山海关区财政部门部门预算公开说明.docx
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山海关区财政部门部门预算公开说明
山海关区财政部门2018年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将山海关区财政部门2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;根据全区国民经济和社会发展规划,拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
(二)贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规;制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。
(三)承担财政预算管理的责任。
负责编制年度区本级预决算草案并组织执行,汇编全区年度预决算草案;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
(四)承担财政体制管理的责任。
负责拟订区乡财政管理体制,研究提出区乡财政管理体制实施细则。
完善转移支付制度。
(五)承担财政国库管理的责任。
组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理;
(六)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。
(七)依照区国有资产管理委员会授权,制定本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则,对执行情况进行监督检查,负责国有资产的授权监管。
(八)参与产业结构调整、企业改革问题的研究,提出有关政策建议和措施。
制定并组织实施企业财务制度。
按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。
(九)负责全区政府性债务统计、分析,研究制定管理政策和制度;控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金;牵头制定债务资金纳入预算管理制度,建立政府举债风险监测指标体系,对政府债务进行动态监控和风险预警。
(十)负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。
(十一)会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。
(十二)负责制定政府采购制度并监督管理。
承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。
(十三)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和管理社会审计。
(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;制定绩效评价制度和办法,组织开展绩效评价工作。
(十五)承办区政府交办的其他事项。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
山海关区财政局
行政
正科级
财政拨款
山海关区支付中心
事业
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
山海关区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
我单位2018年部门预算收入为6658658元,全部为一般公共预算安排。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映山海关区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。
我单位2018年部门预算支出为6658658元,其中:
人员经费支出为4877959元;日常公用经费支出303537万元;项目支出1477162元。
项目支出主要项目有:
财政业务补助安排397780元,财政改革经费安排300000元,电子支付系统运行维护费安排100000元,绩效预算管理改革对标经费安排100000元,会计信息质量检查业务费安排200000元,综合治税工作经费安排50000元等。
3、比上年增减情况
2018年预算支出安排6658658万元,较2017年预算增加222358元,其中:
基本支出减少548004元,主要为人员减少;项目支出增加870362元,主要为增加财政业务补助、财政改革经费等支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排293537元,主要用于:
办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、差旅费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排7410元,其中:
因公出国(境)费:
0元;公务用车购置及运维费6000元(其中:
公务用车购置费为0元,公务用车运行费6000元);公务接待费1410元。
较上年减少24590元。
较2017年公务用车购置及运维费减少17000元,主要为公务用车运维费减少17000元。
公务接待费减少7590元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
组织贯彻执行国家财税方针政策,拟定和执行全区财政政策、改革方案,指导全区财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行区与乡镇、街道,政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法,参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。
承担区本级各项财政收支管理的职责。
负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。
代编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。
组织制定区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
推进预决算公开工作。
负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。
管理财政票据。
组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。
负责制定政府采购制度并监督管理
贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。
按规定承担市财政局下达的地方关税管理调研的有关工作。
汇总和编制全区及区本级社会保险基金预决算草案,会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度。
负责预算绩效管理工作;承担财政投资评审工作。
部门职责-工作活动绩效目标
单位:
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
财政收入管理
深化税收制度改革,研究完善和规范地方性税收法规,规范税收优惠政策,监督检查税政政策执行情况。
制定非税收入管理政策,加强非税收入征管。
加强彩票公益金管理,确保及时,足额入库。
制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票区场及彩票资金
深化税收制度改革,研究完善和规范地方性税收法规,规范税收优惠政策,监督检查税政政策执行情况。
制定非税收入管理政策,加强非税收入征管。
加强彩票公益金管理,确保及时,足额入库。
税收政策管理
研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议;对地方承担出口退税事务实施监管,监督检查税收政策执行情况。
研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议;对地方承担出口退税事务实施监管,监督检查税收政策执行情况。
完成区人大批准的预算执行数
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
非税收入政策管理
负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。
负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。
完成区人大批准的预算执行数
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
财政收入征收管理
贯彻国家税收政策,负责制定全区财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据。
贯彻国家税收政策,负责制定全区财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据。
完成区人大批准的预算收入数
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
财政资源配置管理
50000.00
通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策,调整和引导现有社会经济资源的流向和流量,以达到资源的优化配置和充分利用,实现最大的经济效益和社会效益的功能。
通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策,调整和引导现有社会经济资源的流向和流量,以达到资源的优化配置和充分利用,实现最大的经济效益和社会效益的功能。
财政资金安排与使用管理
50000.00
按照法定程序审查和批准的财政预算,通过规范的预算执行程序,落实各项财政收入,依法分配各项预算支出。
随时监控财政收支预算的执行过程,根据实际情况需要,按照相关法规政策对预算进行适时调整,确保全年预算平衡和社会事业发展需要。
在做好财政资金执行分配的同时,加强财政资金绩效管理,提高其使用效率和效益。
按照法定程序审查和批准的财政预算规范预算执行程序,随时监控财政收支预算的执行过程,按照相关法规政策对预算进行适时调整,确保全年预算平衡和社会事业发展需要。
加强绩效管理,提高使用效率。
统筹管理区级预算资金
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
财政体制管理
917162.00
负责区与区管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和区县财政运行监控工作。
未定
财政体制管理
917162.00
负责拟定区县财政收入划分和支出责任划分方案,并组织实施。
负责监控区县财政运行,及时发现实现财政运行中存在的问题,提出针对性的意见建议。
未定
未定
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
预算管理
110000.00
研究制定完善的预算政策体系,提高预算管理的科学化水平。
统筹区级财力,强化绩效管理,科学编制政府绩效预算。
规范预算执行,合理组织财政各项支出,促进社会事业发展。
推进预算公开,实施全面规范、公开透明的预算制度。
研究制定完善的预算政策体系,提高预算管理的科学化水平。
统筹区级财力,强化绩效管理,科学编制政府绩效预算。
规范预算执行,合理组织财政各项支出,促进社会事业发展。
推进预算公开,实施全面规范、公开透明的预算制度。
预算政策管理
100000.00
拟定预算政策和改革方案,并组织实施。
分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案,制定有关规章制度并监督实施。
拟定预算政策和改革方案,并组织实施。
分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案,制定有关规章制度并监督实施。
贯彻执行新预算法
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
预算编制管理
10000.00
负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案,汇编区年度预决算草案,向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。
负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案,汇编区年度预决算草案,向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。
贯彻执行新预算法
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
预算执行管理
区本级支出预算指标登记与核算,预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批,预算资金审核拨付与监管;按旬、月汇总统计全区预算执行情况,提交分析报告;财政经济形势分析预测,提供预算执行信息及分析资料。
区本级支出预算指标登记与核算,预算资金审核拨付与监管;按旬、月汇总统计全区预算执行情况,提交分析报告;财政经济形势分析预测,提供预算执行信息及分析资料。
贯彻执行新预算法
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
国库管理
190000.00
区级预算单位用款计划及额度审核下达,上下级财政库款调度;财政专户资金审核拨付;全区预算执行分析;区本级财政总预算会计,全区和区本级决算;国债、地方债和国库现金管理;管理区本级预算单位银行账户。
区级预算单位用款计划及额度审核下达,上下级财政库款调度;财政专户资金审核拨付;全区预算执行分析;区本级财政总预算会计,全区和区本级决算;国债、地方债和国库现金管理;管理区本级预算单位银行账户。
国库现金管理
组织实施国家有关财政国库现金管理制度,承担区级财政国库现金管理。
未定
未定
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
上下级财政资金往来与调度管理
上下级往来专项资金指标登记与核算,上下级财政库款调度。
上下级往来专项资金指标登记与核算,上下级财政库款调度。
实行国库统一支付管理
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
银行账户与专户资金管理
拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法;组织实施国家有关财政专户资金管理制度,区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。
拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法;组织实施国家有关财政专户资金管理制度,区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。
实行国库统一支付管理
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
总预算会计管理
120000.00
区本级总预算会计核算;参与办理区与区管县年度财政结算事项;编制区本级综合财务报告,汇总全区综合财务报告。
区本级总预算会计核算;参与办理区与区管县年度财政结算事项;编制区本级综合财务报告,汇总全区综合财务报告。
实行国库统一支付管理
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
决算管理
70000.00
编制区本级财政总决算,汇总编报全区财政总决算,汇总编报社保基金决算;编制区本级部门决算,汇总编报全区部门决算,提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告,组织区直部门决算批复。
编制区本级财政总决算,汇总编报全区财政总决算,汇总编报社保基金决算;提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告,组织区直部门决算批复。
做好部门预算及总决算
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
财政监督管理
200000.00
负责监督检查财税法规、政策的执行情况,以及财政性资金使用情况,反映财政收支管理中的重大问题。
监督和规范会计行为,监督注册会计师和会计师事务所的业务。
负责监督检查财税法规、政策的执行情况,以及财政性资金使用情况,反映财政收支管理中的重大问题。
监督和规范会计行为。
财政政策资金监督
200000.00
统筹组织财政部要求及区内安排的全区各类专项检查、专项治理工作;组织实施厅内部业务区级、处理领导干部经济责任审计等各类审计;依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件;配合外部审计工作。
组织对全区行政事业单位资金进行监督
建立监督平台
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
财政支出绩效评价
指导区级部门开展预算项目自评工作,牵头组织对部分重点项目、工作活动,进行具体考评,撰写绩效评价报告,提出绩效整改意见。
负责委托第三方开展绩效评价工作,并对评价过程和结果进行监督。
建立绩效预算评价系统
建立绩效预算评价系统
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
财政投资评审
对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查;对已安排建设项目、建设项目竣工财务结(决)算以及建设类项目投资效果进行评价审查;对区本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。
做好财政资金投资评审
做好财政资金投资评审
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
财务会计制度检查
负责监督和规范会计行为,监督注册会计师和会计师事务所的业务,根据财政部统一部属,开展会计信息质量检查。
规范区属单位会计制度
加强会计监督检查
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
财务会计管理
10000.00
管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、财务制度;管理会计从业资格;按规定承担会计专业技术资格管理;指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务,办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。
管理全区会计工作
会计制度管理
10000.00
贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则,并对执行情况进行监督检查
规范区属单位会计制度
组织培训
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
会计人员管理
承担全区会计从业资格考试以及区直会计从业人员的日常管理;组织实施全区会计专业技术资格考试和高级会计师的评审工作;负责组织、指导全区会计人员的继续教育以及高级会计人才培训培养等工作
未定
未定
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
行政事业单位财务制度管理
拟订行政性经费的财务管理制度,以及事业单位通用的财务管理制度。
未定
未定
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
企业财务管理
组织全区企业财务决算和企业快报编报工作,加强企业财务分析管理。
未定
未定
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
国有资产管理
拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理,承担区级国有文化企业资产管理的有关工作;负责区直行政事业单位公务车辆编制管理;负责区属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。
对区内行政事业单位资产进行管理
行政事业单位国有资产管理
拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对区直行政事业单位资产配置、使用、科置事项进行管理。
拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对区直行政事业单位资产配置、使用、科置事项进行管理。
加强国有资产管理
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
行政事业单位公务车辆编制管理
核定区直行政事业单位公务车辆编制,审核公务车辆购置事项,监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。
核定区直行政事业单位公务车辆编制,审核公务车辆购置事项,监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。
控制公务用车编制
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
地方金融国有企业资产管理
负责区属金融企业国有资本保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。
未定
未定
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
行政事业单位公务用车制度改革各项工作的落实
评估区直行政事业单位公务用车使用情况,审核公务用车处置。
按相关原则和程序统一规范处置公务用车
完成公务用车改革工作
100%
80%
60%
60%以下
政府专项工作服务与管理
政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。
政府采购、综合治税管理
政府采购管理
负责全区行政事业单位公务用车购置审核;审核部门政府采购预算;政府采购方式管理;政府采购集中采购机构监管;受理供应商投诉;管理政府采购网站。
负责全区行政事业单位公务用车购置审核;审核部门政府采购预算;政府采购方式管理;政府采购集中采购机构监管;受理供应商投诉;管理政府采购网站。
未定
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
农村综合改革
负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作,承办区农村综合改革领导小组的日常工作。
未定
未定
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
政府债务管理
拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法;审核债务举借与偿还计划并实施项目管理;加强政府债券管理和土储融资审核;开展预决算编制及软件培训;编制月季年报并上报分析材料;实施风险预警及专项检查与监督;配合财政部完成年度国债发行任务;负责地方政府债券管理工作。
拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法;加强政府债券管理和土储融资审核;开展预决算编制及软件培训;实施风险预警及专项检查与监督;负责地方政府债券管理工作。
加强政府性债务资金管理
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
综合治税管理
协调有关部门,建立涉税信息共享机制,加强涉税信息的采集、分析和利用,开展税收专项清查,强化税源管控,促进财政稳定增收和税收环境的优化。
协调有关部门,建立涉税信息共享机制,加强涉税信息的采集、分析和利用,开展税收专项清查,强化税源管控,促进财政稳定增收和税收环境的优化。
建立综合治税体系
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
政府购买服务管理
完善政府购买服务有关制度,并不断推进政府购买服务改革。
未定
未定
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
规范津贴补贴管理
机关事业单位津贴补贴制度管理
机关事业单位津贴补贴制度管理
规范津贴补贴
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
财政政务管理
负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理
负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。
综合业务管理
指导财政系统业务活动和事业发展;开展对外合作交流;加强财政法制建设;开展财税政策研究;深化财政改革;行政复议及行政应诉工作;信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等
加强财务制度管理,严格控制三公经费支出
加强财务制度管理,严格控制三公经费支出
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
综合事务管理
会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。
负责直属事业单位管理工作。
贯彻落实区委、政府重大决策部署
贯彻落实区委、政府重大决策部署
1
80%-100%
60%-80%
60%以下
六、政府采购预算情况
2018年,我部门安排政府采购预算具体内容见下表。
部门政府采购预算
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
(无此项公开内容,空表列示。
)
七、国有资产信息
截至上年末,我
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