算20.09%,同比减少5.18万元,下降5.99%,主要原因办公经费和其他商品和服务支出减少。
对个人和家庭的补助0.92万元,占基本支出总预算0.2%,比上年增加0.34万元,增长58.62%,主要原因是遗属补助增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
本年全口径安排的“三公”经费预算支出总额0.5万元,同比增加0.05万元,增长11.11%,主要原因是2019年增加改厨改厕项目迎上级检查的公务接待。
其中:
1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平;
2.公务接待费0.5万元,同比增加0.05万元,增长11.11%,主要原因是2019年增加改厨改厕项目迎上级检查的公务接待;
3.公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。
(1)公车运行维护费开支0万元,与上年持平;
(2)公车购置费开支0万元,与上年持平。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
本年一般公共预算安排的的“三公”经费预算支出总额0.5万元,同比增加0.05万元,增长11.11%,主要原因是2019年增加改厨改厕项目迎上级检查的公务接待。
其中:
1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平;
2.公务接待费0.5万元,同比增加0.05万元,增长11.11%,主要原因是2019年增加改厨改厕项目迎上级检查的公务接待;
3.公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。
(1)公车运行维护费开支0万元,与上年持平;
(2)公车购置费开支0万元,与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
2019年部门政府性基金预算支出0万元,与上年持平。
六、2019年部门国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出情况。
七、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年收入总预算1457.93万元。
与上年同期数1229.67元相比增加了228.26万元,增长率18.56%;主要原因是本年增加城市基础设施项目经费投入。
其中:
一般公共预算支出预算1457.93万元,占支出总预算的100%,同比增加228.26万元,增长率18.56%;主要原因是本年增加城市基础设施项目经费投入。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算1457.93万元,同比增加228.26万元,增长率18.56%。
其中:
基本支出预算455.93万元,占支出总预算31.27%,同比增加101.26万元,增长28.55%,主要原因是对个人和家庭补贴有所提高;项目支出预算1002万元,占支出总预算68.73%,同比增加127万元,增长14.51%,主要原因2019年增加城市基础设施项目的预算。
按支出功能科目分,机关事业单位基本养老保险缴费支出32.63万元,占支出总预算2.24%,同比增长3.43万元,增长11.75%,原因工资增加缴费基数也有所提高;财政对工伤保险基金的补助0.49万元,点支出总预算的比重极小,同比增长0.05万元,增长11.36%,原因是医保基数增加;财政对生育保险基金的补助0.49万元,点支出总预算的比重极小,同比增长0.05万元,增长11.36%,原因是医保基数增加;行政单位医疗支出9.79万元,占支出总预算的0.67%,同比增加1.03万元,增长11.75%,原因是医保基数增加;行政运行(城乡社区管理事务)支出392.95万元,占支出总预算的26.95%,同比增加94.64万元,增长31.73%,原因是工资提高;其他城乡社区公共设施支出支出705万元,占支出总预算的48.36%,同比增705万元,增长100%,主要原因是2019年增加城市基础设施项目的投入;农村危房改造支出287万元,占支出总预算的19.68%,同比减少591万元,增长68.96%,原因是2019年减少危房改造项目的支出;住房公积金支出19.58万元,占支出总预算的1.34%,同比增加2.06万元,增长11.76%,原因是住房公积金基数增加。
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算1457.93万元。
与上年同期数1229.67元相比增加了228.26万元,增长率18.56%;主要原因是本年增加城市基础设施项目经费投入。
其中:
一般公共预算支出预算1457.93万元,占支出总预算的100%,同比增加228.26万元,增长率18.56%;主要原因是本年增加城市基础设施项目经费投入。
九、支出预算情况说明
2019年支出总预算1457.93万元,同比增加228.26万元,增长率18.56%。
其中:
基本支出预算455.93万元,占支出总预算31.27%,同比增加101.26万元,增长28.55%,主要原因是对个人和家庭补贴有所提高;项目支出预算1002万元,占支出总预算68.73%,同比增加127万元,增长14.51%,主要原因2019年增加城市基础设施项目的预算。
按支出功能科目分,机关事业单位基本养老保险缴费支出32.63万元,占支出总预算2.24%,同比增长3.43万元,增长11.75%,原因工资增加缴费基数也有所提高;财政对工伤保险基金的补助0.49万元,点支出总预算的比重极小,同比增长0.05万元,增长11.36%,原因是医保基数增加;财政对生育保险基金的补助0.49万元,点支出总预算的比重极小,同比增长0.05万元,增长11.36%,原因是医保基数增加;行政单位医疗支出9.79万元,占支出总预算的0.67%,同比增加1.03万元,增长11.75%,原因是医保基数增加;行政运行(城乡社区管理事务)支出392.95万元,占支出总预算的26.95%,同比增加94.64万元,增长31.73%,原因是工资提高;其他城乡社区公共设施支出支出705万元,占支出总预算的48.36%,同比增705万元,增长100%,主要原因是2019年增加城市基础设施项目的投入;农村危房改造支出287万元,占支出总预算的19.68%,同比减少591万元,增长68.96%,原因是2019年减少危房改造项目的支出;住房公积金支出19.58万元,占支出总预算的1.34%,同比增加2.06万元,增长11.76%,原因是住房公积金基数增加。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
2019年部门预算共安排行政运行402.95万元,全部是基本支出预算。
主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及对建管工作活动支出。
(二)政府采购预算安排情况
2019年部门预算没有安排政府采购经费支出的预算。
(三)国有资产的情况说明
截至2018年12月31日止,资产总额927.69万元,其中:
固定资产90.86万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
德保县2018年农村危房改造工程项目:
涉及一般公共预算当年财政拨款1710.34万元。
该项目绩效总目标是完成全县建档立卡贫困户危房改造工作,解决农村困难群众住房问题,保障我县农村贫困户有安全住房需求,改善了农村困难群众住房条件,为实施脱贫攻坚“两不愁,三保障”提供有力保障。
第四部分:
名词解释
一、财政拨款收入:
指县本级及上级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目:
指本级(机关)和直属事业单位用于退休人员公用经费及缴纳的基本养老保险费支出。
八、“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款
“行政单位医疗”项:
指本级(机关)用于医疗保险支出。
九、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目:
指本级(机关)及直属事业单位用于住房公积金支出。
十、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公经费”:
指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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