后勤工作内容.docx
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后勤工作内容.docx
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后勤工作内容
后勤工作内容
XX民办学校后勤部门工作内容xx民办学校后勤部门工作内容1、食堂日常管理工作,食堂卫生、安全管理;2、食堂人员、门卫及清洁工的管理工作;3、学校财产管理,财产的添置、登记造册、维护、维修;4、学校基础设施设备的管理和维护、维修;5、学校的环境卫生、疾病防控工作;6、绿化美化工作的管理和维护;7、水电的管理和维护、维修;8、各种大型活动的组织安排、会场布置工作;接待工作;9、学校部分材料的撰写、资料的报送以及和教办的联系工作;10、图书馆管理工作;学校档案资料的管理工作;11、学校团队工作;学校鼓号队的训练工作;12、文艺、体育工作;13、学生的校卡、教师工作牌、桌标的订做工作;14、仓库、教室及其他功能室的安排布局和调整工作;15、相关功能室管理工作;16、教师宿舍的安排管理工作;17、党支部常规管理工作;18、协助安全部门做好安全工作;19、协助校长做好其他管理工作。
1医药销售内勤工作内容医药销售内勤工作内容销售内勤工作职责对于一个公司来讲,销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制,确保万无一失。
1与外勤的联系1.1每周工作小结的收集并整理,及时上报领导(各办事处每周一10:
30之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司)1.2外勤费用的申请、借款、核销事宜依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
1.3外勤与公司的信息交流1.3.1公司对外勤指示的传达(要及时、到位)1.3.2接受外勤工作中的信息,及时反馈给领导1.3.3月底负责各办事处费用销售明细表的核对1.3.4协助业务人员回款,提供应收帐款及其相关信息1.3.5按要求进行市场信息收集并提供信息简报,以邮件方式报公司销售经理1.4外勤所需资料的整理(双人或多人复核)1.4.1日常材料(包括办公用品、名片、彩页等的准备)1.4.2商业开户首营公司资料、首营品种资料1.4.3协助销售人员编写商务文档,编制投标文件、各地物价备案材料2对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理2.1文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)2.1.1寄出材料的登记、查收、核实2.1.2样品领用、发放的登记2.1.3寄出方式的选择2.2商业公司的材料的登记、归档(证照、GSP证书、开票信息)2.2.1对各商业公司,上官方网站进行核实(国家食品药品监督管理局)。
2.2.2接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。
对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
建立客户档案,并定期进行回访。
2.3购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
将结果报销售部经理、总经理,及通报给销售工程师。
根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。
2.4发货(双人或多人复核)2.4.1发货申请后,填写发货指令单(发货申请以传真、邮件、电话等形式)2.4.2发货前需确认发货合同或协议,对方资质备案,记录供货金额2.4.3发货时确认随货附同批厂检报告(出库单、合同等)2.4.4确认发货方式的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪2.4.5领导签字后,由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收2.4.6根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目2.5开票(双人或多人复核)2.5.1开票申请后,填写开票申请单(开票申请以传真、邮件、电话等形式)2.5.2开票前需确认开票品种、单价及数量,对方资质、开票信息等2.5.3发票开好后,登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号,以及申请人和收件人2.5.4双人复核发票后,将其寄出(发票要单独寄出,或附上出库单、合同等,发票不能随货同行)2.6月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况,确保市场部和财务的统一2.7对所发货物、样品、资料等注意定时查件2.8内勤人员出差内勤人员也需要定期出差,定期拜访客户。
出差前需将部门内部的工作落实下来,且要到位,出差期间电话开通,便于联系。
内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。
3销售部内部管理3.1对日常材料的复英盖章等的工作3.1.1及时复印好日常所需资料,包括公司资质资料、品种资料等。
3.1.2掌握和使用印章并审核,记录和传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。
3.2彩页、名片印制,快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金,月底结算)3.3公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理,负责商业客户档案的建立和保管,负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛眩3.4每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的管理和维护3.4.1每天登陆公司邮箱,及时查收公司邮件和整理邮箱3.4.2QQ在线,及时在线沟通、回复3.4.3医药招商网站的维护目前我公司免费注册的医药招商网站已有20个,比如中国医药网,XX虫医药网等。
我们需要对网站中的信息进行及时的更新。
同时定期对其中的产品进行升级维护,使产品能够尽量显示在首页,有利于代理商查看到我公司的产品。
3.5组织内勤定期开部门会议,总结工作,并做好记录3.6协助准备各项材料4对外招商4.1各地广告的发布(网络、媒体、期刊、报纸等)认真做好有关后勤的宣传工作,做好摄影、拍照及有关资料的收集、保存归档,及时宣传报道后勤动态。
在一些医药招商论坛上,我们可以免费发布自己的招商广告,并进行及时跟踪;同时我们可以加入各个地区的招商群,定时发布一些招商信息。
4.2负责招商信息的代理、回愧联系负责重点客户的拜访、服务工作,通过拜访、随访及时了解政策法规和市场动态,及时反馈,为公司制订销售策略提供信息。
4.3对招商合同的定制(与办事处主任对分包销售合同的制定)4.4电子商务定期整理、汇总各地区代理商所做品种的医院;对于每个月的新增客户进行及时更新汇总。
4.4.1在网上查找代理商信息充分利用中国医药营销联盟和易药论坛中有大量免费的信息。
通过不断筛选代理商信息,查找到我们所需要的、有价值的信息。
同时,我们还需要在不同网站上不断查找更多、更好的免费代理商信息。
4.4.2主动短信和电话招商通过代理商信息的汇总,在短信平台上发短信宣传公司产品;代理商可以根据品种或地区进行分类,主动与代理商联系;并定期电话回访;同时加强产品的学术支持,给代理商提供强大的产品信息服务销售内勤工作内容销售内勤是做什么的?
一、与市场销售人员的联系1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜,并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流,随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);(4)定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求,并作好记录。
销售内勤是做什么的?
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;(7)建立客户档案,并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
将结果报销售部经理、总经理。
根据需要,合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)发货前需确认客户订货订单及销售清单,记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件销售内勤是做什么的?
三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作掌握和使用印章并审核,记录和传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、彩页、名片印制,快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金,月底结算)3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理,负责商业客户档案的分类建立和保管,负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看,网络信息的管理和维护销售内勤是做什么的?
四、对外招商1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;2、负责招商信息的处理、回馈、联系;3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作,通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态,及时反馈,为公司制订销售策略提供信息。
销售内勤工作内容销售内勤工作内容一、工作流程1、接收销售人员交付的合同、订单(包括销售合同、发货通知单、附件协议等),将原件登记存档,建立客户档案。
2、3、整理准备业务人员所需资料:
文件、证件、样品、宣传彩页、价格表等。
接到订单和销售经理确认准予发货通知后联系运输车辆,商定运费及给付方式与装货日期、时间等事宜。
4、装货同时与承运单位签订运输合同,留存运输车辆与司机相关证件的复印资料、联系方式等。
将复印件和协议附在发货单后交财务存档。
5、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每份合同的《合同履行一览表》,按合同要求和客户做好对接,每月对销售合同执行情况进行统计,将结果报销售总监。
6、7、8、9、填写发货、提货记录表,调控本厂与外雇车辆的配货调度,运费把控。
跟踪物流到货情况,及时做好客户回访,确保客户按时、准确收到货物。
协助业务人员妥善处理客户抱怨,对客户反馈的意见及时传递、处理。
负责接、发、处理、保管一切商务来电和来函及传真文件,日常资料的复印、盖章并登记《文件收发记录表》。
二、销售档案的建立1、销售档案所存都为我公司所签订的商务合同、附件协议等重要文件。
所以应当妥善管理,不得丢失或毁损。
2、销售档案按用户建立,每户一档,并分出地域与专管销售人员,以便于检索。
3、档案内容包括:
用户信息、商务合同、附件协议、发货清单、出库单、运输合同、发货照片、运费单据等。
4、未完成的合同应另存待执行完毕后正式归档。
5、销售档案由销售内勤专人管理,内容详实准确,便于公司领导与销售人员随时调阅。
6、销售档案借阅后应及时归还销售内勤归档,如长时间借阅或带出公司需经销售部长请示总经理批准,由销售内勤登记后方可借出。
三、其他内容1、协助销售经理做好销售部日常工作2、做好销售部出差人员的后勤工作3、制作销售合同、报价单,接发销售部的电话、传真等文案性工作。
4、完成公司领导交付的临时性任务等。
各部门内勤工作内容文件关于明确公司各部门内勤工作职责的通知公司各部门:
因公司于二月底迁入新办公区,办公面积及办公环境有了很大的改善,针对目前办公场所面积较大,办公环境和维护要求较高的现状,公司倡导各部门实行日常办公秩序自行维护监管运行制,即本部门所属区域的日常办公维护和监督实施定人、定点责任制管理。
经各部门负责人推荐,并由公司办公会讨论决定,现对各部门内勤工作职责作如下通知(如无内勤岗位的部门,由部门负责人指定):
1、各部门内勤除本职业务工作外,同时对本部门日常办公区域的维护和监督负有职责。
2、各部门内勤应协助部门负责人完成本部门的日常行政事务管理工作。
二、各部门内勤名单:
一、管理原则三、各部门内勤工作内容:
(一)日常工作类1、本岗位业务工作2、部门电器管理:
(1)本部门电灯、电脑(含显示器)、打印机、微波炉等各种办公设备的日常维护和清洁。
(2)下班时检查本部门的办公设备是否关闭,并将未关闭的办公设备予以关闭。
(3)下班时将部门照明灯关闭,如部门加班,应将无人区域的照明灯的关闭。
(4)就上述事项,对本部门内人员进行提醒、监管及补位。
3、部门每月办公用品的申购及发放:
在每月25日前统计出部门下月需要申购的办公用品,并按照公司规定制表,由部门分管领导签字,于25~26日两日内交给人力资源行政部(如遇周日或国家法定假日则顺延)。
由人力资源行政部对申购物品的费用进行核算后,于7个工作日内完成采购并发放到各部门。
4、档案管理:
根据公司档案管理规定,对部门档案资料进行整理和保管,并于年底按要求整理、归档到公司档案室。
5、上传下达:
负责部门收发文工作,协助中心、部门负责人将公司的文件精神传达给部门内每个员工。
6、来人接待及会议安排:
(1)负责部门来宾的接待、部门会议的组织安排。
(2)负责来宾到访前,本部门所属区域的清洁工作安排。
(3)会议前与人力资源行政部协调好会议室的使用安排,由人力资源行政部负责会议前的场地清洁。
(4)各部门内勤负责本部门会议前的专项准备工作(资料准备等)、会议中的茶水的提供。
(5)各部门内勤在会后应对会议室进行整理,处理会场中较大的垃圾,对会议室家具进行归位、关好窗户等。
(二)专项工作类1、部门日常办公环境的管理:
(1)随时监督部门个人办公位的环境的保持,并在下班时定时检查,确保桌椅、桌面物品等的摆放符合公司规定;
(2)管理部门所属区域内的室内装饰品及办公器材,如室内装饰画是否歪斜,清理画面灰尘,电热水壶、投影幕布等器材使用完毕要及时收捡等。
(3)根据公司制定的清洁制度,对部门清洁工作进行监督,保证本部门员工严格按照制度规定的时间及标准进行清洁工作。
2、制度的执行和推广:
领会公司新制定的规章制度,并在部门内对制度的执行情况进行监督,同时起到协助制度推广的作用。
3、完成公司布置的其他任务。
4、领导临时安排的本部门的其他工作。
四、工作协同安排人力资源行政部作为公司行政管理事务的统筹部门,应协同各部门内勤进行日常办公秩序的维护,营造良好的工作氛围和环境、共同建立优良的企业文化。
1、公司整体日常行政办公秩序的不定期抽查,由人力资源行政部负责。
2、各部门办公秩序、办公清洁由各部门内勤予以督导、梳理。
每周各部门内勤协同人力资源行政部对公司日常行政办公秩序进行定期检查,并对检查情况进行评分。
3、每月人力资源行政部将检查结果以通报的方式予以告示,以便各部门了解检查结果,并在管理上予以及时调整。
五、奖惩机制各部门内勤是为各部门设立的内务及后勤保障岗位,大家在平凡的岗位都作着不平凡的贡献,为了奖励优秀的内勤员工和及团队,针对办公秩序、办公清洁的维护拟定如下奖惩:
1、每季度人力资源行政部对每周定期检查结果进行汇总,对分数排名第一的部门予以100元现金奖励,其中50元奖给部门内勤。
2、连续2季度评比结果在倒数第1或第2名的部门,扣罚100元,其中部门行政管理人员扣罚20元。
公司每一位员工都肩负着维护公司及本部门良好秩序和环境的职责,希望大家积极行动起来,共同维护公司的良好形象。
特此通知业务内勤日常工作内容巨威汽车服务贸易有限公司业务部内勤工作内容一、日常考核考勤表、考核表(每月5号前完毕交办公室)二、相关报表
(1)销量对照表
(2)月度借出库出货状况对比表(3)客户月度借出库明细表(4)月度经营简报(5)帐龄分析(原则上每月5日前完毕,具体时间同满足部门经理要求)三、对账单及账务方面(频率:
1次/季度):
(1)借出库:
A、上次对账结存数为本次起初数的依据。
B、期初数量+出库数量-转销数量-归还数量=结存。
C、对账单结存数量与账本结存数量一致。
(2)财务帐:
结合本部门及财务部出具对账单,协同和督促业务员同客户进行账务核对。
(3)手工账本:
借出库账本(每月1、2号完成结算)四、销售计划及回款回款计划由各个业务员整理后综合至销售内勤主管,由内勤主管送主管副总审核后,反馈至财务部。
销售计划由各个业务员整理后综合至销售内勤主管,由内勤主管送主管副总审核后,反馈至采购和生产部。
(1)客户下月度发货计划(由业务员负责,每月26日前完成)。
(2)月销售计划、回款计划(由内勤主管负责,每月30日完成)。
(3)整车厂信息反馈:
结合业务员了解主机厂库存状况,并预估下周使用情况,形成周计划通过部门经理审核,反馈到公司生产和采购部门,以便于指导公司的物料采购和生产组织计划。
(每周六上午完成)五、其他相关工作
(1)产品送样及小批量产品送样及小批量计划:
月初月底完成零单价送样及小批量计划,经部门审核及主管副总审批,报送总经理批准后,转至生产部及技术部,以便于及时安排生产,在本月月底报表中作零单价转销货。
(2)客户转销货:
浙江吉奥汽车每月日前后转销货,吉林通用汽车每月日前后转销货,其他具体情况与主管业务员联系确定,转销货需注意:
单别、库别,价格需重与合同比对确认。
(3)回款监控:
月底或月初监督客户业务主管经理回款,回款情况是否按原回款计划执行,具体情况同业务经理沟通。
(4)现销客户:
A、B、C、D、F、:
发货时需要带:
送货交接单、公司产品检验报告。
(5)每月销售及发货计划完成情况总结后,更新表格发至主管副总邮箱。
(6)每周六销售分析会议,对本周情况的总结,下周计划相关内容如下:
A、发货(或销售)的完成情况;B、各部门自身存在的问题。
C、外部原因导致本部门存在的问题;D、新客户、新产品的开发情况E、新产品的开发进度(7)临时工作:
与客户及公司其他部门沟通衔接工作;各种协议(合同)评审、工作通知单、订单变更通知单、选样审批表、新产品开发建议书及相关的技术性文件等(在工作中设计到的相关流转文件)的事宜处理。
六、客户情况
(1)现有客户:
(已经批量或正在批量供货)A、吉奥汽车:
B、中兴汽车C、吉林通用汽车D、E、F、
(2)正在开发客户A、B、C、D、E、F、三元销售内勤工作内容三元销售内勤工作内容1内部订单的转化:
当订单下达后首先要认真的审定单,看清楚客户的具体要求,其次找同一类订单归为一类,再次填写内部订单确认表。
2同部门的审批:
一般的滤波器单子交与胡姐审批,特殊单子和柱晶等交与张总审批。
3交与计划员:
审批完毕后,把订单交与陈姐排定交期。
4交期的回复:
计划员排出交期后,以传真的形式发给客户后,打点话询问客户是否收到传真。
5交期前的准备工作;货物到交期前五天跟催车间是否能够按期交货,并查询发货注意事项如(贴物料标签,贴rohs等),发货前一天填写发货通知单,一份交车间,一份交仓库,做好明天发货前的准备工作。
6货物的发出:
发出前需填写借据,办理出库,把借据连同出库单、合同复印件,交与财务苏姐签字,凭出库单去仓库发货。
7索回收款凭证:
七日内向客户索回出库凭证。
对账:
每月初把上月所发货物,做成对账单或形式发票回传给客户。
核对无误后交给财务。
做报表:
每月20号之前,把上月所发货物及接单量等做成明细表发给张总。
接打电话:
接打电话时尽量做到温柔声音甜美,让对方感觉你很乐意为他服务。
销售内勤的岗位职责,销售内勤的工作内容一、与市场销售人员的联系1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜,并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流,随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);(4)定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求,并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;(7)建立客户档案,并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
将结果报销售部经理、总经理。
根据需要,合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)发货前需确认客户订货订单及销售清单,记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作掌握和使用印章并审核,记录和传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、彩页、名片印制,快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金,月底结算)3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理,负责商业客户档案的分类建立和保管,负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看,网络信息的管理和维护四、对外招商1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;2、负责招商信息的处理、回馈、联系;3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作,通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态,及时反馈,为公司制订销售策略提供信息。
工作内容1、设定年度销售目标并完成指定的季度月度销售预算;2、按时间表对所分配目标和地区执行业务发展计划;3、及时提供所有领域内销售业绩库存的情报及现状报告;4、及时准确地确保公司新客户的分配,并对销售情况的发展前景和变化做出调整;5、积极完成销售经理安排的相关工作,对收到的客户信息及时反馈、处理;6、熟悉库存,根据客户需求,及时申请订货补货,并及时跟踪到货时间;7、按客户要求的期限内,准确无误的将产品送给客户;8、当客户临时要求调整交期或者特急订单时,汇报给销售业务部经理;9、整理并统计销售和库存记录,按月上报有关数据;10、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;[1]
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