发货签回业务流程.docx
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发货签回业务流程.docx
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发货签回业务流程
发货签回业务流程
一、发货签回三种处理方式:
1、 不处理
超出正常范围的损耗数量不做后续处理。
2、 企业自担
发货签回业务流程(企业自担)
3、运输商承担
二、发货签回损失处理设置:
1、在销售选项中的其它控制页签中选择“发货签回需要损失处理”和“发货签回处理完成才能开票”选项
2、在收发类别中增加“其它出库” ,生成其它出库未审核
3、在发货签回时,需要确认发货签回是否完成.发货签回单表体“是否签回完成”默认为否,如果签回完成,则需要将"是否签回完成"改为是。
发货签回单确认签回完成后,会回填到发货单,表明当前发货单行签回完成。
4、在发货单表体中增加“需要签回”、“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”、字段。
非合理损耗数量:
=发货数量-合理损耗数量
系统自动生成单据都是根据非合理损耗数量来生成的
三、具体业务流程
1、销售部门根据订单填制销发货单时,在“需要签回”字段中选择“是”或在客户档案中指定需要签回,这个标志会自动带到发货单;如果“需要签回”字段中选择“否”,就不可以发货签回;如果在操作过程中发现“需要签回”字段中选择“否”,而要签回的,可以进行修改成“是”,然后再做签回单。
2、可以作批量签回,但做完批量签回后,要进行签回处理:
要把“发货签回完成”改为“是”;而且签回单的实收数量(也包括件数)与发货数量不一致才可以进行损失处理;如果一致是没有办法进行损失处理的;没有进行损失处理,就没有办法进行开票。
3、在客户确认收货数量后,根据发货单做发货签回单,在过滤出的发货单列表中选择要签回的发货单,发货签回单表体“发货签回完成”默认为“否”;发货签回单确认签回完成后,会回写到发货单,表明当前发货单行签回完成。
在“发货签回完成”字段选择“是”保存,保存后才可以进行“处理”。
A、在发货签回损失处理表中找到“责任承担处理”字段,将要处理的发货签回单此字段选择为“企业自担”,并点击“确认”。
系统会自动生成已审核的“退货单”、“红字销售出库单”、收发类别为“其它出库”,业务类型为“签回损失”的“其它出库单”并将签回数量和损失数量回写“发货单。
审核退货单
未审核红字销售出库单
未审核其它出库单
4、销售部门根据已签回发货单参照生成销售发票,并结算。
(注:
因在销售选项中已选择“发货签回处理完成才能发货”,故在发货单没有签收的时候,不能生成销售发票。
)
5、一张发货单签回单只能对应一张发货单,但一张发货单,可以对应多张发货签回单。
6、签过程不可逆;损失处理不能逆操作,如果发现损失有问题,则需要将损失处理生成的单据删除后,可以重新进行损失处理。
如企业自担:
要删除去退货单与其它出库单;如运营商承担:
要删除退货单与发货单。
B、在发货签回损失处理表中找到“责任承担处理”字段,将要处理的发货签回单此字段选择为“运营商承担”,要选择责任客户,才能点击“确认”。
自动产生四个单据:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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- 发货 业务流程