安全生产标准化二级达标工作计划模板.docx

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安全生产标准化二级达标工作计划模板

广西铁合金责任有限公司

安全生产标准化二级达标工作计划（初稿）

阶段

场次

主要工作内容

阶段性成果

广西铁合金

广西安生公司

一、初始化评估（现状梳理）

第一次进场

（5天）（9月25日—9月29日）

1.组织召开见面会。

1）提供现场调研涉及部门（单位）联系人清单。

2.提供办公场所、办公设备临时使用等便利条件。

1.见面会

1）告知首次进场主要工作内容及项目组分工。

2）明确需企业提供的支持。

2.现场调研

1）明确企业组织机构；

2）对各单元进行现场检查：

检查表

3）查阅现有文件资料

现有文件清单（附件1）

适宜性、充分性、有效性要求

3.离场前沟通

1.安全标准化工作实施方案

2.提交安标工作计划

3.动员大会议程及准备材料。

场外（10月8日—10月15日）

1.编制初始化评估报告

2.编制现场问题及整改建议。

1.提交初始化评估报告（电子版）

2.提交现场问题及整改建议（电子版）

工作要点：

把握企业安全生产管理现状，为风险评估及安标建设提供依据。

关键工作及成果：

现场调研，编制并提交初始化评估报告。

二、策划与体系文件编制

第二次进场（5天）

（10月21日—10月26日）

1.动员大会准备工作（详见附件2）

2.组织召开动员大会。

3.识别与获取适用及新版的法律法规，为编制安标体系文件提供支撑。

4.收集现有体系文件供查阅并完善岗位操作规程及应急预案。

5编制要素职能分配表。

6.体系文件编制及审核。

要对照评定标准，对主要安全管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划；以各部门为主，自行对相关文件进行制修订。

7.体系文件发布、下发。

8.按初始化评估报告及现场问题及整改建议制定整改工作计划并实施。

1.与企业共同确定安全标准化工作实施方案（建设方案）。

2.根据实施方案确定安全标准化工作计划（定稿）。

3.参加召开动员大会。

4.首次集中培训

（培训内容—评定标准、初始化评估报告、

5.与企业按评定标准要求梳理现有安全生产管理制度，编制安全生产管理制度清单（与要素对应）

6.收集查验已有的制度、规程、规定、规范等资料、文件的适宜性、符合性、有效性等，策划有效文件的引用情况。

7.提供体系文件模板（管理手册、管理制度）

根据组织机构制定安全生产责任制

8.协助厂方编制管理手册及制度汇编

9.协助厂方整理各项表单、记录清单（编号）

1.安全标准化工作实施方案（建设方案）。

2.安全生产标准化建设工作计划（定稿）

3.安全生产责任制

4.安全生产管理制度清单、管理制度汇编（电子版）

6.岗位操作规程及作业指导书

7.应急预案

场外（10月25日—10月月31日）

1、体系文件编制指导。

2、沟通、督促各项工作进度

工作要点：

组织保障、制度保障；明确职责分工。

关键工作及成果：

1.制定安标建设实施方案。

2.编制职能分配表。

3.体系文件（管理手册、管理制度、操作规程）编审、发布。

三、宣教培训与实施运行

第三次进场（天）（月日—月日）

1.策划及编制宣传、贯彻安标体系文件的活动方案或计划。

2.落实宣贯活动，督促检查宣贯用品的制备与使用情况。

3.结合安标体系文件及适用法律法规，编制安标建设培训教材。

结合生产安排与安标建设安排，对管理层、班组长、工段长、特殊岗位员工等，进行集中式培训教育，使其了解、熟悉四个层次的安标体系文件。

4.结合安标建设安排，对班组、岗位员工进行分散式培训教育，时期熟悉、掌握程序性和记录性文件，并能规范作业、规范记录。

5.对各层级、各种形式培训教育的成效进行考核、评估。

6.根据安标体系文件和宣贯培训效果，编制安全标准化实施运行（试运行）方案或计划。

7.对安全生产目标、指标和管理职责的履行、重要危险源的控制、法律法规及其他符合性等进行检查，对不符合及时分析产生的原因并采取纠正措施，完善并保证体系的持续正常运行。

8.检查各岗位在执行安标体系文件中，是否遵照策划、执行、符合性、绩效的工作思路，并进行相应的验证。

9.收集安标体系文件执行过程中的意见和建议，并进行合理性辨识，提出修订安标体系文件的建议。

10.通过实施运行的检验，及时修订完善，形成一套完整、权威、适宜的安标体系文件。

1.现场整改复查，针对整改不符合项和新增不符合项提出整改建议。

2.现场整改标准规范要求讲解培训。

3.准备培训课件并做现场5S与定置管理培训。

4.现场5S与定置管理现场指导。

5.评定标准培训（分要素）

6.检查、验证各级培训教育的落实情况。

7.重点指导操作与作业岗位规范、持续填写记录性文件（台账、记录表、操作票、安全活动记录等），按时进行汇总、分析。

8.对照执行情况查验安标体系文件的充分性、符合性、有效性、适宜性，进行相应记录，检查、验证记录情况,并分析、研判。

1.安标体系文件宣贯培训活动方案或计划。

2.宣贯培训计划落实情况的记录。

3.安标实施运行方案或计划。

4.安标体系文件运行的意见建议。

5.安标体系文件的修订内容。

场外（10月25日—10月月31日）

跟进现场整改及确认

体系文件运行效果及记录

协调并提供相关培训资料

工作要点：

宣传教育与培训先行。

关键工作及成果：

根据安标实施方案、要素职能分配表、评定标准要素及相关管理制度的要求制定运行计划及运行记录。

四、监督与评价

第四次进场（天）（月日—月日）

1、认真做好运行记录。

进行系统评估、评价的培训，让内审员和安全员等明白安标体系运行成效的评估、评价。

2、不断进行全员、全过程、全方位、全天候的策划、实施、检查、改进（四全+PDCA）情况的监督与评价。

3、对一直不达标或达标难度大、分值波动大的考评项进行定点跟踪，分析内在原因，探寻出整改的最佳途径。

4、组织内审员及相关人员进行安标体系运行的内部评审。

5、公司根据内审情况，适时组织进行安标体系运行的管理评审。

.策划及召开管理评审会议，输出管理评审决议，并对开展安标建设自评给予明确指示。

6、做好安标运行自评的文件准备和现场准备

1）成立自评小组，拟定自评计划。

2）开展自评。

3）编制《安全标准化自评报告》

1抽查安标运行的记录文件。

2.检查“四全+PDCA”的实际运行情况。

3.应邀参加广西铁合金有限责任公司安标运行的管理评审会议。

4.组织开展安标运行的自评。

1）指导并参与自评

2）指导编制自评报告

1、运行评价和绩效测量记录。

2、纠正和预防措施的报告。

3、内审报告

4、自评报告

自评记录（包括：

自评计划、自评检查表、自评报告、纠正和预防措施报告等）。

场外（10月25日—10月月31日）

企业内审及自评指导

协调企业完成自评各项资料

工作要点：

运行情况考核记录，各项运行记录收集及自评准备

关键工作及成果：

自评记录（包括：

自评计划、自评检查表、自评报告、纠正和预防措施报告等）

五、外部评审

第五次进场（天）（月日—月日）

1.申请外部评审（附件3）

1）准备申报材料

2）网上申报。

3）递交纸质申报材料。

2.做好体系文件的整理集中。

3.做好现场的各项准备。

4.安排好文件和现场的配合与对接人。

5.安排好首次会议、末次会议的会议室。

6.安排好评审专家及领导的食宿。

7.制定《广西铁合金有限责任公司安标建设达标评审方案》

8.上报申请安全生产标准化二级企业达标认定的《评审报告》和相关资料

1.审核申报材料

2.指导企业进行网上和纸质材料申报

3.与评审组织对接

4.协助公司完成体系文件资料的整理归集

5.协助公司完成评审各项准备工作的布置

6.协助公司制定《广西铁合金有限责任公司安标建设达标评审方案》来宾市安监局确认后执行

7.提交《广西铁合金有限责任公司安标建设评审报告》，协助完成相关资料的填报，配合上报及协调的相关工作

1.申报材料

2.《广西铁合金有限责任公司安标建设达标评审方案》

3.《广西铁合金有限责任公司安标建设评审报告》

场外（10月25日—10月月31日）

企业申报评审指导

协调企业完成评审各项流程及资料

工作要点：

运行情况考核记录，各项运行记录收集及评审资料准备

关键工作及成果：

体系文件资料归集、《广西铁合金有限责任公司安标建设达标评审方案》广西铁合金有限责任公司上报申请安全生产标准化二级企业达标认定的《评审报告》和相关资料

附件1初始化评估查阅资料清单

序号

资料名称

1

年度安全生产目标及分解

2

主要负责人及安全管理人员培训合格证

3

安全管理机构成立文件

4

安全生产责任制

5

安全生产管理制度

6

安全操作规程

7

事故应急预案

8

9

10

11

12

13

附件2动员大会准备工作

一、动员大会准备材料

1.动员大会会议议程

2.广西铁合金有限责任公司领导安标动员讲话稿。

3.广西铁合金有限责任公司管理者代表任命文件。

3.特殊岗位任命文件。

4.安全生产方针、目标、指标文件。

5.安标建设委员会成立文件。

6.安标建设职能职责分工文件。

7.安标建设方案。

8.安标建设责任书。

9.大会签到表。

二、动员大会会场准备

1.会议室。

2.悬挂安标建设动员大会布标横幅。

3.设主席台及坐席卡。

4.配置麦克风、音响、投影仪及屏幕。

5.配茶水。

6.配摄像人员。

三、参会人员

1.广西铁合金有限责任公司领导及各部门负责人。

2.来宾市安监局领导。

3.安生公司领导和技术人员

附件三

企业安全生产标准化达标评审的工作步骤、工作内容、输出成果、工作时间如下：

一、评审前准备

1.向安监局申报“安标建设相应等级企业评审申请”、“安标建设自评报告”、“安标建设申请评审备案表”及相关资料等。

2.安标体系文件按要素分册装订、装盒，整齐排放。

3.编写安标建设汇报材料，内审员对各要素对应的体系文件及装盒情况心中有数。

4.现场持续保持自评阶段的运行状态，并持续改进、不断提高。

5.岗位员工、班组长、车间主任直至高管层要熟悉职责范围内涉及的要素内容，对答如流。

6.接受核实评审委托书、成立评审工作组。

7.拟定及审定评审工作计划，确定评审工作相关事宜。

8.收集相关资料，包括：

设计资料、体系文件、

安评资料、证照、自评报告、安全标准化建设资料。

9、召开评审工作组内部会议，准备首次会议签到表、首次会议发言提纲、评审员履职承诺、现场反馈意见单、不符合项报告样表、体系文件审核表、末次会议签到表、评审备案表、申报材料提示表等。

1.申报资料齐全。

2，现场保持完好。

3.评审工作计划。

4.评审专用的资料、文件、表格。

自申报至安排评审约需一周（7天）

二、评审首次会议

1.首次会议签到。

2.主持人开场白，介绍双方人员。

3.安监局领导讲话

4.企业领导讲话。

5.企业简要介绍安全标准化建设情况。

6.推选评审专家组组长，并由专家组长主持。

7.再次明确评审类型、目的、依据和范围。

6.明确评审计划及工作时间、内容、程序、方法、评审工作组内部分组、分工等。

6.征求企业对评审工作安排的意见。

7.关于否决项的说明。

8.明确陪同人员、后勤事项、首次会议结束。

1.首次会议签到表。

2.企业领导讲话稿。

3.企业安标建设情况介绍。

4.评审计划及评审程序、方法。

1天

三、评审文件审核

1.按照评审工作专家组的分组、分工，每组对照标准审核安标体系文件。

2.企业各要素负责人对应专家工作组，配合展示相应文件并负责回答提问和解释。

3.审核文件结构及控制方法。

4.审核文件内容，条理性，法律法规符合性。

5.文件协调性、适宜性、准确性，完整性、逻辑性、条理性等。

6.每组文件审核后，对照“标准”给出各要素及考评项的评审分值。

文件评审分值

1天

四、评审现场审查审验

1.按照评审工作专家组的分组、分工，每组分别查看谗言现场的设备设施、作业安全状况。

2.对岗位员工、班组长、车间主任、管理层、高管层等提问，相应人员应及时准确回答。

3.提取对现场不符合项的解释，提出相应的整改建议。

4.审验现场程序性文件、作业指导书等文件，对照提问，提出示范演示等。

5.查验现场台账、记录表、作业票、安全活动记录等记录性文件的规范性、时效性等，听取对不符合项的解释等。

6.对照体系文件，查看安全设备设施是否正常使用与运行。

7.查看生产作业场所的定置管理、看板管理、4S管理等是否到位。

8.查看安全标识、标志是否科学、合理、符合规范等。

9.查看员工是否正确使用安全防护用品，高空作业、危险源点作业等是否配套防护装置等。

10.现场审查审核后，给出个要素及考评项的评审分值。

现场评审

分值

五、评审组内部会议

1.在现场分组评审结束后，评审组长对照相关安全标准化评审标准及有关规定，对评审证据进行评价。

2.对给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和打分意见。

3.通过标准化得分率、年内安全事故发生率及事故损失额，以及是否存在明令淘汰落后的设备设施装置等的综合分析，给出总体考评结论和等级结论推荐意见。

4.在汇总分析的基础上，总结企业安标建设范围各单元和企业在体系的建立、实施上有哪些薄弱环节及其严重程度，得出整体性的结论意见，明确安全标准化达标等级。

1.各单元汇总分值及达标等级。

2.总体达标等级。

0.5天

六、评审情况通报沟通会

1.为确保评审工作的公正性，在召开评审末次会议前，评审工作组就不符合项报告征求企业的意见。

2.企业可对存有异议的不符合项进行进一步阐述和说明，或补充相关的证据。

3.评审工作组确实有失误的，评审工作组对不符合项报告内容进行相应的修改。

4.对评审分值进行适当调整。

评审分值

0.5天

七、评审末次会议

1.末次会议签到。

2.支持人开场白，介绍参会各方。

3.评审组长就各单元安全标准化体系的符合性、有效性做出总体评价。

4.全面总结企业安全标准化运行的成绩和主要问题。

5.宣读评审结论。

6.申报材料提醒。

7.征求企业管理者代表意见。

8.征求各级安监局意见。

9.企业最高管理者表态

10.企业主要负责人在不符合项报告书上签字，盖公章。

11.安监局领导讲话，会议结束。

评审结论

八、编制评审报告及备案表

1.基本信息

2.机构成员

3.考评结果

4.跟踪验证及评价

5.考评结论

6.报告发放

7.声明

8.签字、附件等

评审报告

5天

合计

8个步骤、60项工作

15项

输出成果

15天