危险化学品储存行业示范企业安全隐患排查标准清单.docx
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危险化学品储存行业示范企业安全隐患排查标准清单
危险化学品储存行业示范企业
安全隐患排查标准清单
委托单位:
四川省安全生产监督管理局
编制单位:
四川省安全科学技术研究院
示范企业:
某某油库
2016年12月
目录
一、示范企业简介1
二、示范过程概况2
三、示范成果概述4
附表1、油库级安全隐患排查清单5
油库主任(副主任)岗位——安全隐患排查清单(油库级)5
附表2、班组级安全隐患排查清单9
综合管理班班长(副班长)岗位——安全隐患排查清单(班组级)9
生产运行调度班班长(副班长)岗位——安全隐患排查清单(班组级)23
质检分站站长岗位——安全隐患排查清单(班组级)36
警消队队长岗位——安全隐患排查清单(班组级)36
附表3、岗位级安全隐患排查清单45
综合管理岗——安全隐患排查清单(岗位级)45
发油岗——安全隐患排查清单(岗位级)77
收油岗——安全隐患排查清单(岗位级)80
计量岗——安全隐患排查清单(岗位级)82
中控监控岗——安全隐患排查清单(岗位级)82
司泵岗——安全隐患排查清单(岗位级)84
维修岗——安全隐患排查清单(岗位级)87
电工岗——安全隐患排查清单(岗位级)93
化验岗——安全隐患排查清单(岗位级)110
警消岗——安全隐患排查清单(岗位级)110
一、示范企业简介
某某油库始建于1958年,1963年建成投产,是某公司的直属油库。
油库位于某某路,占地面积130亩,库容量3.4万m3。
现有员工41人,安全管理人员10人。
油库集接卸、储存、发放为一体,具有铁路收油、管输收油、公路发油等功能。
现有铁路专用线一条,总长为1.67km,并配有接卸发放石油成品油泵房、50-5000m3的储存立、卧罐30座,桶装库房一座,配套基础设施齐全,管理制度完善,地理位置优越,交通运输方便。
油库设有生产运行调度班、综合管理班、质检分站及警消队。
其中生产运行调度班负责对铁路收油、管输收油、公路发油等工艺进行统一管理,涉及岗位包括发油岗、收油岗、司泵岗、计量岗、维修岗、电工岗及中控监控岗等。
综合管理班负责油库安全管理工作,质检分站负责油品检验工作,警消队负责应急管理工作。
油库涉及汽油、柴油、煤油等危险化学品,主要存在危险物质泄漏、燃烧、爆炸等风险。
二、示范过程概况
油库隶属于某公司,拥有“百面红旗”“优秀标杆”“管理先进”等众多荣誉称号。
油库1963年建成投产至今,先后对铁路装卸油泵房、发油系统、自动化系统、配电系统、消防系统等进行技术改造,油库硬件设备设施水平不断提高。
2013年起,董家沟油库积极探索、大胆创新,大力推行“大班制”配套改革措施,不断优化队伍结构,通过机构整合,管理运行体系不断完善。
推行大班制后,班组职能更加清晰,员工岗位责任更加明确,员工素质也进一步提升。
油库作为一个近60年的企业,在管理模式、设备设施建设水平、员工综合素质等方面都走在行业前端,选择以董家沟油库作为试点开展隐患排查体系建设,能为同行业其他企业起到引领示范作用。
在建立企业隐患排查标准过程中坚持以下原则:
1、贯彻落实企业安全生产主体责任的原则;
2、贯彻落实突出重点,兼顾一般的原则;
3、贯彻结合工作分工和安全生产责任,落实到岗位、落实到一线的原则;
4、贯彻分级排查的原则;
5、根据违反规定的后果严重程度,违反规定求的易发程度,时效性要求,检查的专业能力要求确定隐患排查的层级和频次。
建立企业隐患排查标准的过程如下:
1、建立以主要负责人牵头的企业隐患排查标准编制工作组;
2、制定企业隐患排查标准编制工作计划;
3、学习隐患排查的法律、法规、规章、文件;
4、学习省局相关安全隐患排查上报通用标准;
5、明确安全隐患排查上报通用标准各条的增补细化责任;
6、根据细化责任分工收集学习相关法律、法规、标准、规范;
7、编制工作组集体讨论增补、删除通用标准中的相关条款;
8、制定细化的企业隐患排查标准条款,明确排查责任级别;
9、明确条款排查责任人和频次;
10、汇总讨论确认试用版;
11、培训参与企业隐患排查标准的排查人员;
12、试用版应用试验、总结和修订;
13、发布与应用正式版;
14、日常修订和维护。
三、示范成果概述
隐患排查分三级:
油库级、班组级、岗位级。
编制了油库级、班组级、岗位级共三级的隐患排查清单。
最后形成了涵盖油库主任(副主任)、综合管理班班长(副班长)、生产调度运行班班班长(副班长)、质检分站站长、警消队队长、综合管理岗、司泵岗、发油岗、收油岗、计量岗、维修岗、电工岗、中控监控岗,化验岗及警消岗在内的共15种岗位的安全隐患排查标准清单,明确了各岗位的排查内容和相应的排查频次。
附表1、油库级安全隐患排查清单
油库主任(副主任)岗位——安全隐患排查清单(油库级)
序号
Ⅰ级类别
Ⅱ级类别
Ⅲ级类别
Ⅳ级类别
Ⅴ级类别
自查标准项具体描述
排查频次
排查第一责任岗位
SYQ001
基础管理
资质证照
营业执照
企业应具有营业执照,并确保其有效。
1次/年
油库主任
SYQ002
基础管理
资质证照
危险化学品安全生产许可证
企业应当依照本办法的规定取得危险化学品安全生产许可证,并在有效期范围内从事生产经营活动。
1次/年
油库主任
SYQ003
基础管理
资质证照
油批发、仓储经营许可证
国家对成品油经营实行许可制度。
1次/年
油库主任
SYQ004
基础管理
资质证照
危险化学品经营许可证
国家对危险化学品经营实行许可制度。
1次/年
油库主任
SYQ005
基础管理
资质证照
消防验收合格文件或备案
消防设计的建设工程竣工应进行消防验收或备案,进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。
1次/年
油库主任
SYQ006
基础管理
资质证照
防雷装置竣工验收
企业取得验收合格文件的防雷装置,方可投入使用。
1次/年
油库主任
SYQ007
基础管理
资质证照
安全条件审查
企业新、改、扩项目应取得安全条件审查意见书、安全设施设计的审查意见书。
1次/年
油库主任
SYQ008
基础管理
资质证照
安全设施竣工验收
建设项目投入生产和使用前,建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收,作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。
1次/年
油库主任
SYQ009
基础管理
安全生产管理机构及人员
安全生产管理机构及人员
安全生产管理机构
经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
1次/年
油库副主任
SYQ010
基础管理
安全生产管理机构及人员
安全生产管理机构及人员
安全生产管理机构人员配备
企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历,取得安全管理人员资格证书。
1次/年
油库副主任
SYQ011
基础管理
安全生产管理机构及人员
职业健康管理机构及人员
劳动者在100人以下的,应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
1次/年
油库副主任
SYQ012
基础管理
安全生产管理机构及人员
其他
消防安全管理人员
消防安全重点单位应确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。
1次/年
油库副主任
SYQ013
基础管理
安全生产管理机构及人员
其他
注册安全工程师
危险物品储存单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
安全生产管理人员在7人以下的,至少配备1名。
1次/年
油库副主任
SYQ014
基础管理
安全规章制度
安全生产责任制
建立健全安全生产责任制
安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。
1次/年
油库副主任
SYQ015
基础管理
安全规章制度
安全生产责任制
单位主要负责人职责
生产经营单位的主要负责人职责:
1、建立、健全本单位安全生产责任制;
2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;
3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
4、保证本单位安全生产投入的有效实施;
5、督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
7、及时、如实报告生产安全事故。
1次/年
油库副主任
SYQ016
基础管理
安全规章制度
安全生产责任制
安全生产管理机构及安全管理人员职责
安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责:
1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;
3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
4、组织或者参与本单位应急救援演练;
5、检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;
6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
7、督促落实本单位安全生产整改措施。
1次/年
油库副主任
SYQ017
基础管理
安全规章制度
安全生产管理制度
建立健全安全生产管理制度
企业有健全的安全生产规章制度。
1次/年
油库副主任
SYQ018
基础管理
安全规章制度
职业健康管理制度
建立健全职业卫生管理制度
企业有健全的职业卫生管理制度和操作规程。
1次/年
油库副主任
SYQ019
基础管理
安全规章制度
安全操作规程
企业应根据生产特点,编制岗位安全操作规程,发放到相关岗位,并严格监督执行。
1次/年
油库副主任
SYQ020
基础管理
安全投入
安全生产费用
企业应当按照国家和省有关规定提取安全生产费用,安全生产费用必须纳入本单位全年经费预算。
1次/年
油库副主任
SYQ021
基础管理
安全投入
安全生产费用
在安全生产费用的使用范围内,企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。
1次/年
油库副主任
SYQ022
基础管理
安全投入
工伤保险
生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。
1次/年
油库副主任
SYQ023
基础管理
应急管理
应急组织机构和队伍
企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍,或指定专兼职应急救援人员,并组织训练。
1次/月
油库副主任
SYQ024
基础管理
隐患排查治理
事故隐患排查
生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。
对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。
1次/月
油库副主任
SYQ025
基础管理
隐患排查治理
事故隐患治理
对于一般事故隐患,由生产经营单位(车间、分厂、区队等)负责人或者有关人员立即组织整改。
对于重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
1次/月
油库副主任
SYQ026
基础管理
其他基础管理
安全生产标准化建设
企业应推进安全生产标准化建设,建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系,保持有效运行,及时发现和解决安全生产问题,持续改进。
1次/年
油库副主任
附表2、班组级安全隐患排查清单
综合管理班班长(副班长)岗位——安全隐患排查清单(班组级)
编号
Ⅰ级类别
Ⅱ级类别
Ⅲ级类别
Ⅳ级类别
Ⅴ级类别
自查标准项具体描述
排查频次
排查第一责任岗位
SYQ028
基础管理
安全培训教育
主要负责人、安全管理人员
生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训,具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ029
基础管理
安全培训教育
主要负责人、安全管理人员
危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时,每年再培训时间不得少于16学时。
)
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ030
基础管理
安全培训教育
特种作业人员、特种设备作业人员
取证
企业的特种(设备)作业人员,必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训,经考核合格,取得特种(设备)作业操作资格证书后,方可上岗作业。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ031
基础管理
安全培训教育
特种作业人员、特种设备作业人员
复审
特种作业操作证每3年复审1次。
特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ032
基础管理
安全培训教育
特种作业人员、特种设备作业人员培训教育
复审
《特种设备作业人员证》每4年复审一次。
持证人员应当在复审期满3个月前,向发证部门提出复审申请。
复审合格的,由发证部门在证书正本上签章。
对在2年内无违规、违法等不良记录,并按时参加安全培训的,应当按照有关安全技术规范的规定延长复审期限。
复审不合格的应当重新参加考试。
逾期未申请复审或考试不合格的,其《特种设备作业人员证》予以注销。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ033
基础管理
安全培训教育
一般从业人员培训教育
新进员工的“三级”教育
岗前培训学时
危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时,每年再培训的时间不得少于20学时
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ034
基础管理
安全培训教育
一般从业人员培训教育
新进员工的“三级”教育
岗前安全培训内容
厂级岗前安全培训内容应当包括:
1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识;
2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律;
3、从业人员安全生产权利和义务;
4、有关事故案例等。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ035
基础管理
安全培训教育
一般从业人员培训教育
新进员工的“三级”教育
岗前安全培训内容
岗前安全培训内容应当包括:
1、工作环境及危险因素;
2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;
3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准;
4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理;
5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护;
6、本车间(工段、区、队)安全生产状况及规章制度;
7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项;
8、有关事故案例;
9、其他需要培训的内容。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ036
基础管理
安全培训教育
一般从业人员培训教育
新进员工的“三级”教育
岗前安全培训内容
班组级岗前安全培训内容应当包括:
1、岗位安全操作规程;
2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项;
3、有关事故案例;
4、其他需要培训的内容。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ037
基础管理
安全培训教育
一般从业人员培训教育
“四新”教育
企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时,应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ038
基础管理
安全培训教育
一般从业人员培训教育
转岗、重新上岗等安全培训教育
从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时,应当重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ039
基础管理
安全培训教育
其他
其他人员教育培训
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。
1次/班
综合管理班班长(副班长)
SYQ040
基础管理
安全培训教育
其他
教育培训档案
企业应建立健全从业人员安全培训档案,详细、准确记录培训考核情况。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ041
基础管理
相关方管理
相关方资质
生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ042
基础管理
相关方管理
安全生产协议
生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
1次/3个月
综合管理班班长(副班长)
SYQ043
基础管理
重大危险源管理
重大危险源辨识
危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准,对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识,并记录辨识过程与结果。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ044
基础管理
重大危险源管理
重大危险源评估
危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。
依照法律、行政法规的规定,危险化学品单位需要进行安全评价的,重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行,以安全评价报告代替安全评估报告,也可以单独进行重大危险源安全评估。
1次/3年
综合管理班班长(副班长)
SYQ045
基础管理
重大危险源管理
重大危险源备案
危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内,应当填写重大危险源备案申请表,连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料(其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单),报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。
1次/3年
综合管理班班长(副班长)
SYQ046
基础管理
重大危险源管理
重大危险源管理制度和规程
危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程,并采取有效措施保证其得到执行。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ047
基础管理
重大危险源管理
重大危险源隐患排查
危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构,并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查,及时采取措施消除事故隐患。
事故隐患难以立即排除的,应当及时制定治理方案,落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
1次/月
综合管理班班长(副班长)
SYQ048
基础管理
重大危险源管理
重大危险源人员培训
危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训,使其了解重大危险源的危险特性,熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ049
基础管理
重大危险源管理
重大危险源信息告知
危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息,以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ050
基础管理
重大危险源管理
重大危险源预案制定及演练
危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。
并按照下列要求进行事故应急预案演练:
(一)对重大危险源专项应急预案,每年至少进行一次;
(二)对重大危险源现场处置方案,每半年至少进行一次。
应急预案演练结束后,危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,对应急预案提出修订意见,并及时修订完善。
1次/6个月
综合管理班班长(副班长)
SYQ051
基础管理
重大危险源管理
重大危险源档案
重大危险源档案应当包括下列文件、资料:
(一)辨识、分级记录;
(二)重大危险源基本特征表;
(三)涉及的所有化学品安全技术说明书;
(四)区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备表;
(五)重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程;
(六)安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果;
(七)重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告;
(八)安全评估报告或者安全评价报告;
(九)重大危险源装置、重点部位的责任人、责任机构名称;
(十)重大危险源场所安全警示标志的设置情况;
(十一)其他文件、资料。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ052
基础管理
重大危险源管理
信息平台
重大危险源接入安监部门信息系统重大危险源监管信息平台。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ053
基础管理
重大危险源管理
重大危险源监控预警管理
危险化学品单位应当按照要求建立健全安全监测监控体系:
(一)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置;一级重大危险源,具备紧急停车功能。
记录的电子数据的保存时间不少于30天;
(二)安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ054
基础管理
个体防护装备
个体防护装备配备
个体防护装备配置
生产经营单位应根据本单位安全生产和防止职业性危害的需要,按照工种、环境和作业者身体条件等,为作业人员配备相应的防护装备。
产品质量应符合国家、地方或行业标准,并取得市场准入资质。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ055
基础管理
个体防护装备
个体防护装备管理
作业人员个体防护装备使用、保养等相关知识的培训
生产经营单位应制定培训计划,并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维修及维护保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训。
1次/年
综合管理班班长(副班长)
SYQ056
基础管理
个体防护装备
个体防护装备管理
职业病防护设备定期检、维修
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- 危险 化学品 储存 行业 示范 企业 安全隐患 排查 标准 清单