新津财政预算调整方案的报告.docx
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新津财政预算调整方案的报告
新津县2017年财政预算调整方案的报告
主任、各位副主任、各位委员:
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定,以及县委《关于批转〈新津县人民代表大会常务委员会2017年工作要点〉的通知》(新委发〔2017〕2号)要求,现将新津县2017年财政预算调整方案报告如下,请予审议。
一、2017年财政预算调整事由及变动情况
(一)一般公共预算
1.一般公共预算收入216625万元不作调整。
2.支出调整原因:
一是省财政厅转贷我县新增债务33256万元,全部为新增一般债务,列入一般公共预算管理;二是预算执行中,上级财政增加下达我县上级补助收入24940万元;三是增列上年结转支出18333万元;四是按照成都市统一要求,增加成都基金专项上解支出6600万元。
3.调整后情况:
一般公共预算收入216625万元未发生变动;调增国债转贷收入33256万元;上级补助收入由县人大常委会批准通过的60550万元调整为85490万元。
一般公共预算支出由县人大常委会批准通过的267137万元调整为337066万元,其中:
新增省财政厅转贷我县债务支出33256万元,新增上级补助收入支出24940万元,增列上年结转支出18333万元,调减因成都基金上解减少一般公共预算支出6600万元;上解支出由16727万元调整为23327万元。
(二)政府性基金预算
1.收入调整原因:
根据1-10月收入情况及后两个月收入预计,预计政府性基金预算收入规模增加53490万元,其中土地使用权出让收入增加40000万元,城市基础设施配套费收入增加13490万元。
2.支出调整原因:
一是预算执行中上级财政增加下达上级补助收入1705万元;二是增列政府性基金预算上年结转支出4568万元;三是调增因收入调整安排的相应支出。
3.调整后情况:
政府性基金预算收入由县十八届人大一次会议批准通过的228880万元调整为282370万元。
其中土地使用权出让收入由220000万元调整为260000万元,城市基础设施配套费收入由6010万元调整为19500万元。
政府性基金预算支出由县十八届人大一次会议批准通过的228880万元调整为276353万元。
其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由220000万元调整为253458万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出由6010万元调整为17296万元;调增政府性基金上解支出12290万元(其中国有土地使用权出让收入专项上解8000万元,城市基础设施配套费专项上解4290万元)。
(三)国有资本经营预算
经县十八届人大一次会议批准通过的国有资本经营预算收入为380万元,国有资本经营预算支出为380万元,不作调整。
(四)社会保险基金预算
根据《中华人民共和国预算法》第一章第十一条“社会保险基金应当按照统筹层次和社会保障项目分别编制,做到收支平衡”规定,我县实施的社会保险项目均属省级和市级统筹层次,按规定我县本级不再编制社会保险基金预算。
二、2017年地方政府债务情况
2017年省财政厅核定我县地方政府债务限额497153万元,其中:
一般债务241535万元,专项债务255618万元。
与上年相比,新增债务限额28142万元,其中:
一般债务28142万元。
为筹措资金支持经济社会发展,在省政府批准的债务限额内,省财政厅核定转贷我县2017年新增地方政府债务33256万元,其中:
一般债务33256万元。
2016年末我县债务余额为425324万元,2017年新增债务33256万元,减少一般债务67万元,2017年末债务总额458513万元,距省政府批准我县2017年地方政府债务限额497153万元尚有一定空间,债务风险处于可控范围。
以上报告的新津县2017年财政预算调整方案和变动情况及地方政府债务情况,请予审查。
附件1
新津县2017年一般公共预算调整表
单位:
万元
预算科目
年初预算数
调整预算数
与年初预算数差额
预算科目
年初预算数
调整预算数
与年初预算数差额
一般公共预算收入
216,625
216,625
一般公共预算支出
267,137
337,066
69,929
上级补助收入
60,550
85,490
24,940
补助下级支出
返还性收入
9,700
9,700
返还性支出
一般性转移支付收入
34,580
34,580
一般性转移支付支出
专项转移支付收入
16,270
41,210
24,940
专项转移支付支出
下级上解收入
上解上级支出
16,727
23,327
6,600
待偿债置换一般债券上年结余
调出资金
上年结余
18,333
18,333
债务还本支出
调入资金
380
380
地方政府一般债务还本支出
国有资本经营调入
380
380
债务转贷支出
债务转贷收入
安排预算稳定调节基金
地方政府一般债务转贷收入
援助其他地区支出
国债转贷收入
33,256
33,256
计划单列市上解省支出
国债转贷资金上年结余
省补助计划单列市支出
国债转贷转补助数
待偿债置换一般债券结余
调入预算稳定调节基金
6,309
6,309
年终结余
收入总计
283,864
360,393
76,529
支出总计
283,864
360,393
76,529
附件2
新津县2017年政府性基金预算调整表
单位:
万元
预算科目
年初预算数
调整预算数
与年初预算数差额
预算科目
年初预算数
调整预算数
与年初预算数差额
政府性基金收入
228,880
282,370
53,490
政府性基金支出
228,880
276,353
47,473
政府性基金上级补助收入
1,705
1,705
政府性基金补助下级支出
政府性基金下级上解收入
政府性基金上解上级支出
12,290
12,290
待偿债置换专项债券上年结余
政府性基金上年结余
4,568
4,568
政府性基金调入资金
政府性基金调出资金
债务收入
债务还本支出
债务转贷收入
债务转贷支出
政府性基金省补助计划单列市收入
政府性基金计划单列市上解省支出
政府性基金计划单列市上解省收入
政府性基金省补助计划单列市支出
待偿债置换专项债券结余
政府性基金年终结余
收 入 总 计
228,880
288,643
59,763
支 出 总 计
228,880
288,643
59,763
附件3
单位:
万元
项目部门
项目名称
合计
其中
一般债券
专项债券
33,256
33,256
花红堰公司
天府新区配套区安置房建设
20,000
20,000
县教育局
学前教育公办幼儿园建设
383
383
县交投公司
杨柳河滨河路道路建设工程
1,000
1,000
县交投公司
团结岛道路建设工程
4,000
4,000
县国投公司
中医院、妇幼保健院配套用房配套设施
4,000
4,000
城投公司
小城镇建设项目
3,873
3,873
新津县2017年新增地方政府债务项目安排情况表
单位:
万元
序号
单位
金额
摘要
1
国土局
400.00
追加宝资山和修觉山公园地质灾害隐患工程治理经费
2
上解支出
6,600.00
成都基金上解
合计
7,000.00
附件4
新津县2017年预备费动支方案表
附件5
新津县2017年一般公共预算支出调整明细表
单位:
万元
科目名称
年初预算
调整预算数
与年初预算数差额
一般公共预算支出
267,137.00
337,065.81
69,928.81
一般公共服务支出
44,223.26
44,743.37
520.11
人大事务
1,130.59
1,130.59
行政运行
512.85
512.85
一般行政管理事务
418.08
418.08
人大会议
189.66
189.66
人大信访工作
10.00
10.00
政协事务
798.94
798.94
行政运行
491.94
491.94
一般行政管理事务
252.00
252.00
政协会议
55.00
55.00
政府办公厅(室)及相关机构事务
11,660.05
11,700.05
40.00
行政运行
3,867.32
3,867.32
一般行政管理事务
1,211.42
1,251.42
40.00
机关服务
160.00
160.00
事业运行
1,668.09
1,668.09
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
4,753.22
4,753.22
发展与改革事务
1,248.22
1,248.22
行政运行
499.96
499.96
战略规划与实施
10.00
10.00
经济体制改革研究
30.00
30.00
其他发展与改革事务支出
708.26
708.26
统计信息事务
532.12
602.38
70.26
行政运行
162.80
162.80
专项统计业务
40.00
40.00
专项普查活动
230.00
300.26
70.26
其他统计信息事务支出
99.32
99.32
财政事务
1,624.40
1,624.40
行政运行
239.84
239.84
一般行政管理事务
613.45
613.45
预算改革业务
73.35
73.35
新津县2017年一般公共预算支出调整明细表
单位:
万元
科目名称
年初预算
调整预算数
与年初预算数差额
财政国库业务
48.44
48.44
财政监察
360.00
360.00
其他财政事务支出
289.32
289.32
审计事务
1,402.30
1,402.30
行政运行
297.30
297.30
审计业务
1,105.00
1,105.00
人力资源事务
236.37
241.37
5.00
行政运行
55.68
55.68
一般行政管理事务
80.00
85.00
事业运行
26.22
26.22
其他人力资源事务支出
74.47
74.47
纪检监察事务
709.37
751.37
42.00
行政运行
353.63
353.63
一般行政管理事务
355.74
355.74
其他纪检监察事务支出
42.00
42.00
商贸事务
1,010.99
1,207.99
197.00
行政运行
112.93
112.93
招商引资
755.00
952.00
197.00
事业运行
143.06
143.06
知识产权事务
30.00
30.00
专利试点和产业化推进
30.00
30.00
工商行政管理事务
563.46
578.46
15.00
行政运行
563.46
563.46
一般行政管理事务
15.00
15.00
质量技术监督与检验检疫事务
132.83
142.83
10.00
行政运行
132.83
132.83
标准化管理
4.00
4.00
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
6.00
6.00
宗教事务
45.00
45.00
一般行政管理事务
45.00
45.00
港澳台侨事务
12.00
12.44
0.44
一般行政管理事务
12.00
12.00
新津县2017年一般公共预算支出调整明细表
单位:
万元
科目名称
年初预算
调整预算数
与年初预算数差额
财政国库业务
48.44
48.44
财政监察
360.00
360.00
其他财政事务支出
289.32
289.32
华侨事务
0.44
0.44
档案事务
226.83
306.83
80.00
行政运行
104.83
104.83
一般行政管理事务
122.00
122.00
档案馆
80.00
80.00
民主党派及工商联事务
196.11
196.11
行政运行
100.11
100.11
一般行政管理事务
96.00
96.00
群众团体事务
1,031.83
1,062.24
30.41
行政运行
213.03
213.03
一般行政管理事务
287.00
287.00
其他群众团体事务支出
531.80
562.21
30.41
党委办公厅(室)及相关机构事务
4,833.33
4,833.33
行政运行
1,276.48
1,276.48
一般行政管理事务
3,129.35
3,129.35
机关服务
160.00
160.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
267.50
267.50
组织事务
1,565.21
1,565.21
行政运行
211.01
211.01
一般行政管理事务
1,354.20
1,354.20
宣传事务
1,887.92
1,887.92
行政运行
279.42
279.42
一般行政管理事务
1,608.50
1,608.50
统战事务
375.39
375.39
行政运行
149.39
149.39
一般行政管理事务
226.00
226.00
其他一般公共服务支出(款)
13,000.00
13,000.00
其他一般公共服务支出(项)
13,000.00
13,000.00
国防支出
575.05
670.12
95.07
国防动员
575.05
670.12
95.07
新津县2017年一般公共预算支出调整明细表
单位:
万元
科目名称
年初预算
调整预算数
与年初预算数差额
兵役征集
3.82
3.82
人民防空
30.00
32.17
2.17
民兵
445.05
498.17
53.12
其他国防动员支出
100.00
135.96
35.96
公共安全支出
23,141.37
23,200.82
59.45
武装警察
2,376.25
2,376.25
消防
2,336.25
2,336.25
其他武装警察支出
40.00
40.00
公安
12,310.97
12,333.42
22.45
行政运行
7,159.12
7,159.12
一般行政管理事务
2,000.00
2,000.00
治安管理
205.68
205.68
出入境管理
10.45
10.45
禁毒管理
20.00
20.00
道路交通管理
1,174.29
1,186.29
12.00
居民身份证管理
10.00
10.00
网络运行及维护
825.68
825.68
拘押收教场所管理
330.00
330.00
其他公安支出
586.20
586.20
检察
1,092.03
1,092.03
行政运行
592.03
592.03
一般行政管理事务
470.00
470.00
控告申诉
30.00
30.00
法院
1,787.38
1,824.38
37.00
行政运行
941.38
941.38
其他法院支出
846.00
883.00
37.00
司法
948.82
948.82
行政运行
457.82
457.82
基层司法业务
273.00
273.00
普法宣传
160.00
160.00
法律援助
50.00
50.00
其他司法支出
8.00
8.00
其他公共安全支出(款)
4,625.92
4,625.92
其他公共安全支出(项)
4,625.92
4,625.92
新津县2017年一般公共预算支出调整明细表
单位:
万元
科目名称
年初预算
调整预算数
与年初预算数差额
教育支出
42,422.10
45,855.82
3,433.72
教育管理事务
5,410.61
5,410.61
行政运行
460.67
460.67
其他教育管理事务支出
4,949.94
4,949.94
普通教育
21,834.64
23,182.90
1,348.26
学前教育
1,290.18
1,785.18
495.00
小学教育
9,222.65
9,222.65
初中教育
7,246.07
7,246.07
高中教育
4,075.74
4,649.68
573.94
其他普通教育支出
279.32
279.32
职业教育
1,864.96
3,337.92
1,472.96
中专教育
49.00
996.91
947.91
职业高中教育
1,815.96
1,815.96
其他职业教育支出
525.05
525.05
成人教育
149.73
149.73
成人高等教育
149.73
149.73
特殊教育
4.20
8.40
4.20
其他特殊教育支出
4.20
8.40
4.20
进修及培训
757.96
757.96
干部教育
757.96
757.96
教育费附加安排的支出
6,000.00
6,577.30
577.30
农村中小学校舍建设
151.00
151.00
其他教育费附加安排的支出
6,000.00
6,426.30
426.30
其他教育支出(款)
6,400.00
6,431.00
31.00
其他教育支出(项)
6,400.00
6,431.00
31.00
科学技术支出
5,383.11
6,268.31
885.20
科学技术管理事务
101.69
101.69
行政运行
101.69
101.69
技术研究与开发
2,680.00
3,528.00
848.00
应用技术研究与开发
2,000.00
2,548.00
548.00
科技成果转化与扩散
530.00
830.00
300.00
其他技术研究与开发支出
150.00
150.00
社会科学
209.42
209.42
其他社会科学支出
209.42
209.42
科学技术普及
92.00
129.20
37.20
新津县2017年一般公共预算支出调整明细表
单位:
万元
科目名称
年初预算
调整预算数
与年初预算数差额
学术交流活动
27.00
27.00
其他科学技术普及支出
37.20
37.20
其他科学技术支出(款)
2,300.00
2,300.00
其他科学技术支出(项)
2,300.00
2,300.00
文化体育与传媒支出
5,186.98
7,303.72
2,116.74
文化
1,091.44
1,616.45
525.01
行政运行
151.53
151.53
一般行政管理事务
110.00
110.00
图书馆
137.69
137.69
文化活动
200.00
200.00
群众文化
6
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