新建09万亩葡萄基地项目实施方案代可行性研究报告.docx

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新建09万亩葡萄基地项目实施方案代可行性研究报告

新建0.9万亩葡萄基地项目实施方案

（代可行性研究报告）

附表：

附表1：

建设投资概算表

附表2：

固定资产折旧表

附表3：

无形资产及递延资产摊销表

附表4：

成本估算表

附表5：

利润表

附表6：

资金来源与运用表

附表7：

现金流量表

附图：

1、**地理位置图

2、0.9万亩葡萄基地建设项目区位置图

3、葡萄种植示意图

4、改良式小棚架示意图

5、防护林主林带种植示意图

6、防护林副林带种植示意图

7、素土道路横断面图

8、典型地块（园艺7号地）灌溉设计图及轮灌运行表

附件：

1、（园）发[2012]123号《关于下达2012年林业贴息贷款建设项目计划的通知》文件

2、银行信用等级证明

3、委托书

第一章总论

1.1项目名称

*0.9万亩葡萄基地项目

1.2项目性质

新建

1.3项目主管单位

林业局

1.4项目建设单位和法人代表

建设单位：

*

法人代表：

1.5实施方案编制依据

1、国家林业局《关于下达2012年林业贴息贷款建设计划的通知》（林基发［2012］107号）文件；

2、（园）发[2012]123号《关于下达2012年林业贴息贷款建设项目计划的通知》；

3、*［2002］20号文《关于加快团园艺产业发展意见的通知》；

4、《*国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5、*自然、历史、地理资料和社会经济统计资料。

1.6项目建设地点

项目建设地点位于园艺和园艺，共计9000亩。

1.7项目建设目标

1、建成规范化、标准化的优质葡萄基地0.9万亩，品种为鲜食葡萄红提。

2、红提第四年达产，产量为1500kg/亩，每年可向市场提供优质鲜食葡萄13500t。

3、项目区葡萄栽植后的苗木成活率可达90%，商品率可达90%。

4、促进团场产业结构调整和职工增收。

1.8项目建设内容及投资规模

本项目的主要建设内容为0.9万亩葡萄基地建设。

该项目总投资4578.51万元，其中葡萄建园及其配套设施建设投资4159.21万元，占总投资的90.84%；其他费用285.95万元，占总投资的6.25%；预备费133.35万元，占总投资的2.91%。

具体建设内容及投资：

一、葡萄园建园内容及投资

1、土地平整9000亩，投资90.00万元；

2、葡萄建园9000亩，投资3408.93万元；

（1）购置红提苗木342.9万株，投资1200.15万元

（2）苗木定植342.9万株，投资68.58万元

（3）水泥架杆34.2万根，投资1436.40万元；

（4）锚石36000根，投资28.80万元；

（5）冷拔丝450000kg，投资207.00万元；

（6）塑钢线180000kg，投资468.00万元；

3、防护林建设600亩，投资60.28万元；

（1）购置苗木13.32万株，投资17.98万元

（2）林床平整600亩，投资9.00万元

（3）机械挖穴13.32万个，投资19.98万元

（4）人工定植13.32万株，投资13.32万元

4、节水灌溉建设9000亩，投资540.00万元；

（1）购买材料及铺设管道9000亩，投资540.00万元

5、素土道路建设30km，投资60.00万元；

二、其他费用

（1）前期工作费41.59万元；

（2）建设单位管理费62.39万元；

（3）技术培训费41.59万元；

（4）勘察设计费62.39万元；

（5）工程监理费62.39万元；

（6）委托招标费15.60万元。

三、预备费133.35万元。

1.9项目建设计划

本项目建设期为1年，即2012年1月～12月。

实施计划和进度安排如下：

1～3月：

主要完成前期筹备工作；

4月：

土地平整、葡萄苗木定植、节水灌溉设施建设、防护林建设、素土道路建设；

5～10月：

果园的抚育管理及架材安装；

11～12月：

项目验收。

1.10资金筹措

本项目建设总投资为4578.51万元，主要由国家林业贴息贷款和团场自筹资金组成。

其中申请林业贴息贷款3200.00万元，占项目总投资的69.89%；团场自筹资金1378.51万元，占项目总投资的30.11%。

1.11项目效益评价

1.11.1项目经济效益

本项目计算期（16年）净利润总额为28008.04万元，年均新增利润1750.50万元。

●财务净现值（i=10%）：

5012.63万元

●财务内部收益率：

17.85%

●投资回收期：

4.98年

上述指标表明：

本项目财务内部收益率高于农业项目的基准收益率，财务净现值大于零，盈利能力较强。

因此，本项目在财务方面是可行的。

1.11.2项目社会效益

本项目符合团果蔬园艺业发展的趋势和市场需求的新形势。

充分发挥了的自然资源优势和生产资源优势，通过葡萄基地的建设，全面带动葡萄产业的发展，提高产品市场竞争力和应变能力，推动团场经济快速发展，促进农业生产结构的优化与升级。

本项目将丰富水果市场，促进项目区产业结构的调整和优化，实现农产品的多样化、规模化。

同时，还能带动农产品加工业、包装业、贮藏运输业、中介及信息技术服务业、商业等产业的共同发展，将对加速农业产业化进程，增强项目区整体经济实力，提高农业生产综合效益起到积极的促进作用。

1.11.3项目生态效益

本项目在建设过程中采取有效措施，将项目建设对环境的危害降到最低程度。

项目实施后可增加项目区绿地面积，提高绿地覆盖率，减少风沙灾害的侵蚀，并能在一定程度上改善水土流失和土壤盐渍化的状况，为农业生产和居民生活创造良好的环境。

项目建设从自然环境、生态环境、美学环境、社会环境等方面都将给社会和人们生活做出贡献，造福子孙后代。

同时，对项目区的生态环境改善也具有一定的积极意义。

1.12项目综合评价

本项目建设紧密结合*团大力发展果蔬园艺业的战略构想，符合果蔬园艺业的发展方向和农业发展规划，充分发挥了的地缘优势、经济优势以及葡萄的生产优势，有助于促进项目区农业结构调整和果蔬园艺业的发展。

本项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目经济可行。

无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、带动性等方面评价，均符合林业贴息贷款建设项目管理与申报的要求和目的，对促进项目区农业产业结构调整具有积极的作用。

综上所述，本项目建设是可行的。

第二章项目建设背景、必要性及可行性

2.1项目背景

以党的十七届五中全会和中央农村工作会议为标志，全国现代农业建设进入“三化”同步推进的新阶段；以中央工作座谈会为标志，和团经济社会进入实现跨越式发展和长治久安的新时期。

当前和今后一个时期，团农业和农牧团场经济工作的最大机遇，就是国家和19个省（市）加大了对和团经济社会发展的支持力度；面临的最大挑战，就是在复杂多变、不确定因素增多的形势下，促进农业持续增效、团场持续增盈、职工持续增收；面临的艰巨任务，就是“十二五”期间，在现代农业建设上实现新的重大突破。

农牧团场是屯垦戍边的主要载体，在相当长的时间内，农业仍然是团经济的主要载体，也是团推进“三化”建设的基础。

团从成立开始，就是先进生产力的代表，只有保持先进的生产力，发展壮大团事业，才有利于进一步促进民族团结，促进地融合。

团不仅要继续抓住和用好战略机遇期，而且要牢牢把握住工作主动权，把社会经济发展提升上去，进一步壮大团屯垦戍边实力，为的繁荣进步作出新的更大的贡献。

是我国最大的葡萄产区，因日照时间长，昼夜温差大，葡萄味甜、色美，品质优良，深受国内、国际市场青睐，具有明显的地域优势。

团现有葡萄面积33万亩，占果树总面积的1/3，是仅次于梨的第二大水果，因此做优做强葡萄产业，对于团农业产业结构的调整意义重大。

针对市场需求，结合自身资源优势和生态建设的实际需求，把葡萄作为特色生态经济林重点予以发展。

由于属典型的干旱荒漠型气候，夏季炎热，冬季寒冷，降水少，空气干燥，蒸发量大，年平均日照2805h，≥10℃的积温3116℃，光照资源丰富，非常适宜葡萄的种植。

自2001年，开始种植红提葡萄，该品种耐盐碱、耐旱、耐瘠薄、抗风沙，具有涵养水源、改善土壤的作用，对发展可持续生态型农业有利。

至今已种植红提面积2万亩，其中0.8万亩已达产，总产1.12万吨。

优质红提葡萄是名优果品，由于果品脆爽甘甜、耐储存，在市场上竞争力强，现已取得较好的经济、生态、社会效益。

种植葡萄已成为经济发展、致富职工群众的第二大支柱产业。

为抓住机遇，发挥地域优势，优化团场农业结构，*计划2012年新建0.9万亩红提葡萄基地，在为市场提供充足商品果的同时，也为团场职工带来良好的经济效益。

2.2项目建设的必要性

1、是调整农业产业结构，增强团场综合经济实力的有效途径

的经济基础在农业，只有不断的调整农业产业结构才能保证农业的可持续发展，巩固农业的基础地位。

果蔬的种植与发展在农业经济效益结构调整中具有举足轻重的地位，是高效农业的重要发展方向，是调整农业产业结构的主选之一。

2、可有效促进项目区职工增收和团场经济发展

由于受种植结构、生产效率等因素的影响，团场职工收入相对较低，这种收入水平无法体现团的优越性，不利于稳定职工队伍，要提高职工收入就必须发展经济效益较高的特色农业。

目前，种植葡萄成为引领职工致富较快、较有成效的经济发展途径。

因此，建立有规模的葡萄基地可提高集约化经营程度，增大农产品的批量，并能够有效提高项目区职工的收入水平，促进项目区经济的整体发展。

3、保护项目区生态环境，实现团场经济持续稳定发展

维护和改善生态环境是区域经济发展所面对的现实问题。

建成0.9万亩葡萄基地，将带动项目区葡萄种植规模的扩大，这对遏制水土流失，调节和改善团场及周边地区的小气候都具有积极作用，进而促进项目区的经济持续稳定发展。

2.3项目建设的可行性

1、本项目是国家重点鼓励发展的产业，并且完全符合国家和团的产业政策。

2、项目区开发条件优越，光热及土地资源丰富，水，电有保证，项目实施后，水土资源得到了充分合理的利用。

3、项目区技术力量雄厚，职工素质好，有丰富的葡萄种植和管理经验。

4、于2011年投资兴建了5000吨葡萄保鲜库，为红提储存保鲜提供了基础。

5、与“北疆果蔬产业发展有限责任公司”签订了长期稳定的葡萄合作协议，且该公司注册了红提葡萄品牌“北疆牌”，可提高葡萄的附加值，项目区葡萄销售有保障。

综上所述，项目建设条件较好，经济与社会效益显著，符合国家及团产业发展政策。

项目建设目标明确、布局合理、规模适度，技术、经济合理可行。

第三章项目区基本情况

3.1地理位置及区域范围

*位于准噶尔盆地西缘，团部西距博乐市6km，地理坐标为东经82°03′00″至82°16′50″，北纬44°35′00″至44°53′00″。

团区北与博乐市乌图布拉格乡以花园自然沟相隔，南到312国道，西至博乌公路，东至博乐河与大河沿子河交汇处，属中纬度。

东西宽43km，南北长53km，总面积64.80万亩。

3.2自然资源状况

3.2.1气候条件

属温带干旱荒漠型气候，其特点是夏季炎热，冬季寒冷，春季升温快且不稳定，秋季降温迅速。

降水少，空气干燥，蒸发量大。

一年四季界限分明，冬季漫长，平均在115天以上，夏季长于春、秋两季，光照充足，热量资源丰富，昼夜温差悬殊。

春、秋季多风，平均大风天数17.5天，最大风速16m/s，以偏西北风为主。

全年平均气温5.6℃，极端最高气温38.5℃，极端最低气温-36.2℃，七月平均温度在23～28℃之间，元月平均气温-15～-18℃之间。

年降水量181.5mm，年均蒸发量1558.5mm，蒸降比为8：

1，年均相对湿度为71%，干燥度为5.7%。

初霜期在10月上旬，终霜期在4月中旬，全年平均无霜期168天，年平均日照2805h，年日照率为63%，年均辐射量137.4kcal/m3，≥10℃的积温3116℃。

3.2.2地形地貌、土壤条件

项目区地形由西向东倾斜，西-东向地面纵坡在15‰左右，北-南向地面纵坡在8‰左右，呈冲洪积扇地貌特征；土壤质地为砂壤土。

3.2.3水资源状况

项目区地表水缘于博乐河，可利用地表水资源3.31×108m3，地表水引用量3.22×107m3，占资源的9.7%，渠系利用系数85%。

项目区地下多为卵砾石含水层，水质好，矿化质为0.5g/L，蕴藏丰富，便于开采，地下水补给量较为丰富，地下水总储量为6.08×1011m3，可开采量3.04×1011m3。

项目区现有机井47眼，单井涌水量大于1.80×106m3/n，地下水深度40～60m。

3.3社会经济条件

根据《团统计年鉴-2011年》：

2010年底，产业活动单位35个。

农业连队20个，工业2个，建筑业1个，批发零售业1个。

年末从业人员5152人，其中：

第一产业从业人员3838人，第二产业372人，第三产业942人，从业人员年平均人数5140人。

2010年，全团完成生产总值29898万元。

第一产业22551万元；第二产业3185万元；第三产业4162万元。

固定资产投资总额为6021万元。

农作物总播种面积7870hm2，粮食播种面积1350hm2，总产6013t，其中，小麦1350hm2，总产6013t，棉花5810hm2，总产15200t，甜菜130hm2，总产8600t。

当年造林面积46hm2，年末果园面积1190hm2，水果产量10056t，肉类总产量1419t，牲畜年底存栏头数6.12万头。

3.4基础设施条件

交通：

地处博乐市东郊，距博乐市仅6km，团部南30km有312国道，东40km临第二条欧亚大陆桥--北疆铁路，“博精公路”和“五巴公路”横贯辖区，交通运输十分便利。

电力：

项目区在电网覆盖范围之内，五师电网发电装机容量5.43万KW，同时可与北疆电网联网供电，因此项目区的用电有保证。

通讯：

团场已开通国内通话业务，通讯条件良好。

第四章产品市场分析

4.1市场现状

葡萄是一种结果早、产量高、寿命长、丰产稳定的果树。

葡萄不仅色鲜味美，而且营养丰富，浆果中含12～25%的葡萄糖和果糖，0.5～1.5%的有机酸，0.3～0.5%的矿物质以及多种维生素。

近年的研究还发现，具有抗肿瘤、防治冠心病的白藜芦醇在葡萄中的含量很高，所以葡萄也是一种保健食品。

4.1.1国内市场

我国葡萄种植历史悠久，根据世界葡萄、葡萄酒组织OIV2004年的统计，中国葡萄栽培面积和产量已占世界第五位，鲜食葡萄已连续五年占世界第一位。

却呈现极少出口、大量进口的局面，迫切需要进行葡萄品种的更新换代，提高品质、质量，来增强国际市场竞争力。

国内鲜食葡萄比例约占70％，主栽品种以巨峰、无核白、红提、玫瑰香、龙眼、红提、玫瑰牛奶等产品为主。

、河北、山东是我国葡萄主产区及优质鲜食葡萄重要基地，生产量占我国总产量的50％左右。

4.1.2疆内市场

是我国最有优势的葡萄产区，目前鲜食葡萄早熟品种大部分是“无核白”，虽然产量大，但因不耐贮藏，只能季节销售或制成葡萄干。

克瑞森无核、弗雷无核、红提等葡萄品种来源于美国，是世界优秀鲜食葡萄品种，品质优良，深受消费者的欢迎，特别是极耐贮藏运输。

国内及疆内的冬春季及夏季葡萄供应市场大都被国外晚熟葡萄挤占，近年来，国内晚熟葡萄由于价格和品质优势，已有取代进口葡萄的趋势，国产晚熟葡萄反季节供应市场需求旺盛。

对具有得天独厚生产葡萄的水、土、自然等资源优势的来讲，发展这些品种优秀的葡萄更具有推广的重要意义。

4.2市场前景分析

葡萄品种繁多，营养丰富，酸甜可口，深受人们的喜爱。

20世纪80年代“巨峰热”以来，巨峰及巨峰系列品种因其抗病、丰产、适应性强而得到了大面积发展，这在丰富了我国鲜食葡萄市场的同时，也造成了市场的单调。

随着人们生活水平的提高，鲜食葡萄的单一越来越不能适应市场发展的需求。

美国红提、黑提、青提等葡萄顺理成章地进入中国市场，无核葡萄、美人指葡萄、紫香无核、无核紫、优无核又异军突起，葡萄市场热闹非凡。

近几年，随着中外交流的渠道增多，国外品种大量涌入我国，加上国内育种专家的不懈努力，使我国近几年的葡萄品种数量有了爆炸性的膨胀。

世界葡萄的发展趋势是：

大粒、鲜艳、无公害、耐贮运。

国内葡萄消费市场则对含糖量高、色泽鲜艳、多汁的葡萄新品种需求旺盛。

国内外市场需求趋势为发展优质大粒耐储存葡萄提供了市场空间。

4.3项目区葡萄市场前景分析

项目区选择种植的葡萄品种为红提，属晚熟品种，果粒圆形，平均粒重11～14g，果实呈深红色；果肉硬脆，较耐贮运丰产性能好，抗病力较强，符合当今市场对葡萄的需求趋势。

拥有种植葡萄得天独厚的自然资源优势，同时由于当地昼夜温差大、日照时间长，无工业污染，使葡萄的品质更上一个台阶。

通过对*近几年红提葡萄销售价格调查统计，考虑物价上涨因素的情况下，鲜食葡萄销售价基本上稳定在4.5元/kg以上。

此外，红提葡萄属于晚熟品种，销售时间在保鲜条件下可延续到次年年初。

近几年红提葡萄大部分销往内地、广州，深圳、海南等地，部分在疆内进行销售。

近年来与“北疆果蔬产业发展有限责任公司”签订了长期稳定的葡萄合作协议，依托红提公司进行葡萄销售，能够确保葡萄销售渠道畅通。

红提葡萄在国内有部分市场，国际领域上所占市场还较少，因此，未来几年红提葡萄的销售区域还在内地、沿海等地。

但随着葡萄产业的不断发展与扩大，定能打开并挤占国内外市场，将会有一个较为广阔的市场发展空间，市场前景十分广阔。

第五章项目建设的原则、思路和目标

5.1项目建设的原则

紧紧围绕两个根本性转变，实施优势资源转换战略，以市场为导向，以资源为依托，以科技为保证，形成生产规模，增加职工收入，发展“三高园艺”，“精准园艺”，全面推进葡萄产业化，将葡萄产业培育为新的经济增长点。

1、专业化生产，科技学化管理，努力提高生产水平和产品质量；

2、坚持统筹规划，坚持水土平衡，集中连片；

3、合理利用资源，优化产业结构；

4、维护绿洲生态的良性循环，生产优质绿色无污染果品，实现农业可持续发展；

5、鲜销与贮藏加工相结合，改善保鲜、分级、包装和贮运设施，提高产品附加值；

6、建立健全科技服务体系，加大科技投入，提高果农素质，实施科技兴园战略；

7、大力推进产业化，以基地为基础，以保鲜、销售企业为龙头，以一体化经营为核心，以社会化服务为保证，以科技进步为动力，促进葡萄产业链的尽快形成。

5.2项目建设思路

本项目建设将紧密结合团农业结构调整的战略部署，按照团十大特色园艺产业基地建设要求，充分发挥项目区的自然环境优势、生产技术优势面向市场，以科技进步为依托，以标准化、规范化的种植为突破口，以提升鲜食葡萄的产量、品质为核心，以促进项目区农业结构调整和职工增收为目标。

通过鲜食葡萄基地的建设，实现鲜食葡萄的规范化生产和规模化经营，提高产品品质和市场竞争力，实现团场产业结构的优化和职工的增收，有效推进项目区农业的可持续发展。

5.3项目建设目标

项目建成后将达到以下目标：

1、建成规范化、标准化的优质葡萄基地0.9万亩，品种为鲜食葡萄红提。

2、红提第四年达产，产量为1500kg/亩，每年可向市场提供优质鲜食葡萄13500t。

3、项目区葡萄栽植后的苗木成活率可达90%，商品率可达90%。

4、促进团场产业结构调整和职工增收。

第六章总体布局及建设内容

6.1总体布局

根据市场需求和当地资源情况的调研分析以及总体规划，基地建设中，实行田、林、路、渠统一规划，合理布局。

项目区内输电线路、渠系及节水首部已配套完善，本项目需进行防护林建设、素土道路建设、节水灌溉PVC管及毛管铺设。

6.2建设规模与内容

本项目为0.9万亩葡萄基地及其配套设施建设。

具体建设内容包括：

土地平整9000亩；购置红提苗木342.9万株；苗木定植342.9万株；购买水泥架杆34.2万根，锚石36000根，冷拔丝450000kg，塑钢线180000kg；防护林建设600亩；节水灌溉建设9000亩；素土道路建设30km。

6.3建设地点

项目建设地点位于园艺（6044亩）和园艺（2956亩），共计9000亩。

条田地块明细表如下：

表6-1条田地块明细表

连队

条田地号

面积（亩）

坐标1

坐标2

坐标3

坐标4

园艺

1号地

740

591840

4962270

590650

4961729

590851

4961287

592028

4961835

2号地

749

592041

4961808

592198

4961443

591021

4960911

590852

4961274

3号地

682

592215

4961421

592375

4961047

591209

4960513

591046

4960880

4号地

789

592383

4961021

592567

4960623

591404

4960090

591220

4960492

5号地

458

591534

4963086

591670

4962909

590809

4962449

590602

4962662

6号地

515

591311

4963308

591531

4963097

590596

4962668

590388

4962892

7号地

460

591102

4963572

591316

4963344

590373

4962917

590162

4963142

8号地

433

590882

4963812

591096

4963581

590158

4963148

589958

4963364

9号地

1218

589046

4965529

589647

4964982

588394

4963858

587915

4964711

小计

6044

园艺

1号地

774

595011

4955543

594555

4956828

594445

4956681

594631

4955075

2号地

626

594545

4956852

594059

4957935

593768

4957135

594003

4956176

3号地

1310

594408

4954862

594668

4955144

594201

4956038

593792

4955286

4号地

246

595133

4955333

595256

4955392

594843

4956529

594721

4956493

小计

2956

合计

9000

第七章建设方案

7.1葡萄建园方案

7.1.1园地选择

园地选择在空气清洁、水质纯洁、土壤未被污染的良好生态地区，基地的大气、水质、土壤等各项指标均符合绿色食品的标准，土壤PH值6～7.5，含盐量小于3‰，选择砂壤土和轻粘壤土。

地下水位在1.5m以下，地势平坦，无大风危害。

7.1.2园地规划

每个地块按照200亩左右划分为若干小区，3～4个小区成为一个大区。

根据条田长度和土地