宾阳中华镇林业站部门决算.docx
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宾阳中华镇林业站部门决算
宾阳县中华镇林业站2017年部门决算
目录
第一部分:
宾阳县中华镇林业站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
宾阳县中华镇林业站2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
宾阳县中华镇林业站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
宾阳县中华镇林业站概况
一、主要职能
1、负责做好全镇营林、造林、退耕还林,森林病虫害防治。
2、林区山上造林设计、验收勾图,森林资源的各项调查,纠纷山界实地勘查,森林防火。
二、部门决算单位构成
(一)机构设置情况:
财政补助事业单位。
(二)人员构成情况:
编制人数3人,实有在职人员2人。
第二部分:
宾阳县中华镇林业站2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
18
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
1.33
医疗卫生与计划生育支出
0.8
农林水支出
14.55
住房保障支出
1.31
本年收入合计
18
本年支出合计
20.62
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
2.63
年末结转与结余
0.01
收入总计
20.63
支出总计
20.63
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
18.00
18.00
208
社会保障和就业支出
1.33
1.33
20805
行政事业单位离退休
1.33
1.33
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.33
1.33
210
医疗卫生与计划生育支出
0.80
0.80
21011
行政事业单位医疗
0.80
0.80
2101102
事业单位医疗
0.80
0.80
213
农林水支出
14.55
14.55
21302
林业
14.55
14.55
2130204
林业事业机构
14.55
14.55
221
住房保障支出
1.31
1.31
22102
住房改革支出
1.31
1.31
2210201
住房公积金
1.31
1.31
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
20.62
16.65
3.97
208
社会保障和就业支出
1.33
1.33
20805
行政事业单位离退休
1.33
1.33
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.33
1.33
210
医疗卫生与计划生育支出
0.80
0.80
21011
行政事业单位医疗
0.80
0.80
2101102
事业单位医疗
0.80
0.80
211
节能环保支出
2.62
2.62
21106
退耕还林
2.62
2.62
2110699
其他退耕还林支出
2.62
2.62
213
农林水支出
14.55
13.20
1.35
21302
林业
14.55
13.20
1.35
2130204
林业事业机构
14.55
13.20
1.35
221
住房保障支出
1.31
1.31
22102
住房改革支出
1.31
1.31
2210201
住房公积金
1.31
1.31
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
18.00
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
6
六、社会保障和就业支出
23
1.33
1.33
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
0.8
0.8
8
八、节能环保支出
25
2.62
2.62
9
九、农林水支出
26
14.55
14.55
10
十、住房保障支出
27
1.31
1.31
11
28
本年收入合计
12
18.00
本年支出合计
29
20.62
年初财政拨款结转和结余
13
2.63
年末结转和结余
30
0.01
一般公共预算财政拨款
14
2.63
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
20.62
合计
34
20.62
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
20.62
16.64
3.97
208
社会保障和就业支出
1.33
1.33
20805
行政事业单位离退休
1.33
1.33
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.33
1.33
210
医疗卫生与计划生育支出
0.80
0.80
21011
行政事业单位医疗
0.80
0.80
2101102
事业单位医疗
0.80
0.80
211
节能环保支出
2.62
2.62
21106
退耕还林
2.62
2.62
2110699
其他退耕还林支出
2.62
2.62
213
农林水支出
14.55
13.20
1.35
21302
林业
14.55
13.20
1.35
2130204
林业事业机构
14.55
13.20
1.35
221
住房保障支出
1.31
1.31
22102
住房改革支出
1.31
1.31
2210201
住房公积金
1.31
1.31
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
14.62
302
商品和服务支出
0.71
30101
基本工资
10.25
30201
办公费
0.22
30102
津贴补贴
0.60
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
1.31
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
1.50
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.95
30207
邮电费
0.04
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
1.31
30211
差旅费
0.45
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
1.31
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
15.93
公用经费合计
0.71
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.02
0.02
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
中华镇林业站2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
因本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
中华镇林业站没有政府基金支出收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:
宾阳县中华镇林业站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入20.63万元,其中本年收入18万元,较2016年度决算数减少0.75万元,下降4%,收入具体情况如下。
1.财政拨款收入18万元,占总收入87.25%,为宾阳县本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加0.51万元,增长2.91%,主要原因是:
增加办公经费支出。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余2.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加2.30万元,增长96.97%,主要原因:
本年度办公经费未能及时报账。
(二)本部门2017年度总支出20.63万元,其中本年支出20.62万元,较2016年度决算数增加1.87万元,增长9.97%。
支出具体情况如下:
1、社会保障和就业支出1.33万元,占总支出6.45%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;较2016年度决算数增加1.33万元,增长100%,主要原因是:
去年没有这类支出。
2、医疗卫生与计划生育支出0.80万元,占总支出3.88%。
主要用于本单位医疗保障支出。
较2016年度决算数增加0.03万元,增长3.89%,主要原因是:
与去年基本持平。
2、节能环保支出2.62万元,占总支出12.70%,主要用于退耕不林资金支出;较2016年度决算数增加2.62万元,增长100%,主要原因是:
去年没有这类支出;
3、农林水支出14.55万元,占总支出70.53%,主要用于中华镇林业事业单位的基本支出;;较2016年度决算数减少1.13万元,下降7.21%,主要原因是:
与去年基本持平。
4、住房保障支出1.31万元,占总支出6.35%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数减少0.07万元,下降5.07%,主要原因是与去年基本持平;
5、结余分配0万元;
6、年末结转和结余0.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加0.01万元,增长100%,主要原因是:
本年度办公经费未能报账。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
宾阳县中华镇林业站2017年度一般公共预算支出20.62万元,较2016年度决算数增加1.87万元,增长9.97%。
其中:
基本支出16.65万元,项目支出3.97万元。
宾阳县中华镇林业站2017年度一般公共预算支出年初预算为17.75万元,支出决算为20.62万元,完成年初预算的116.12%。
(1)社会保障和就业支出年初预算为2.43万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的54.73%。
预决算差异是:
实际支出减少。
主要用于:
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.33万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.85万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的94.11%。
预决算差异是:
实际支出减少。
主要用于:
1、事业单位医疗0.80万元,主要用于中华镇林业站基本医疗保险缴费支出;
(三)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的100%。
预决算差异是:
上年度没有这类支出。
主要用于:
1、其他退耕还林支出2.62万元,主要用于退耕不林资金支出;
(四)农林水支出年初预算为13.01万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的111.84%。
预决算差异是:
本年度绩效奖资金不在预算内。
主要用于:
1、林业事业机构14.55万元,主要用于中华镇林业事业单位的基本支出;
(五)住房保障支出年初预算为1.46万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的89.73%。
预决算差异是:
实际支出减少。
主要用于:
1、住房公积金1.31万元,主要用于中华镇林业站按照国家政策规定向职工发放的住房公积金改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16.64万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出14.62万元,完成年初预算的93.90%。
预决算差异是:
实际支出减少。
(二)商品和服务支出0.71万元,完成年初预算的98.61%。
预决算差异是:
实际支出减少。
(三)对个人和家庭和补助支出1.31万元,完成年初预算的89.73%。
预决算差异是:
实际支出减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
宾阳县中华镇林业站2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
宾阳县中华镇林业站2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出年初预算为0.02万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%;比上年度决算减少0.02万元,下降100%。
主要原因是严格按照中央八项规定,压缩“三公”经费。
1.公务用车运行费支出年初预算为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%;比上年度决算数减少0万元,下降100%。
主要原因是公车改革后,单位用车次数减少。
2.公务接待费支出年初预算为0.02万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%;比上年度决算减少0.02万元,下降100%。
主要原因是单位严格按照中央八项规定,本年度没有公务接待支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排中华镇财政所团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年,宾阳县中华镇林业站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元0,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年度中华镇林业站对0个项目进行了绩效自评。
涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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