鑫枫牧业肉羊养殖繁育基地项目可研报告.docx
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鑫枫牧业肉羊养殖繁育基地项目可研报告
辽宁鑫枫牧业科技发展有限公司
肉羊养殖繁育基地建设项目
可行性研究报告
建设单位:
辽宁鑫枫牧业科技发展有限公司
二〇一一年四月一日
第一章总论…………………………………1
1.项目提要……………………………………1
2.可行性研究报告编制依据…………………4
3.主要经济技术指标……………………………5
第二章项目背景………………………………6
1.项目的由来…………………………………6
2.项目建设的必要性………………………………8
3.项目区基本情况…………………………………10
第三章市场分析…………………………………15
1.市场现状………………………………………15
2.市场供需预测…………………………………16
3.价格预测………………………………………16
4.产品市场竞争力分析…………………………17
5.营销策略……………………………………17
第四章项目建设方案……………………………23
1.建设内容和规模……………………………23
2.建设规划和布局…………………………………24
3.项目建设要求和具体建设内容………………26
4.生产技术方案工艺流程………………………31
第五章环境影响评价……………………………33
1.环境影响………………………………………33
2.环境保护与治理措施……………………………33
3.评价与审批…………………………………35
第六章节能方案分析……………………………36
1.编制依据………………………………………36
2.建筑节能的重要性……………………………36
3.遵循原则………………………………………37
4.项目耗能指标…………………………38
5.合理利用能源促进可持续发展…………………39
6.建筑节能……………………………39
7.充分利用电能,实现供配电及用电设备的
经济运行.…………………………………43
8.充分利用水资源,节约用水………………44
9.注意几点………………………45
第七章项目组织与管理…………………………46
1.组织机构与职能划分…………………………46
2.经营管理模式………………………………46
3.经营管理措施………………………………46
4.技术培训………………………47
第八章项目进度及招投标………………… 48
1.项目实施进度……………………………………48
2.招投标………………………………………50
第九章投资估算与资金筹措………………… 51
1.投资估算………………………………………51
2.资金筹措………………………………………57
第十章效益分析………………………………58
1.经济效益……………………………………58
2.2.社会效益…………………………………61
第十一章财务评价……………………62
1.财务评价依据…………………………62
2.销售收入、销售税金及附加说明……………62
3.总成本及经营成本结算……………………62
4.财务效益分析………………………62
5.财务评价结论……………………65
第十二章农业产业化与农民增收效果评价………66
1.农业产业化经营…………………………66
2.农民增收………………………………67
3.农业增效………………………………67
第十三章风险分析…………………69
1.项目产品市场风险因素分析…………………69
2.防范和降低风险对策……………………70
第十四章可行性分析结论与建议…………………72
1.结论…………………………………………72
2.建议…………………………………………72
第一章总论
1.项目提要
1.1项目名称:
辽宁鑫枫牧业科技发展有限公司肉牛羊养殖繁育基地建设项目
1.2建设单位:
辽宁鑫枫牧业科技发展有限公司
1.3法人代表:
侯文
1.4单位简介:
辽宁鑫枫牧业科技发展有限公司成立于2006年5月,注册资金2000万元,占地面积18万平方米,规划建筑面积3万平方米。
公司现有固定资产2.1亿元,员工286人,其中有中、高级技术人员28人。
鑫枫牧业是清真企业,按照伊斯兰民俗和欧盟EEC卫生标准,由国内贸易部设计院设计,引进美国查维斯设备、德国BANSS五线联动自动生产线,以牛羊屠宰加工为主的牛羊屠宰加工及熟食制品、革制品和生物制品生产的现代化企业,是国家农副产品深加工试点项目,是辽宁省农业产业化龙头企业。
1.5建设地点:
建平县的2个街道、14个镇、10个乡、2个畜牧农场:
万寿镇街道、富山街道、小塘镇、奎德素镇、沙海镇、深井镇、榆树林子镇、朱碌科镇、喀喇沁镇、张家营子镇、建平镇、北二十家子镇、黑水镇、昌隆镇、老官地镇、哈拉道口镇、热水畜牧农场、八家国营农场、三家蒙古族乡、太平庄乡、马场乡、青峰山乡、白山乡、罗福沟乡、烧锅营子乡、义成功乡、青松岭乡、杨树岭。
1.6建设性质:
新建。
1.7建设年限:
2011年4月-2012年12月,建设期为2年。
1.8建设内容与规模:
一是新建年出栏10000头牛育肥场1个;二是新建年出栏2000只杂交肉羊养殖小区100个;三是新建年生产2万吨饲料厂一个;四是新建年交易量在3万头牛、20万只羊活畜交易市场1个。
1.9主要建设内容
(1)生产型基础设施
①饲养舍:
新建牛舍130栋,每栋480平方米,新建羊舍500栋,每栋640平方米,共38.24万㎡。
②饲料库:
新建15栋,面积1.8万㎡。
③原料库:
半径10米高10米圆柱形玉米囤积库5个;库房2栋,面积0.24万㎡;c
④饲料加工车间1栋,面积2000平方米。
⑤成品库2栋,面积0.24平方米。
(2)生产性辅助设施
①水电配套,晾晒场地面,围墙等。
②场区道路。
③粪污处理池。
(3)仪器设备
①饲草料加工设备
②质检医疗仪器
购置医疗、化验用仪器2套,包括:
离心机2台,微型移率液器2台,高压灭菌器2台,电子分析天平2台,酸度计2个,超低温冰箱2台,显微镜2台,液氮罐5个。
购置胚胎移植设备1套,包括:
内窥镜3台,体式显微镜2台,胚胎冷冻仪2台。
(4)科技推广费
本项目计划办技术培训班60场次,培训人员8000人次。
1.10投资估算:
该项目总投资43781万元。
其中,出栏10000头牛育肥场投资15360万元;年出栏2000只杂交肉羊养殖小区投资26365万元;年生产2万吨饲料厂投资1416万元;四是新建年交易量在3万头牛、20万只羊活畜交易市场640万元。
1.11资金筹措方案:
本项目固定资产拟通过二个渠道来筹措:
一是申请扶持资金4000万元,;二是企业自筹及申请银行贷款39781万元。
1.12效益:
项目建成后,可获直接经济效益17708.9万元,社会效益6亿元,同时,安排劳动就业5000人和带动一大批人员从事市场销售等经营活动。
由于肉牛羊生产全部实行舍饲圈养,因此,可以有效地保护生态环境。
2.可行性研究报告编制依据
2.1中共中央国务院(中发[2007]1号)《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》;
2.2国务院(国发〔2007〕4号)《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》;
2.3农业部《全国畜牧业发展第十二个五年计划(2011-2015年)》;
2.4国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲;
2.5国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部令29号);
2.6《辽宁省“十二五”农业发展规划》;
2.7国家、省、市有关部门制定颁发的现行相关法规、标准等。
2.8朝阳市、建平县畜牧业“十二五”发展规划。
3、主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
评估报告
备注
1
建设期
年
2
2
总投资
万元
43781
2.1
固定资产投资
2.2
无形递延资产投资
万元
2.3
铺底流动资金
2.4
其它费用
3
销售收入
万元
正常年
4
所得税
万元
正常年
5
利税总额
万元
平均值
6
财务净现值(全部投资)
万元
所得税前,注:
ic=8%
7
投资利税率
%
8
投资回收期(税后)
年
9
投资回收期(税前)
年
10
经营成本
万元
正常年
11
盈亏平衡点
%
第二章项目背景
1.项目的由来
经过几十年的建设与发展,建平县养牛羊业发生了巨大变化。
特别是进入“十一五”以来,我县养牛羊业取得了快速发展。
到2010年末,全县羊饲养量达到200万只,居辽宁省首位,其中存栏91.2万只,出栏108.8万只;牛饲养量16万头,牛羊业实现产值13.6亿元,占畜牧业产值的41.2%,养羊业人均收入达到470元。
更为重要的是养牛羊业正在发生质的变化。
主要表现在:
一是生产规模的突破,正在由零星散养向规模饲养转变,全县建设养牛羊小区473处,发展养牛羊大户1.1万户,小区和大场大户饲养量占全县羊饲养量的40%以上。
二是生产技术上的突破,正在由传统的放牧散养向半舍饲、舍饲方式转变。
牛羊的快速育肥、秸秆青贮、人工授精、胚胎移植等实用技术得到大面积推广应用,几年来,已繁育纯种肉牛羊1000余只,为肉羊发展提供了种源保障,有效地提高了养羊业的科技含量和经济效益。
三是生产方式的突破,正在由过去单一生产向产业化经营转变。
亿兴牧业、鑫枫羊业的兴起,有效地解决羊产品加工和销售问题,养羊业链条不断加长变宽。
四是产业关系上的突破,正在由过去林牧发展“两难”向林牧“双赢”转变。
2007年全国农业工作会议提出,我国农业和农村经济工作要加强良种繁育和推广体系建设,加快新品种新技术推广,推进畜牧业养殖方式转变。
加快转变畜牧业增长方式,提高重大动物疫病防控能力。
加强农产品质量监管,提高农产品质量安全水平。
建平县在“十二五”发展规划中把草畜产业列为农村支柱产业之首,在发展草畜产业中把牛羊产业作为调整农村经济结构的突破口。
同时提出了建设大型畜牧业基地的宏伟蓝图;建平县在“十二五”草畜产业发展规划明确提出,要充分发挥区位与传统优势,围绕畜牧业生产方式转变,突出质量效益,加强基地建设,扩大饲养规模,加快品种改良,扶强龙头企业,完善市场体系,推广先进技术,推行系列服务,争创精品名牌,建立适应市场、产效紧密结合、收入分配合理、高效运行的种、养、加一体化产业链,加快推进畜牧业工业化进程。
2009年《建平县特色畜牧大县建设实施方案》中提出稳定发展农业生产,用现代产业体系提升农业。
要加快发展草食畜牧业。
突出发展以肉羊、肉牛为主的战略性主导产业,转变养殖观念,调整养殖模式,发展健康养殖,重点发展规模养殖场和标准化养殖小区。
积极推广舍饲半舍饲饲养,加快品种改良步伐,建立健全畜禽良种繁育体系,着力推广“五良”配套技术。
通过政府引导,龙头带动,协会辐射,加快规模化、集约化进程,形成“大”而“特”的畜牧业产业格局。
通过建设该项目,可以提高我县羊的规模化、集约化饲养水平,改变传统的分散饲养方式,实现资源的有效利用和先进科学配套技术的整体应用,目标明确的生产适销对路产品,积极参与市场竞争,增强抵御自然灾害的能力;全面实行舍饲圈养,可以减少对生态环境的破坏,增加农民收入,同时,对粪便进行无害化处理,可以改变农村的卫生环境,有利于社会主义新农村建设;可以进一步调优畜牧业生产结构,发挥建平发展羊产业的优势,扩大种羊群体,提高良种公羊的繁育与供应能力,增加商品羊供应量,最终形成产业化经营。
2.项目建设的必要性
2.1建设该项目是建设社会主义新农村、实现农民增收的需要。
建平县农民有着悠久的养羊历史和传统习惯。
随着科学技术的不断发展和饲养水平不断提高,农民的养羊积极性也越来越高,能够接受现代科学饲养技术。
发展牛羊产业,可以有效地增加农民收入,使农民通过养牛羊实现稳定增收脱贫,快速走上小康之路。
2.2建设该项目是推进牛羊产业化进程,建设畜牧业大县的需要。
我县畜牧业开发潜力大,人多、地多、干旱少雨,这一基本县情决定我们必须发展最具优势的避灾农业——畜牧业。
建平县把畜牧业作为农村经济第一主导产业对待,奋斗目标是建设畜牧业大县,到2015年,全县羊、猪、牛、禽饲养量分别达到300万只、300万头、32万头、4000万只。
实现这一奋斗目标,必须建设一批生产规模大、质量档次高的畜牧业产业化项目,建设本项目就是其中之一。
通过种牛羊扩繁改良,扩大总量,提高品质,加快羊产业化发展步伐,为养羊产业在市场竞争中站稳脚跟创造有利条件。
2.3建设本项目是资源优化配置,调整农业产业结构的需要。
建平县现有人工草地和天然草原130余万亩,年产农作物秸秆7亿公斤以上,可饲养草食动物600多个羊单位。
而现在实际饲养草食动物折羊单位200万个左右,尚有近400万个羊单位的潜力。
建设本项目可以有效地利用丰富的饲草饲料资源,加快畜牧业发展速度,提高畜牧业在农业中的比重,实现产业结构的有效调整。
2.4建设本项目是发展地方经济的需要。
建平县属经济欠发达地区,受社会经济条件制约和小农经济束缚,养殖业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式,千家万户的分散养殖仍占较大比重,加之缺乏规范经营和市场运作,创新机制不健全,社会资源不能有效利用,畜产品受市场波动的影响大,产品质量及安全得不到有效保障,严重制约着养殖业的可持续发展。
因此,本项目将围绕羊肉食品经营链、生态环境保护链、绿色产品生产链、规模品牌发展链的产业化经营思路,开展肉羊改良扩繁及育肥基地建设,逐步实现羊产业的跨越式发展,通过标准化、品牌化和出口型经营管理,实现传统肉羊生产的结构优化和产业升级。
通过建设本项目,可以不断加快地方经济的发展速度,以此带动二、三产业的发展,进而壮大整个地方经济,实现总体经济实力的发展壮大,为实现小康社会建设目标创造有利条件。
2.5增强服务社会的需要。
近十年来,由于环境污染、疫情严重、相关标准(兽药、饲料和食品)不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素,畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题,也成为日益广泛的社会问题、政治问题。
因此,积极建立畜产品安全生产基地,实施优质安全“放心肉”工程,是保障城乡人民消费安全的需要。
3.项目区基本情况
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围。
建平县位于中国辽宁西部朝阳市的北端。
东部与朝阳县交界,南部与喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市接壤,西部和北部与赤峰市的宁城、喀喇沁旗及赤峰县隔老哈河相望。
东北与敖汉旗毗邻。
地处东经119°14′至120°03′,北纬41°19′至41°23′之间。
现辖9个镇,23个乡。
全县东西长75千米,南北长125千米,略呈矩形。
面积约4900平方公里,总人口约55万人。
有汉、满、蒙、回、朝鲜、等民族。
建平县属辽西山地丘陵区,山区面积占30.4%,丘陵面积占43.3%,平川面积占26.3%,可谓“六山一水三分田”。
境内群山起伏,沟壑纵横。
努鲁尔虎山脉横贯中部,自东北延伸西南,将全县分成南北两个不同的自然区,中部地势较高,是老哈河与大凌河的分水岭。
3.1.2气候资源条件。
建平县属北温带大陆季风气候区,但由于北部蒙古高原的干燥冷空气经常侵入,形成了半干旱半湿润易旱地区。
全县处于海洋性季风气候向大陆性气候过渡的区域内,属半湿润、半干旱季风型大陆性气候。
雨热同季,全年平均气温7.6℃,最高气温37℃,最低气温-36.9℃,年均日照时数2850~2950小时。
年降水量平均614.7mm,多集中在6-8月份,无霜期120~155天。
春秋两季多风易旱,风力一般2~3级,冬季盛行西北风,风力较强。
境内水力资源丰富,沟谷交织,河流密布,建平县有大小河流12条,其中较大河流有老哈河、蹦蹦河、海棠河等。
建平境内山川秀美,草茂林丰,地下矿产种类繁多。
其中膨润土、珍珠岩、硅灰石、花岗岩等非金属矿藏储量大,质量好,在国内外享有很高知名度,素有“中国膨润土之乡”之称;铁、金、磷、锰等金属矿藏在全省占据重要位置。
境内已探明的有益矿藏55种,储量为1.5亿吨的膨润土;储量8千余万吨的铁资源,已得到初步开发利用,精深加工,潜力巨大。
其中膨润土制品已经远销美、德、韩、日、泰、澳、台等国家和地区。
全县土壤在地理分布上具有明显的水平地带性和垂直地带性的特点,土壤类型较多,有黄棕壤、棕壤、潮土、新积土等。
全县土壤PH值为5.0-7.5之间,土壤有机质含量为1.69%,全氮含量普遍值为0.05-0.08%;速效氮、速效磷、速效钾含量依次为40PPM、15PPM、100PPM。
3.1.3建设地点选择。
符合项目建设地区土地利用发展和村镇建设发展规划。
具备满足扩建后生产条件的水源和电源,周围有足够的土地面积消纳其粪便。
项目建设及生活用水可来自地下水、水深约20M左右,水质良好,电力及通讯线路沿公路通过,移动通信覆盖该区域,基础设施配套完整,附近无工业企业,水资源和生态环境良好无污染,周围3km内没有饲养其它家畜家禽,与居民区的间距应在2000米以上,与主要公路、铁路距离应在1000m以上,有利于防疫和隔离。
3.1.4项目关联产业的发展现状。
建平县农业生产以农业增效、农民增收为主线,继续调整农业内部结构,大力发展农产品生产基地,发展订单农业和无公害农业,为农村经济注入活力。
“十一五”以来,全县各级认真贯彻落实党在农村的各项方针、政策,把发展畜牧业作为推动农业结构调整,繁荣农村经济和增加农民收入的重要措施来抓,充分利用我县畜牧业资源丰富和畜牧业基础较好的优势,根据市场需求,大力调整优化产业内部结构,引进先进的畜牧养殖技术,加大畜禽品种改良的力度,多方筹资,广开渠道,大力推进标准化、规模化养殖,培育大型龙头企业,使畜牧业始终保持了强劲的发展势头。
到2010年末,全县羊、猪、牛、禽饲养量分别达到200万只、150万头、16万头、2020万只,实现畜牧业产值27.6亿元,占农业总产值的48.6%。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策。
产业政策上,建平县政府认真规划草畜产业,实施优势突破战略,加快商品基地建设。
以农户“小规模、大群体”的饲养模式为主,突破常规,增加基础母羊,走自繁、自育与易地育肥相结合的路子,突出抓好引进种羊、种牛,加快繁育和育肥牛羊两个环节。
该项目实施后,会进一步优化配置龙头企业的资源条件,对增加地方财政收入、安排富裕劳动力就业、增加当地农民收入等都具有积极意义,所以,本项目的提出受到当地政府相关部门的极大关注和支持。
3.2.2市场。
建平县位于辽宁西部朝阳市的北端。
东部与朝阳县交界,南部与喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市接壤,西部和北部与赤峰市的宁城、喀喇沁旗及赤峰县隔老哈河相望。
建平县不仅是内蒙、河北的活畜交易、贩运、屠宰集散地,还联系着全国20多个省市。
3.2.3科技。
建平县已建成县、乡、村三级技术服务体系,有畜牧兽医专业技术人员近百人,先后参加完成了农业部和省列科研、推广项目近十项,取得了一批科技成果。
并与知名学院建立了长期的技术协作关系。
县、乡、村建立了养羊协会,开办了农民信息之家,为全县培训了大批畜牧兽医技术人员,同时为本项目的实施提供了技术支撑。
第三章市场分析与营销方案
1.市场现状
1.1国际方面:
近年来,在国际牛羊肉市场,产量正在不断下降。
自从英国相继发生“疯牛病”和“口蹄疫”以后,欧州各地对畜群实行了严格检疫和大规模宰杀,导致该地区牛羊肉自给率已从2000年的81%下降到76%,预计五年内将减少30%,美国将减少14%。
世界羊肉主要出口国澳大利亚和新西兰两国的羊肉产量也在减少。
而在同期内,世界牛羊肉的消费量却在大量增加,国际羊肉市场的供求缺口很大。
这种情况为我国发展肉羊产业提供了绝好机遇。
1.2国内方面:
近年来,我国的羊肉生产保持快速发展势头。
2001年牛羊肉产量为293万吨,2006年增加到万吨,2010年为万吨,分别增长%和%。
自80年代以来,我国牛羊肉生产中心逐步由传统牧区转向广大农区。
特别是近年来,牧区的草原生态环境恶化,草场退化,沙化严重,饲草产量下降,牧区被迫采取强制性禁牧措施。
据农业部资料,2001年内蒙古、甘肃、新疆、青海、西藏五大牧区牛羊肉产量比重由占全国的49%下降到33%。
而同期河南、山东、河北、安徽四省牛羊肉产量由20%上升到33.7%,目前,
牧区省牛羊肉产量占全国的比重仍在下降,农区省的比重仍
在上升。
饲养方式也逐步由放牧为主转变为舍饲或半舍饲。
2.市场供需预测
2.1.国际市场:
欧盟国家因重新调整畜牧业布局,预计五年内牛羊肉产量下降30%,比目前减少3.2万吨,特别是英国在受口蹄疫打击后,牛羊肉产量下降幅度将比预期要大。
美国牛羊肉生产未来数年内产量将下降1.8万吨,降幅达14%。
中东地区的土壤和气候条件决定了该地区牛羊肉产量在近年内不会增加,且供给更加紧张。
因此,世界主要牛羊肉出口国牛羊肉产量下降已成定局,需求供给差距进一步拉大,这为我国牛羊肉出口带来了良好机遇。
2.2国内市场:
近年来,随着我国经济发展,人们的食品消费结构发生了很大变化,从猪、禽肉的主体消费转向了牛、羊肉,尤其是在牛羊肉消费量加大的同时,对其品质提出了更高的要求,分割、精选羊肉成为抢手货。
目前,国内牛羊肉市场缺口约为30%。
新疆为我国羊肉产量最多的地区,但羊肉缺口仍为20%。
北京市年消费羊7-8万吨,需活牛100万头、活羊700-800万只,市场缺口为200-300万只。
据调查,部分加工企业收购肥育杂交牛羊的价格为本地牛羊的两倍以上,一些超市的销售价格为本地牛羊肉4-5倍,因此,羊肉市场前景十分广阔。
3.价格预测
牛羊肉以高蛋白、低脂肪著称,是人们非常喜欢食用的食品,随着人们生活水平的不断提高,对牛羊肉制品的消费量将会不断加大。
西方发达国家和伊斯兰国家对牛羊肉产品的需求量尤其巨大并且需求稳定。
根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析,2010年我国去骨牛肉平均价格32.08元/公斤,羊肉平均价格30.28元/公斤,比去年同期提高9.86%、10.10%。
从月份价格来看,牛肉价格从2008年7月份的全年最低价28.27元/公斤开始一路走高,一直上升到2011年2月份的30.35元/公斤,升幅为11.38%。
因此,其销售价格不会下降。
4.产品市场竞争力分析
目前,我地区生产的牛羊肉以本地羊品种居多,肉质档次较低,主要销售市场是当地及周边地区,没有很好地竞争附近其他省市及地区的市场。
随着人民生活水平的不断提高,现阶段生产水平生产的羊肉将受到消费者口味的因素影响而限制其发展,所以当前必须生产绿色、有机牛羊肉;因为绿色、有机牛羊肉是将来市场的主导产品。
本项目所生产的产品将以绿色、有机牛羊肉为主,具备较强的市场竞争力,能够较好地占领国内外市场。
5.营销策略
5.1产品生产及销售方案。
根据市场分析及我地区养羊业的发展趋势,该项目的产品定位为杂交肉牛羊。
形成种牛羊场养原种,畜牧小区、大场大户养良种,实现舍饲、快速育肥杂交肉羊的生产经营格局。
销售市场定位在华东、华北、东北、华中等大中城市高档消费群体。
5.2销售策略和营销模式。
拟建设对养牛羊畜牧小区、大场大户实行“五统一”,即统一供种、统一供料、统一防疫、统一供药、统一回收,生产加工绿色、有机羊肉产品。
在当地采取直销加推广的方式进行销售,对外埠采
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