酒厂白酒酿造线技术改造项目可行性研究报告.docx
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酒厂白酒酿造线技术改造项目可行性研究报告
酒厂白酒酿造线技术改造项目可行性
研究报告
第一章总论
一、项目提要
(一)项目名称:
白酒酿造线技术改造项目
(二)建设性质:
技术改造
(三)建设单位:
陕西XX县XX酒厂
(四)法人代表:
(五)建设地点、规模、期限及建设内容
1、建设地点:
XX镇陕西XX县XX酒厂
2、建设规模:
计划投资2980万元,建设年产2400吨的白酒生产线一条。
3、建设期限:
2010年5月2011年6月。
4、建设内容:
(1)土建工程:
建设罐装车间8000平方米,原料仓库、辅助材料库、成品库、发酵池、污水渠、污水池、锅炉房、办公场所、职工宿舍等。
(2)设备购置:
购上海生产的罐装生产线,储酒设备、罐装设备、化验设备、过滤设备、运输车辆、酿造设备、通风设备、消防设备、供水设备、电器设备、锅炉等。
(六)项目申报单位及法人代表
申报单位:
陕西XX县XX酒厂
法人代表:
(七)投资规模及资金构成
项目总投资2980万元,由建设单位自筹,银行贷款及国家财政扶持专项资金三部分构成。
(八)资金筹措
建设单位自筹资金1700万元,银行贷款980万元,申请国家财政扶持专项资金300万元,总计2980万元。
(九)主要技术指标
项目建成后,满负荷生产,年生产量为2400吨,实现产值8640万元,销售收入7200万元,利润2246.4万元,上缴税金1728万元。
静态投资回收期1.5年。
(十)项目辐射范围及带动能力
项目建成后,采用公司+农户的经营模式,辐射带动XX县XX、香庙、旬邑县丈八寺镇、排厦乡、土桥镇、张洪镇、原底乡、淳化县黄甫、胡家庙、官庄乡等3县9个乡镇;推行订单种植合同,年种植达10万多亩,确定最低收购价,保证收购,使种植户年均纯收入达到3200元。
二、可行性研究报告编制依据
根据2010年国务院1号文件精神,中共陕西省委、陕西省人民政府《关于加快农业产业化建设的决定》、咸阳市人民政府《农村经济发展“十五”规划》、中共XX县县委、县人民政府《关于进一步加快发展非公有制经济的决定》及“一村一品”经济发展工程精神。
三、综合评价和论证结论
1、项目建设的必要性
项目建设是当地农村产业升级和农民增收的迫切需要,项目建设必将带动群众扩大种植粮食作物的种植面积,同时吸纳农村剩余劳动力,扩大农民就业,参与营销,有效增加农民收入,促进农村经济发展。
2、项目实施是促进农产品深加工,建设生态农业,实现农村经济可持续发展的需要的,是提高广大人民群众的物质生活水平的需要。
项目建成后,年产生5000吨酒糟,是发展养殖业的最佳饲料。
3、项目建设的可行性
(1)XX县XX镇是后稷公刘故里,农业发祥地,处渭北旱塬沟壑地带,属大陆性温暖地带,半干旱季风气候区,海拔在751-1051米之间,气温比较温和,年平均气温9.7℃,年均降雨量600mm,适宜小麦、高粱、玉米等粮食作物生长,全乡年种植粮食作物1.7万余亩,平常年份亩产可达350公斤,总产590多万公斤,加上周边地区种植粮食产量年可达35000余吨,扣除生活用粮20000吨外,剩余15000吨,足可满足XX酒厂生产需求。
(2)技术力量可靠:
陕西XX县XX酒厂,现有技术人员18名,其中从四川沱牌酒厂聘请技术人员3名,白酒勾兑师3名,计划再从大专院校招聘3名大学生加强XX酒厂的技术力量,为技改后的生产提供可靠的技术力量;在粮食种植上也要提倡科学种田,提高粮食的亩产和品质,XX乡现有农艺师5名,各村有农民技术员56人,对粮食的种植有可靠的技术保障,确保该项目能顺利实施,建成后能满负荷投入生产。
(3)生产技术先进。
项目建设采用上海白酒机械设备厂研制的NQ-6型自动生产线,是目前国家农业部和农科部门重点推荐的环保生产设备,是国内目前最先进的白酒生产设备。
(4)市场前景广阔。
据不完全统计,全省年消费白酒约43万吨,目前全省白酒生产企业约20余家,除西凤酒厂、太白酒厂、秦洋酒厂、城固酒厂、白水杜康酒厂等几家大型企业年产上万吨外,其余年产量均在万吨以下,全省年产量约在25万吨左右,供需差年约在18万吨左右,扣除外省白酒的冲击,年实际供需差约在5万吨左右。
陕西XX县XX酒厂自1997年建厂以来,以生产“XX州王”系列产品而驰名于陕西、甘肃、宁夏、河南等4省100多个县市,深受消费者欢迎,2009年共生产“XX州王”系列白酒1300吨,销售达700多吨,实现产值2100多万元,创利润540多万元,上缴税金420多万元。
产销率达到了54%,若不是受白酒讲求“陈酿”因素的制约,产销率可达98%以上。
5、经济合理性
项目建成后,年总收入8640万元,总成本4665万元,实现利润2247万元,税金1728万元,同时带动周边3县9个乡镇150个村38200户农民种植粮食的积极性。
6、环境评价
通过项目实施对优化项目区的生态环境有3个方面积极作用。
一是能及时收储,减少种植户的存贮负担和鼠吃、虫蛀、发霉变质等不必要的损失;二是生产剩余的酒糟是优质的养殖饲料,可带动周边地区养殖业的发展;三是大面积种植粮食可以为持续发展生态农业打下坚实基础。
(二)论证结论
项目建设的必要性,可行性依据充分,技术先进,经济合理性强,无环境污染,既有利于壮大企业自身经济,又有利于农民增收,项目设计合理,论证充分,效益可观,静态投资回收期仅为1.5年,是一个投资少,建设周期短,见效快的项目,切实可行。
第二章项目背景及重要性
一、建设背景
近年来,国家、省、市十分重视农村经济的发展,中央1号文件精神作出了《关于加快农村经济发展的若干决定》,中共XX县县委、县政府认真贯彻上级方针精神,立足当地实际,加快产业结构调整步伐,制定出台了《关于加快发展非公有制经济的决定》,确立了工业立县、非公强县的发展战略,积极支持非公有制经济发展,为项目的顺利实施提供了宽松的政策环境。
二、项目区农业产业化经济现状
项目区3县9乡镇是原始的农业主产区,主导产业为粮、油作物和果业,特别项目所在XX地区,更是公刘故里、农业发祥之地,年粮食种植面积约3万亩,其中夏粮约2万亩,秋粮约1万亩,年农业总产值7890多万元,为该项目的实施提供了丰富的生产原料。
三、建设的重要性及目的意义
1、项目建设是企业自身发展的需要。
从企业自身的利益考虑,企业要发展要壮大,就要不断更新技术、研制新产品,开发新项目,进一步扩大生产经营规模,只有这样才能在激烈的市场竞争中始终立于不败之地,否则,满足于现状,墨守成规,不思进取,只能将企业逐年引入死亡之谷。
2、项目建设是发展当前农村经济和农民增收的具体措施。
项目实施后,采用先进科学技术指导农户进行科学种植,降低粮食作物的种植成本,来确保该项目的生产原料,同时也能吸纳农村剩余劳动力,扩大农民就业,对促进农村经济健康有序发展具有十分重要的作用。
3、项目建设是合理配置当地资源的客观要求。
项目建设必将带动项目区种植业的发展,大量的酒糟将成为优质的饲料,推动项目区养殖业的发展,对丰富人民群众的物质生活,促进农村经济可持续发展具有十分重要意义。
第三章建设条件
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围:
XX镇位于XX县县城以东,距县城40公里,306省道穿境而过,交通便利,周边都是生产粮食的大县区,享有得天独天的地理优势。
2、自然资源状况。
项目区地处泾河、三水河流域,属大陆性季风气候,年降雨量600mm,土壤为黑垆土、黄粘土。
项目区所在XX镇,全镇16个行政村,1.7万人,总面积86平方公里,其中耕地3.4万亩。
全镇有粮、果、油、畜、蔬五大支柱产业,粮食种植面积2.4万亩,2009年农民人均纯收入4002元。
3、项目建址选择:
项目在原陕西XX县XX酒厂基础上扩建,地处XX镇街道,地势平坦,水源充足,水质优良,交通便利,是项目实施的最佳之地。
二、项目建设者的基本情况
(一)企业现状
XX县XX酒厂始建于1997年,位于XX县XX镇街道,占地面积2670平方米,其中,建筑面积1126平方米,拥有固定资产460多万元,流动资金380多万元,下设XX养殖厂、XX大酒店两户企业,厂内设行政办公室、销售公司、生产技术质量科、供应科、财务科和两个生产车间,现有员工560名,其中管理人员59名,专业技术人员18名(工程师3名,白酒勾兑师3名,市场营销师3名)。
多年来,企业始终坚持以质量求生存,以信誉谋发展的经营宗旨,以本地产高粱、小麦和大米、沟泉水为主要原料,采用百年传统工艺酿造技术,实施环保节能锅炉加热蒸馏扩产技改,开发研制出了“尊”、“和”、“诚”、“德”、“仁”、“五年洞藏”和“普瓶酒”等高中低档三个档次7个系列“XX州王”系列酒,已经省质量技术监督局检验合格,在国家商标局注册,2005年“XX州王”获得了全国工业产品生产许可证。
同时,荣荣咸阳市著名商标,2010年2月荣获陕西省著名商标。
企业被陕西省乡镇企业局中小企业促进局评为质量管理先进单位,被陕西省工商行政管理局评为省级名优产品,被咸阳市电视台确定为携手共建单位,被咸阳市人民政府评为市级优秀民营企业,连续三年被XX县县委、县政府评为工业生产先进单位,多次被县质量技术监督局、安监局、交通局、城建局、非公局评为质量管理先进单位,县级优秀民营企业,企业法人被评为优秀民营企业家等,2006年、2007年被中国农业发展银行XX县支行、中国农业银行XX县支行先后评为AA级企业。
第四章建设方案
一、生产技术方案
生产原料购进——装池发酵——生产加工——进行分级——分批勾兑——分级包装——入库存藏——策划营销。
二、项目建设标准和具体内容
1、项目建设标准:
土建工程质量依据国颁建筑工程标准进行建设,酿造车间、罐装车间、原辅料库、成品库、车库、发酵池、污水渠、污水池、锅炉房按设计图纸施工建设。
2、项目设备购置:
按国颁质检甲级标准执行。
3、项目厂区环境按现代科技园规范建设。
做到项目勘测设计合情,设备安装合理,厂区绿化到位。
4、项目建设主要以工程质量为前提,聘请有关质检部门做好工程监理,项目法人全权负责建设一切事宜,使项目按期建成投入生产。
三、项目实施进度安排
实施年份
实施内容
2010.5-2010.6
场地征租
2010.7-2010.8
勘察设计、办理相关手续
2010.9-2011.4
完成全部土建工程
2011.5-2011.6
设备安装、调试
2011.7
进入批量生产
第五章市场分析与销售方案
一、“XX州王”白酒市场供求现状
1、“XX州王”白酒生产已有20多年的历史,该厂创建于上个世纪八十年代,属乡办企业,1997年由企业法人租赁经营,2000年3月份改制为民营企业。
“XX州王”系列产品上市后,以其味香、味淳、适口性好,价位合理等特点迅速占领了周边消费市场,产品远销陕西、甘肃、宁夏、河南等四省100多个县区,深受广大消费者的欢迎,已经成为各阶层消费者朋友聚会、馈赠亲朋之首先,更是成为广大农村和城市中低层婚丧嫁娶之必用产品。
同时,被咸阳市旅游局确定为旅游接待专用酒,被XX县县委、县政府确定为公务接待专用酒。
截止2009年底,发展销售代理商30多家,销售网点6852家,2009年共销售白酒700多吨,实现销售收入2100多万元,创利润546万元,上缴税金420万元。
开发能力。
该项目建设者依靠自身的技术力量,聘请四川沱牌酒厂副厂长为技术顾问,购置上海生产的罐装生产线来完成项目建设任务。
2、市场前景分析
目前,我国已进入了建设小康社会时期,随着人们收入增长和生活质量的提高,饮食结构也发生了质的变化,根据国家统计局发布的最新统计资料显示,我国人均年纯收入已达4682元。
根据XX县城调队调查资料显示,人均饮品支出约占年人均支出的12.8%,其中白酒占总支出的8.4%,依此资料推算,全省年均用于购买白酒的总支出约130亿元,若每吨均价按3万元计算,全省年均消费白酒约43万吨,而本省目前年产白酒约25万吨左右。
根据本厂多年的销售统计分析显示,本厂销售量每年以28.8-30%的速度递增,说明白酒生产发展空间很大,加之残料酒糟是养殖业的优质饲料,使企业实现了双赢。
二、效益预算及销售方案
(一)项目建成后按年产2400吨白酒的生产能力计算,年需生产原料6000吨,产生的酒糟5000吨,综合近年来的市场最低价格,白酒平均价按35167元/吨,即17.58元/斤,酒糟按400元/吨,即0.2元/斤计算。
1、年销售收入
(1)商品白酒2400吨×35167元/吨=84400000元
(2)酒糟5000吨×400元/吨=2000000元
合计86400000元
2、年经济效益
年产值规费按2%,设备维修费按2%,企业管理费按4%,原料及人工、水电费按27%,设备折旧费按7%,营销广告费按12%,税金按20%计算。
(1)年产值规费86400000×2%=1728000元
(2)年设备维修费86400000×2%=1728000元
(3)企业管理费86400000×4%=3456000元
(4)设备折旧费86400000×7%=6048000元
(5)原料及人工水电费86400000×27%=23328000元
(6)营销广告费86400000×12%=10368000元
(7)税金86400000×20%=17280000元
合计:
63936000元
年白酒总营业收入84400000元,酒糟收入2000000元,即总收入86400000元,上交税金各项规费、固定资产折旧、原材料及工人工资(含水电费),市场营销及广告费,设备维修费共计为63936000元,纯利润为22464000元。
第六章投资估算及资金筹措
一、投资估算
土建工程按现行定额标准预算,设备及附件采购按供货方现行价格预算。
二、建设投资估算表(见附表)
序号
名称
扩建内容
单价
(元)
投资额
(万元)
备注
一
土地
征用100亩
63164
631.4
二
厂房
1451.76
1
办公用房
砖混结构两层180㎡
800
144
2
酿造车间
框架结构(加保温层)2000㎡
1450
290
3
灌装车间
框架结构2400㎡
1450
348
4
原料仓库
砖混结构1584㎡
800
126
5
辅助材料库
砖混结构200㎡
800
160
6
成品库
砖混结构3000㎡
800
240
7
车库
砖混结构800㎡
800
64
8
窖池
24座
2400
5.76
9
污水渠
长600m,宽0.5m,深0.6m
12
10
污水池
长30m,宽40m,深3m
60
11
锅炉房
2
二
设备
841.6
1
储酒设备
247
购1吨酒坛500个
1500
75
不锈钢酒罐4个(30T)
100000
40
不锈钢酒罐4个(100T)
330000
132
2
罐装设备
洗瓶机、冲瓶机收罐生产线三套
1350000
405
3
化验设备
色谱仪、天平、烘干机等
34
4
过滤设备
过滤器等
20
5
运输设备
68.8
箱式货车2辆
70000
14
面包车8辆
41000
32.8
小轿车1辆
220000
22
6
酿造设备
购冷却器、熬排气扇3套
12000
3.6
7
通风设备
购风机12个
500
0.6
8
消防设备
购30个干粉灭火器
500
1.5
水带(5寸帆布带)200m
15
0.3
9
供水设备
建水塔1座
40
10
电力设备
变压器、电线、电杆等
2.8
11
锅炉设备
购1台大型锅炉
18
四
厂区道路硬化绿化
55
1
道路硬化
铺设水泥路面500m(6m宽)
18
2
厂内绿化
建设绿化带1000m(2m宽)
5
3
围墙
建设砖墙1200m(2m高)
24
4
大门
建设框架结构大门一座
8
合计
2980
其中:
自筹1700万元,缺口资金1280万元
三、资金来源与筹措
项目总投资2980元,其中企业自筹1700万元,申请银行贷款980万元,其他300万元。
四、资金使用与管理
项目银行贷款980元,资金到位后投入使用,用企业利润归还,四年还清。
营销方案:
继续坚持以质量求生存,以信誉谋发展的经营理念,立足现有销售区域,发展新的销售阵地。
培养和造就一支思想过硬、作风扎实,工作责任心强,能打硬仗的营销队伍。
充分利用现有的销售网点,不断加大宣传力度,利用电视、报纸等新闻媒体,大力向广大销售者推介,使“XX州王”系列白酒短时间内走进千家万户,成为亲朋欢聚,婚丧嫁娶,走亲串友,馈赠亲朋的首选之礼品。
第七章环境影响分析
一、项目建设实施,XX地区年可获得5000吨优质饲料,大力发展养殖业。
二、项目的实施,增加了农民收入。
农民的居住、饮食条件将得到彻底的改善,将进一步促进新农村建设工作。
三、项目实施后,只有少量的污水和锅炉烟尘排放,在项目建设时已作了充分的考虑,修建了长600米的污水渠和容积为3600立方米的污水池,污水经沉淀处理后有序排放,锅炉在烟道上安装除尘设施,不会给周边的环境造成污染。
第八章项目的组织与管理
一、组织机构职能划分
厂务委员会:
由法人代表组织下设机构领导,组成厂务委员会。
聘请技术顾问、经营顾问各一人,其职责为负责企业经营决策,审定生产计划,并监督计划生产,解决生产经营中的重大问题。
二、项目经营管理模式
1、项目投产由企业法人抓全盘,设一名副厂长抓生产工作,设一名副厂长抓产品营销工作,设一名后勤部长专营厂内一切杂务,全厂实行岗位责任制,按劳定酬。
2、原料收贮按照公司+农户的运作模式运作。
三、项目管理措施
项目建设期,由法人代表负责建设,聘请专业技术人员规划设计和技术指导。
县主部门和XX镇政府监督项目实施,设立专帐,专人管理,专款专用,保证项目建设资金足额到位。
第九章可行性研究与建议
一、可行性研究结论
项目选项准确,投资预算合理,市场分析透彻,经济效益显著,能带动周边群众共同致富,符合省市县三级政府发展农村经济和发展非公经济的要求,切实可行。
二、建议
企业自身经济壮大后,大力加强产品的科技含量,提高产品的附加值,向农户增加科技投入,提高原材料的品质,降低生产成本,更进一步提高企业经济效益,尽可能带动项目区域内农民共同走向富裕,达到繁荣农村经济之目的。
2010年8月29日
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