版SA8000社会责任内审检查表含完整检查内容.docx
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版SA8000社会责任内审检查表含完整检查内容
2014版SA8000社会责任内审检查表(含完整检查内容)
审核内容
1.童工
审核结果
1.1公司是否雇用未满16周岁的工人,如有请说明雇用理由并要有当地政府部门许可雇用证明(复印件)。
符合
1.2公司是否雇用16周岁但未满18周岁的工人?
符合
1.3公司雇用16-18周岁工人是否到当地政府部门备案?
符合
1.4公司是否在其厂规中有明确声明不雇用18周岁以下的工人?
符合
1.5公司是否与所有雇用员工均签订劳动合同?
符合
1.6公司是否保持有关于禁止雇用童工或童工救助的书面政策和书面程序?
符合
1.7公司是否保持有关于未成年工的保护政策或程序?
符合
2.强迫或强制性劳动
审核结果
2.1公司是否有在雇用工人时收取工人的押金或身份证等?
符合
2.2公司是否有强迫员工继续工作而扣押员工的工资、福利或员工的个人财产或资料?
符合
2.3公司是否强迫员工承担雇用费用或成本?
符合
2.4公司是否按规定让员工自由辞工?
符合
2.5公司是否在上班时要锁住车间大门,以防止员工上班时离开?
符合
2.6公司是否从事或支持贩卖人口?
符合
3.健康和安全
审核结果
3.1公司是否针对工作场所存在的潜在的健康和安全事故和职业伤害的危险源进行了识别、分析与评价?
符合
3.2公司是否对已识别的危险源采取了有效的控制措施以减少或消除工作场所的危险因素?
符合
3.3公司是否有发生工伤或火灾等安全事故?
如有请说明整改结果。
符合
3.4公司是否有经过资质机构培训合格的急救员?
符合
3.5公司是否有经过资质机构培训合格的安全人员?
符合
3.6公司是否针对孕妇和哺乳期妇女所在的工作场所的风险进行了评估?
符合
3.7公司是否有经政府出具的消防合格证明?
符合
3.8公司是否有对操作机器设备的员工进行安全培训且保存有培训记录?
符合
3.9公司是否有提供安全卫生的可饮用水之设备?
符合
3.10公司是否有按规定配有适当数量的消防设施?
消防设施是否得到有效维护?
轻微不符合
3.11公司是否在人聚集之处(如车间、宿舍等)装有清楚的安全出口标志?
符合
3.12公司的厂房是否是“三合一”(即仓库、车间和宿舍在一栋建筑内)?
符合
3.13公司是否提供足够数量的卫生间?
符合
3.14公司的卫生间是否有打扫、且打扫要求在相关的资料或文件中说明?
符合
3.15公司是否有足够的急救药品且急救药品能随时提供?
符合
3.16公司是否为员工提供个人安全防护用品?
防护用品是否有效使用?
轻微不符合
3.17公司是否任命一位健康安全代表负责健康与安全的各项要求?
符合
3.18公司是否建立了健康安全委员会(即EHS委员会)?
符合
3.19健康安全委员会中是否至少有一名员工代表?
符合
3.20健康安全委员会是否定期召开致力于不断改善工作场所的健康与安全条件的会议?
符合
3.21公司是否保持了EHS会议记录并对整改项目进行了跟踪与效果验证?
符合
3.22EHS委员会成员是否定期接受有关健康和安全知识的培训?
符合
3.23公司是否定期为员工提供有效的健康和安全培训?
符合
3.24公司是否针对新员工或转岗员工安排特定的培训?
如事故重复发生的场所等。
符合
3.25公司是否为员工免费提供干净的宿舍、厕所、饮用水、适合的吃饭及休息空间或储存食物的卫生设备。
符合
3.26公司是否对使用的化学品建立了清单?
是否有危险化学品物质安全资料表(MSDS)且在相应场所公布?
符合
3.27公司是否有建立起应急措施处理机制?
符合
3.28公司是否每年至少举办一次消防演习且有消防演习记录?
符合
3.29公司是否每年找有资质机构对员工工作场所的环境、职业危害因素进行检测或评价?
符合
3.30公司是否安全员工至少每年进行一次体检?
符合
4.自由结社及集体谈判权利
审核结果
4.1公司是否组建了工会组织或员工代表?
符合
4.2公司是否有专职的工会管理人员?
符合
4.3公司是否干涉员工自由加入工会组织或允许员工自由选举自己的代表的权利?
符合
4.4公司是否干涉工会组织或员工代表集体谈判的建立、运作与管理?
符合
4.5公司是否保证工会成员或员工代表不会因为其是工会成员或员工代表参与组织工人的活动而受到歧视或报复。
符合
4.6公司是否确保工会成员或员工代表在工作场所与其所有成员保持接触?
符合
5.歧视
审核结果
5.1公司是否保持了非歧视政策并在相关文件予以声明?
符合
5.2公司是否在聘用、报酬、培训机会、升迀、解雇等事务上存在种族、民族、区域或社会血统、社会等级、
符合
出身、宗教、残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、团体成员、政见、年龄或其它任何可引起歧视
的情况?
5.3公司是否干涉员工行使其遵奉信仰和风俗的权利?
符合
5.4公司是否干涉员工行使其满足涉及种族、民族、区域或社会血统、社会等级、出身、宗教、残疾、性别、
符合
性取向、家庭责任、婚姻状况、团体成员、政见、年龄或其它任何可引起歧视的情况所需要的权利?
5.5公司是否存在威胁、虐待、剥削或性侵犯行为,包括姿势、语言和身体的接触?
符合
5.6公司是否存在让员工接受怀孕或童贞测试的行为?
6.惩罚措施
审核结果
6.1公司是否在相关文件或厂规厂纪中针对员工惩罚措施的声明?
符合
6.2公司是否存在对员工采取体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱的行为?
符合
6.3公司是否有提供员工因惩罚而可申诉的途径?
符合
7.工作时间
审核结果
*7.1公司工作时间是否与劳动法相抵触?
符合
如有请说明理由,并附政府相关部门之证明资料;如没有则列为C类。
7.2公司是否经常因赶货而让员工每周工作6天或每天超过8小时或更长?
符合
7.3公司是否每周至少安排1天休息?
如没有则列为C类。
符合
*7.4公司对员工加班的加班费是否有按国家劳动法之规定给予?
如没有则列为C类。
符合
7.5公司是否有在相关文件或厂规厂纪中对产假至少98天的声明?
符合
7.6公司所有加班都是员工自愿的?
符合
8.薪酬
审核结果
*8.1公司是否有执行当地的最低工资保障制度?
如没有则列为C类。
符合
8.2公司是否每月准时发放工资薪水?
符合
8.3公司是否有员工工资明细表?
符合
8.4公司是滞有发放员工个人工资条?
符合
8.5公司是否对员工基本需求进行了调查以评估员工基本需要得到满足?
符合
8.6公司是否存在以惩罚为目的而扣减工人工资?
符合
9.管理系统
审核结果
9.1政策、程序和记录
9.1.1公司是否制定政策和程序实施了SA8000标准?
符合
9.1.2公司管理层是否将社会责任政策以适当的语言告知所有员工遵守SA8000标准要求?
符合
9.1.3公司是否在适当的工作场所明显的张贴出来?
符合
9.1.4公司是否将这些政策声明、方针和程序与客户、供应商、分包商和次级供应商进行公开和分享?
符合
9.1.5公司是否每年至少一次对SA8000标准的实施及合规性进行内部审核?
符合
9.1.6公司是否保持了适当的记录以证明SA8000标准的实施和合规性?
符合
9.1.7公司是否将这些记录以书面或口头的方式提供给工人代表?
符合
9.1.8公司是否每年至少一次对制定的政策声明、方针、执行SA8000标准程序及其执行结果进行管理评审?
符合
9.1.9公司是否保持了管理评审结果及其所引发的纠正措施记录?
符合
9.2社会责任绩效团队
审核结果
9.2.1公司是否组建了一个社会绩效团队(SPT)来执行所有SA8000的所有要求?
符合
9.2.2SPT团队成员中是否有SA8000工人代表?
符合
9.2.3公司管理层是否完全承担实现SA8000标准合规性的责任?
符合
9.3风险识别和评估
审核结果
9.3.1公司SPT团队是否对不符合SA8000标准的实际或潜在项进行定期书面风险评估并确定优先改善项?
符合
9.3.2公司SPT团队是否保持了风险评估结果记录?
符合
9.3.3公司SPT团队是否针对风险评估出来的优先改善项制定了相应的行动计划以解除这些风险?
符合
9.3.4公司SPT团队是否对实施的行动计划进行了效果验证?
符合
9.3.5公司SPT团队是否通过与利益相关方的磋商进行风险评估?
符合
9.4监督
审核结果
9.4.1公司SPT团队是否有效监督工作场所活动以确保符合SA8000标准要求?
符合
9.4.2公司SPT团队是否在执行监督过程中,是否收集信息或邀请利益相关方来参与其监督活动?
符合
9.4.3公司SPT团队是否针对执行监督过程中发现的不符合责成责任部门进行分析并采取有效措施予以整改?
符合
9.4.4公司SPT团队是否定期开展SA8000内部审核?
符合
9.4.5内部审核结果是否提交管理层?
符合
9.4.6公司SPT团队是否对内审不符合及日常监督不符合的整改效果进行确认?
符合
9.4.7公司SPT团队是否定期举行会议,以回顾进展和识别进一步加强标准实施的潜在行动?
符合
9.5内部参与和沟通
审核结果
9.5.1公司是否将SA8000标准要求定期与员工保持有效的沟通?
符合
9.5.2公司是否明确了就SA8000标准要求与员工沟通的渠道或方式?
符合
9.5.3公司是否将SA8000实施结果与员工保持沟通?
符合
9.6投诉管理和解决
审核结果
9.6.1公司是否建立了书面的投诉程序?
符合
9.6.2公司是否制定了对工作场所或不符合SA8000标准或实施的政策和程序所进行的申诉调查程序?
符合
9.6.3公司员工或利益相关方是否可自由获得投诉或申诉调查的结果?
符合
9.6.4公司是否对提供SA8000符合性及及投诉工作场所的任何员工及利益相关方进行纪律处理、解雇或其它
符合
歧视性的惩罚?
9.7外部审核和利益相关方参与
审核结果
9.7.1公司是否在通知或不通知审核日期的情况下全力配合外部审核员验证符合SA8000标准要求的审核?
符合
9.7.2公司是否邀请利益相关方参与符合SA8000标准的体系建设?
符合
9.8纠正和预防措施
审核结果
9.8.1公司是否制定了纠正和预防措施程序?
符合
9.8.2公司是否提供足够的资源以确保及时实施纠正和预防措施?
符合
9.8.3公司SPT团队是否对需要采取纠正和预防措施的行动制定了相应的行动计划和保持相关记录?
如时间表、
符合
不符合项、根本原因、纠正及预防措施、改善结果?
9.9培训和能力建设
审核结果
9.9.1公司是否根据风险评估的结果制定了针对所有员工有效执行SA8000标准的培训计划?
符合
9.9.2公司是否定期衡量培训的有效性?
轻微不符合
9.9.3公司是否保持了培训内容及培训结果记录?
符合
9.10供应商和分包商的管理
审核结果
9.10.1公司是否建立并维护适当的程序,根据供应商/分包商履行SA8000标准的能力来评估并挑选供应商/分
符合
包商?
9.10.2公司是否有与私营就业服务机构合作?
符合
9.10.3公司是否保持适当的供应商/分包商的书面承诺书,对下列问题的承诺:
符合
(1)承诺遵守SA8000标准全部条款;
(2)根据要求参加公司的监督活动;
(3)发现违反标准的不符合项时,主动采取补救行动;
(4)主动并完整地将其与其他供应商/分包商的商业关系通报给公司。
9.10.4公司是否存在使用家庭工人为自己提供服务?
符合
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