内部质量体系审核控制程序111.docx
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内部质量体系审核控制程序111.docx
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内部质量体系审核控制程序111
质量管理体系文件
QualityManagementSystemFile
内部质量体系审核控制程序
文件编号:
BYD-EVCD-QP-0004
版次:
A/0版
比亚迪汽车2008-09-30实施
第十四事业部电动汽车研究所发布
文件会签表
文件名称
内部质量体系审核控制程序
文件编号
BYD-EVCD-QP-0004
文件版本
A/0
是否需要会签
■需要会签□不需要会签
相关部门会签
部门名称
负责人
日期
总体科
底盘科
电器一科
电器二科
测试科
综合科
拟定
审核
批准
文件修改履历表
序号
修改内容简述
版本/修改
修改方式
生效日期
备注
1
首次发行
A/0
2008.09.30
1目的
为了对质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其实施效果进行有计划、有组织的内部质量管理体系审核,以确保质量管理体系持续有效地进行。
2范围
本文件适用于BYD汽车产业群第十四事业部电动汽车研究所。
3引用标准
3.1ISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》
4术语
4.1审核:
为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4.2审核计划:
针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组审核。
4.3审核准则:
用作依据的一组方针、程序或要求。
5职责
5.1品质组是质量管理体系审核的归口管理部门,负责制定电动汽车研究所年度内部质量管理体系审核计划,并组织实施内部质量管理体系审核以及审核后的跟踪验证和报告。
5.2研究所所长负责批准审核计划、确认审核组长、批准审核报告。
6工作程序
6.1年度内部质量管理体系审核计划
6.1.1品质组负责每年年底编制下一年度电动汽车研究所的“内部质量管理体系审核计划”,并经品质组主管审核、厂长批准后组织实施。
6.1.2审核的频次及要求
6.1.2.1电动汽车研究所内部质量管理体系审核每年两次。
6.1.2.2内部审核原则分上半年和下半年各一次,审核的时间间隔在5个月以上,并确保审核的时间不能和汽车产业群品质处的审核时间重叠。
6.1.2.3当遇所内组织机构重大变更、产品质量出现顾客重大投诉时或所长决定追加审核时,可以安排增加内部审核。
6.1.3年度内部质量管理体系审核计划的内容
6.1.3.1审核的目的;
6.1.3.2审核的范围;
6.1.3.3审核的依据;
6.1.3.4审核的频次及时间安排。
6.2审核准备
6.2.1内部质量管理体系审核时,由所长指定内部质量管理体系审核组长,由审核组长负责本次审核的具体组织工作。
6.2.2审核小组的选定
6.2.2.1由内部质量管理体系审核组长负责选定有资质(资质的理解:
通过品质处组织的培训,并取得资格证书或由第三方签发的内审员资格证书)的人员,组成审核小组。
6.2.2.2审核小组的成员应与被审核区域无直接责任,以保证审核的客观性和公正性。
6.2.3审核通知
6.2.3.1由审核组长组织审核组成员制定审核通知,由审核组长提前一周向被审核部门发出本次的审核通知。
6.2.3.2质量管理体系审核时,还应编制“内部质量管理体系审核检查表”,检查表中应包括相关产品认证一致性的检查。
(比如3C、e-MARK)
6.2.3.3被审核部门收到审核通知(或审核行程)以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异议时,可在两天之内通知审核组长,经协商后,可以进行再安排。
6.2.3.4受审核部门要做好接受审核的准备工作,确定陪同人员,主动配合审核组的活动,如实提供有关记录和证实资料。
6.3审核实施
6.3.1审核实施开始,由审核组长主持召开有受审核部门领导、审核组全体成员及有关人员参加的首次会议,会议内容如下:
6.3.1.1介绍审核组成员及分工;
6.3.1.2重申本次审核的目的和范围;
6.3.1.3确认审核安排;
6.3.1.4确认召开末次召开的时间。
6.3.2内部质量管理体系审核
6.3.2.1由审核员按照“内部质量管理体系审核检查表”的具体内容通过交谈、查阅文件等现场收集证据,掌握质量管理体系的运行情况。
6.3.2.2审核中发现问题时,应由被审核部门人员确认,以确保不符合项能够完全被理解,有利于纠正。
审核员应将不符合项目填入“不符合项报告单”。
6.3.3审核结束,由审核组长召开受审核部门负责人及有关人员、审核组成员参加末次会议,会议的内容如下:
6.3.3.1重申本次审核的目的和范围;
6.3.3.2公布审核结果,将不符合项和待改进项通知受审核部门和涉及的责任部门;
6.3.3.3重申纠正和纠正措施的跟踪和验证的要求。
6.4审核报告
6.4.1审核结束后,由审核组长或其授权的人员负责编制内部质量管理体系“审核报告”,其内容包括:
6.4.1.1审核的目的;
6.4.1.2审核的范围;
6.4.1.3审核的依据;
6.4.1.4审核的时间;
6.4.1.5审核的人员;
6.4.1.6审核过程简述;
6.4.1.7不符合项、改进项的描述;
6.4.1.8不符合项的分布情况及与上次内审的对比情况;
6.4.1.9对纠正、纠正措施的建议和要求;
6.4.1.10审核结论等。
6.4.2审核报告发放的范围
6.4.2.1所内内部质量管理体系审核报告发放的范围
a)汽车产业群品质处经理、体系部主管;
b)受审核事业部总经理、品质组主管,职能部门主管、研究所所长;
c)受审核部门对应人员。
6.5纠正和纠正措施
6.5.1对于内部质量管理体系审核中提出的不符合,受审核部门应在收到不符合项情况报告后,在一个月之内进行纠正及制定纠正措施,反馈于品质组,品质组跟踪验证,对于不能在短期内纠正的不符合项,由责任部门负责制定纠正与纠正措施计划,提交品质部门备案。
6.5.2对于内部质量管理体系审核中提出的待改进项,由受审核部门组织实施纠正和纠正措施,以进行改进,在下次审核时由审核组进行验证。
6.5.3在规定的时间完成之后,应对不符合项进行跟踪检查,并验证其有效性,并由不符合项归口部门提供相应改进的证据,保存验证结果的记录。
6.5.4验证完成后,由品质组收集相关资料,汇总反馈于品质处。
6.6内部质量管理体系审核中产生的记录,应予以保存,保存的期限按《质量记录控制程序》执行。
6.7内部质量体系审核过程关键指标的测量为审核提出问题整改完成率。
7相关附件
7.1附图:
内部质量体系审核流程图
8相关文件
8.1《质量记录控制程序》
9相关记录
9.1内部质量管理体系审核计划
9.2内部质量管理体系审核检查表
9.3不符合项报告单
9.4内部质量管理体系审核报告
附图:
内部质量体系审核流程图
记录1内部质量管理体系审核计划
年度内部质量管理体系审核计划
一、审核的目的:
二、审核的范围:
三、审核的依据:
四、
审核的频次及时间安排:
时间
部门
月
月
月
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
QR-AC-024
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
记录2内部质量管理体系审核检查表
记录3不符合项报告单
不符合项报告单
审核日期:
报告编号:
受审核方
审核部门
不符合事实描述:
不符合标准条款号:
GB/T/19001:
2000idtISO9001:
2000第条
不符合性质判定:
□严重不符合□一般不符合
纠正期限:
□二周□四周
验证方式:
□提交新文件/证据
□现场跟踪
□下次审核验证(效果验证)
审核员签名:
确认与承诺:
受审核方管理者代表签名:
原因分析:
纠正及纠正措施:
受审核方部门主管签名:
日期:
预定完成日期:
提出的纠正措施/证据是否满意:
□是□否
若否,进一步验证的意见:
验证人员签名:
日期:
编号:
QR-AC-026
记录4内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告
一、审核的目的:
二、审核的范围:
三、审核的依据:
四、审核的时间:
五、审核的人员:
六、审核过程简述:
七、不符合项、改进项的描述:
八、不符合项的分布情况及与上次内审的对比情况:
九、对纠正、纠正措施的建议的要求:
一十、审核结论:
编号:
QR-AC-027
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 内部 质量体系 审核 控制程序 111