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塑料遮阳网建议书
塑料遮阳网项目
可行性研究报告
金寨县天宇塑料遮阳网有限公司
二00九年七月
塑料遮阳网项目
可行性研究报告
一、总论
(一)项目概述
1、项目名称:
塑料遮阳网项目。
2、项目建设性质:
新建。
3、项目建设单位:
金寨县天宇塑料遮阳网有限公司。
4、项目建设地点:
金寨县白塔畈乡马窑街道。
5、项目负责人:
潘坤友。
6、建设内容及规模:
新上一台电脑变频数控拉丝机、38名第三代电脑变频数控塑料编织机及配套设备,年产塑料遮阳网3000吨,。
7、项目的特点:
全部利用废旧塑料回收再利用,生产适合多种用途的塑料遮阳网。
节约社会资源,促进环境保护,推动循环经济发展。
8、项目建设年限
项目建设期半年,即2009年1月至2009年7月。
9、投资概算
项目总投资1098万元,其中:
固定资产投资898万元,流动资金200万元。
项目资本金658.8万元,占总投资的60%,贷款和争取资金扶持439.2万元,占总投资的40%。
10、效益分析
项目全部达产后,年收入3840万元,净利润586.6万元,缴纳税收300万元。
(二)编制项目建议书的依据
1、《国务院关于当前产业政策的要点》;
2、《国民经济和社会发展第十一个五年规划刚要》;
3、《安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划》;
4、金寨县国民经济和社会发展第十一个五年规划》;
5、《产业结构调整指导目录(2007年本)》;
6、《金寨县统计年鉴》;
7、《金寨县土地利用规划纲要》;
8、《项目经济评价方法与参数》(第三版);
9、项目工程的技术规范、标准定额和资料;
10、其他与项目有关的技术资料等。
二、项目背景
塑料遮阳网是利用再生塑料生产的夏季遮阳用具,广泛用于塑料大棚、苗圃、植物园、家庭庭院、农业育种等方面。
用途广泛,使用量大,市场广阔。
本项目回收利用废旧塑料,提高再生塑料的使用比例,节约社会资源,降低生产成本,提升产品档次,项目主要是引进第三代电脑变频数控编织机及拉丝机,生产高档次塑料遮阳网。
三、产品市场预测
(一)产品市场供需分析
塑料遮阳网产品的用途十分广泛,用于塑料大棚、苗圃、植物园、家庭庭院、农业育种等方面。
由于其可回收再生利用性,决定其价格较低,深受各行业的青睐。
随着经济的发展,有更多产业需要遮阳产品,且向高档化方向发展,为塑料遮阳网提供了更加广阔的空间。
(二)价格状况及预测
目前,市场上的普通塑料遮阳网售价一般在每吨7000元左右,但由于废旧塑料利用程度低,生产成本较高。
我公司生产的塑料遮阳网是用废料回收再生原料,且公司下设回收料加工车间,原料成品低,产品具有较好的价格优势,塑料遮阳网成品价格在6000元/吨左右,低于同行业水平,中高档塑料遮阳网采用高品质聚丙烯和部分再生产品混含生产,可满足不同层次遮阳的需求,且成本只高出再生产品的30%左右,随着国际石油价格的上涨,产品质聚丙烯价格也会有不同程度的上涨,但我们将通过技术改造和创新,强化企业内部管理来消化。
(三)市场竞争力及市场分析
目前,我县还没有生产塑料遮阳网的企业,周边地区也没有类似的企业,我县及周边地区需求的遮阳产品均从外地调入,增加了产品成本,产品价格居高不下,本项目技术可靠,原料有保证,产品销售市场广阔,只要加强企业管理,就能取得好的效益,因此,本项目风险很小。
四、建设规模与产品方案
(一)建设规模
本项目立足适应再生料的生产,降低消耗,保证产品符合国家产业政策。
拟新上一台电脑变频数控拉丝机、38名第三代电脑变频数控塑料编织机及配套设备,年产塑料遮阳网3000吨。
(二)产品方案
产品为塑料遮阳网。
五、厂址选择
公司位于金寨县白塔畈乡马窑街道,这里交通条件优越,东与312国道相邻,2090省道贯穿其境,即将开通的合武高速公路、沪汉快建铁路在金寨的服务所和车站距项目所在地仅4公里和10公里。
公司占地10亩,建设厂房2000平方米,厂区规划合理,办公、生活、生产区合理划分,方便管理,供电、供水等设施满足项目要求。
六、技术方案、设备方案和工程方案
(一)主要设备方案
设备名称
单位
数量
1、电脑变频拉丝机
台
1
2、第三代园筒编织机
台
38
3、打包机
台
2
4、造粒机
台
2
(二)工艺方案
原材料→拉丝→编织→成品→检验→验收入库。
(三)技术方案
本公司聘有具有较高的理论水平、生产经验和开发能力的工程师,项目的技术是有保证的。
七、主要原材料和能源供应
(一)主要原材料供应
生产所需的废旧塑料从本县和周边地区收购和集中采购。
(二)能源供应
本项目所需能源为电力,县供电公司供给,供电有保证且供电质量高。
八、总图运输与公用辅助工程
(一)场内外运输
场内运输主要采用人力车和小型装载车,场外运输已与专业运输公司签订了常年的运输合同,由专业运输公司负责原料和产品运输。
(二)公用辅助工程
目前,公司公用辅助工程已全部配套,并可满足项目需要。
九、节能措施
(一)节能、节水措施
本项目采用新型节能变频电脑数控设备,与传统设备相比节电50%以上。
本项目无需生产用水。
(二)能耗、物耗指标分析
使用传统的方法生产塑料遮阳网,每吨耗电800千瓦时,而使用数控设备生产同类产品每吨耗电仅400千瓦时,传统的生产方法原材料损耗年达8%,新型设备生产同类产品原材料损耗年仅为2%。
十、环境影响评价
(一)厂址环境条件
本公司位于金寨县白塔畈乡马窑街道,厂区远离居民区,不会对周边群众造成环境影响。
(二)项目建设和生产对环境的影响
项目建设中只需增加2000m2厂房,采用钢结构厂房,建设周期短,成本低,对环境没有影响。
生产过程中基本没有污染排放,也不会对环境产生不良影响。
(三)环境保护措施方案
本项目本身基本无污染物排放,在生产过程中要加强现场管理,避免因管理方面的原因而影响环境。
(四)环境保护投资
因项目的无污染性,基本不会增加环保投资。
十一、安全生产卫生与消防
(一)危害因素与危害程度
本项目的危害因素主要包括主要是用电设施,机械原因、高温等,只要按规定设计施工,这些因素的危害程度较低。
(二)安全生产措施
一是按规定设计施工和安装各类设备,安置各项保护措施;二是加强安全生产教育,提高全员安全生产意识,确保职工按章操作;三是加强安全生产检查,及时消除安全隐患;四是配备相应的劳动瓮中捉鳖用品和用具。
(三)消防设施
厂区内按消防部门的要求,在相应位置设置消防池,消防栓、灭火器、消防沙、水桶、应急灯和其他消防用品。
十二、投资估算及资金筹措
(一)投资估算表
名称
单位
数量
金额(万元)
1、数控拉丝机
台
1
160.00
2、第三代园筒编织机
台
38
480.00
3、打包机
台
2
68.00
4、超粒机
台
2
10.00
5、厂房
m2
2000
140.00
6、其他配套设施
40.00
7、流动资金
200
合计
1098.00
(二)资本金筹措
本项目所需投资,资本金占60%,即658.8万元,通过扩股的办法筹措。
(三)债务资金筹措
本项目需债务性投资40%,即439.2万元,一是通过金融部门借贷;二是争取上级有关部门的项目资金扶持。
(四)融资方案分析
采取资本金和债务资金相结合的方式融资,是较为科学的融资方式,债务资本金占40%,风险低,利息负担低,债务性投资人较易争取,提高了融资的可能性;资本金占60%,增加了股东的压力,使其更加注重管理,提高效益,推动企业发展。
十三、财务分析及评价结论
(一)不确定性分析
经测算,达产后年固定成本224万元,平均销售7450元/吨,平均销售成本4170元/吨,其盈亏平衡点为683吨,占设计产量的22.77%,盈亏平衡点低,盈利能力及抗风险能力强。
当销价不变,单位成本上升10%时,净利润为276.75万元;
当成本不变,单位售价下降10%时,净利润为219.75万元;
当成本上升10%,同时销售下降10%时,净利润为126万元。
由此可见,项目对产品价格因素较敏感,其次是成本,通过不确定性分析证明,效益仍较可观,项目抵抗风险能力较强。
十四、经济和社会评价
(一)经济效益分析
项 目
金额(万元)
一、销售收入
3840
减:
销售成本
2760
销售税金及附加
20
二、营业利润
1060
减:
营业费用
65
管理费用
165
财务费用
48
三、利润总额
782
减:
所得税
195.5
四、净利润
586.6
(二)项目对社会的影响分析
本项目的实施可以促进废旧塑料的再生利用,推进循环经济的发展,节能降耗,节约社会资源;逐步开发新产品为社会提供质优价廉可循环利用的新型遮阳产品;将增加就业人数,增加群众收入;将为国家提供更多的税收,从而促进地方经济的发展。
十五、项目风险分析
该项目技术成熟,资源全部使用废旧塑料,供应可靠,产品使用范围广泛,销售市场广阔,出资渠道采取多元化,该风险低,财务敏感性较弱,产品附加值高,因此项目整体风险较低。
十六、结论和建议
本项目全部利用回收的废旧塑料再加工生产各类遮阳网,循环利用资源,促进环境保护,产品市场潜力大,投资回报率高,节能降耗显著,增加就业较多,抗风险能力强。
因此,该项目具有较强的可行性。
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